Bijlage C Businessplan Rietveld Theater 2023

Voor verschillende doeleinden zijn in het verleden enquêtes gestuurd. Dat kan naar het hele bestand van nieuwsbrieflezers (oktober 2023: 6.764 mailadressen), maar ook naar specifieke groepen. Zoals naar mensen die in een bepaald genre geïnteresseerd zijn of die voor een specifieke voorstelling een ticket heeft gekocht. In de coronaperiode en na de tijdelijke verhuizing is dat bijvoorbeeld naar het hele bestand gestuurd. Het geeft belangrijke inzichten waar op gestuurd kan worden. Persberichten | advertenties Om ook de oudere bezoeker te bereiken, worden er wekelijks persberichten naar lokale kranten gestuurd. De krant Delft op Zondag heeft een cultuurpagina waarop regelmatig door ons wordt geadverteerd. Sommige artiesten geven graag een interview voor lokale kranten. Met name de Delft op Zondag heeft hier interesse in. Verhuur Voor de verhuur wordt gebruikgemaakt van mailings naar artiesten en impresariaten voor de theaterzalen. Er is een folder met daarin de mogelijkheden en deze informatie is ook terug te vinden op de website. Op de website kan men zich direct aanmelden. Deze aanmelding komt na invullen direct binnen in het managementsysteem Monday.

Gekeken wordt of de digitale verhuuragenda, al dan niet met andere voor cultuur te huren ruimtes in Delft, op de website www.theaternetwerk.nl geplaatst kan worden. Via contactpersonen bij de TU en studentencorps wordt de mogelijkheid voor het hosten van symposia en seminars uitgezet. Gebleken is dat viavia de beste manier is om deze mogelijkheden uit te zetten. Op de website is eveneens een onderdeel ‘zakelijk’ opgenomen. Horeca Met het creëren van gezellige hoekjes in eclectische stijl, het gebruik van sfeerverlichting, kaarsjes op de tafels, drankjes die mee mogen naar de zaal, maar ook door een specifiek en wisselend (lokaal) assortiment aan te bieden tegen een goede prijs, zet het theater in op bezoekers die ook na de voorstelling nog iets drinken. Op de (sta)tafels ligt een drankenkaartje en worden er flesjes met nootjes geplaatst. Beide zalen zullen na de verbouwing gebruikmaken van de foyer op de begane grond. Door de bar op een andere plek in de foyer te plaatsen (direct tegenover de ingang), is de bar meer zichtbaar en beter te bereiken voor het publiek. De bar wordt ook langer waardoor er twee plekken komen met kassa en uitgifte. Dit is nodig vanwege de uitbreiding van het aantal bezoekers.

HUIS VOOR PODIUMKUNSTEN

PAGE 33

Voor de huurders van de studio is een pantry beschikbaar en de foyer. Overdag kunnen ook zzp’ers in de foyer terecht om te werken. Culturele netwerkborrels zullen waar mogelijk ook in de foyer van het theater plaatsvinden. Deze zullen worden gepland in de periode voor de avondvoorstelling of overdag (daluren). De bar is open tot een uur na de voorstelling, met een maximum van 00.00 uur door de week en 01.00 op vrijdag en zaterdag. Daarnaast is gebleken dat in gesprek gaan met artiesten en producenten tot nieuwe ideeën leiden en dat met name mond-tot-mondreclame en de ‘gunfactor’ heel goed werkt. Zowel goede foto’s en filmpjes zorgen voor promotie. Medewerkers Voor het actief werven van vrijwilligers wordt gebruikgemaakt van met name digitale media. Op de website staat een formulier dat men in kan vullen. Maar ook hier geldt dat met name mond-totmondreclame het beste werkt. De meeste nieuwe vrijwilligers worden geworven tijdens voorstellingen.

Zo bestaat er een klus-app waar klusjes als iets afvoeren naar Avalex, verven, grote schoonmaak en pakketjes versturen in worden geplaatst. Er wordt op verzoek gewerkt aan een smoelenboek. Tijdens de tijdelijke verhuizing naar en opbouw van HAL015 is gebleken hoe betrokken alle medewerkers zijn. Heel bijzonder en ontzettend inspirerend! Waar nodig worden er trainingen gegeven, waaronder BHV. Er zit verloop in de vrijwilligers, maar wanneer werk, gezondheid en leven het toelaten blijven mensen vaak graag en lang betrokken bij het theater. Een groep van 51 vrijwilligers is inmiddels meer dan vijf jaar bij het theater betrokken. In Stager kan belangrijke informatie met betrekking tot een vrijwilliger vastgelegd worden.

Communiceren met medewerkers (zzp’ers en vrijwilligers) gaat voor diensten via het rooster in Stager. Alle diensten worden hierin geplaatst en zij bepalen zelf welke dienst ze nemen. Deze vrijheid vindt men erg belangrijk. Daarnaast bestaat er voor iedere discipline een Whatsapp-groep. Er worden regelmatig nieuwsbrieven gestuurd en bijeenkomsten georganiseerd. HUIS VOOR PODIUMKUNSTEN

PAGE 34

BEGROTING Het Rietveld Theater heeft sinds de oprichting in 2011 een indrukwekkende reis doorgemaakt. We begonnen zonder enige vorm van exploitatiesubsidie. De subsidie die Stichting Theaternetwerk voor die tijd ontving voor projecten, werd samengevoegd met middelen van andere stichtingen om een basisprogrammering neer te zetten. Het is belangrijk om te benadrukken dat deze subsidies uitsluitend beschikbaar waren voor culturele activiteiten. De exploitatiekosten zijn vanaf het begin volledig zelfstandig opgebracht. Dankzij de onvermoeibare inzet van vrijwilligers is het ons gelukt om binnen twee jaar na de start de activiteiten zo uit te breiden dat we de huur en andere exploitatiekosten konden dekken.

HUIS VOOR PODIUMKUNSTEN

Dit succes stelde ons in staat om een huurcontract met de gemeente aan te gaan, waarmee we de continuïteit van onze culturele activiteiten konden waarborgen. Het is pas sinds 2018 dat we een beperkte subsidie ontvangen voor de aanstelling van een coördinator. Deze financiële steun heeft geholpen het aantal activiteiten uit te breiden en de continuiteit te borgen. Deze subsidie heeft ons in staat gesteld om onze organisatie verder te professionaliseren en onze impact op de culturele scene in Delft te vergroten. Deze begroting weerspiegelt onze ambitie om verder te groeien en een nog belangrijkere rol te spelen in het culturele leven van Delft. We zijn ervan overtuigd dat we met de juiste financiële ondersteuning deze doelen kunnen bereiken.

PAGE 35

HUIDIGE INKOMSTENBRONNEN VOOR EXPLOITATIE Het doel van het Huis voor podiumkunsten is zoveel mogelijk makers de gelegenheid te geven te maken, te ontdekken en te performen. Het middel is een gezonde exploitatie zodat de tarieven laag gehouden kunnen worden. De exploitatie wordt volledig gedekt vanuit de verhuur van ruimten en de horeca inkomsten. Uitgangspunt voor de exploitatiebegroting is de exploitatie in het laatste jaar voor corona, 2019. In dat jaar is ruim € 25.000 winst gemaakt op de exploitatie. Voor de exploitatie na verbouwing is uitgegaan van een geleidelijke opbouw in het aantal verhuringen en voorstellingen in de bovenzaal. Te beginnen met eens per week een voorstelling in de bovenzaal en tweemaal per week een verhuring van elke extra atelier. De baromzet zal toenemen naar rato van het aantal bezoekers en gebruikers. De VAK wil graag samenwerken en minimaal 20 dagdelen per een ruimte huren voor lessen en repetities. Dat zal het verschil maken of in het eerste jaar al winstgevend geopereerd kan worden, of pas in het tweede jaar.

HUIS VOOR PODIUMKUNSTEN

UITGANGSPUNTEN VOOR DE BEGROTING Het vertrekpunt voor de begroting zijn de ervaringscijfers van 2019, het laatste jaar voor Corona waarin het Rietveld Theater volledig operationeel is geweest. In dat jaar hadden we 200 verhuringen van de zaal, 220 verhuringen van het ene atelier en 15.667 bezoekers en gebruikers. En financieel hebben we in dat jaar een positief resultaat geboekt van circa € 25.000. Deze ervaringscijfers hebben we doorgetrokken naar 2025 tot en met 2029, waarbij we de volgende inflatiecijfers sinds 2019 hebben toegepast en rekening gehouden hebben met ene hoge inflatie de komende jaren. inflatie per jaar (bron CBS) 2019 2,60% 2020 1,30% 2021 2,70% 2022 10% 2023 en verder 3% De overige kentallen die ten grondslag liggen aan de begroting staan in de volgende tabel.

PAGE 36

HUIS VOOR PODIUMKUNSTEN

PAGE 37

Voor de verhuringen is, rekening houdend met de inflatie, gerekend met de volgende tarieven.

Daarmee ziet de prognose voor de periode 2025-2029 er als volgt uit.

HUIS VOOR PODIUMKUNSTEN

PAGE 38

HUIS VOOR PODIUMKUNSTEN

PAGE 39

CONCLUSIE EN RISICOANALYSE Uit de prognose voor de eerste 5 jaar kunnen we concluderen dat het Huis voor de Podiumkunsten vanaf het eerste jaar na opening kostendekkend geëxploiteerd kan worden en een gezonde winst maakt om investeringen in de toekomst te doen, mits de VAK als vaste partner wordt betrokken. Als de VAK geen vaste gebruiker wordt, valt direct € 44.000 aan huurinkomsten weg plus een deel van de horeca omzet.

HUIS VOOR PODIUMKUNSTEN

PAGE 40

Omdat de schattingen voor het aantal verhuringen van de zalen en de ateliers, de omzetstijging uit barinkomsten conservatief zijn, is dit gat op te vullen. We zouden dan in het eerste jaar niet 1 maar 2 verhuringen per week van de bovenzaal moeten realiseren. Ook de twee nieuwe ateliers zouden minimaal 2 keer per week verhuurd moeten zijn en het jaarlijks gebruik verdubbelen. Dat leidt tot het volgende resultaat:

Al met al kun je stellen dat, met of zonder samenwerking met de VAK het project haalbaar is, en de gemeente Delft een bruisend Huis voor Podiumkunsten krijgt waar uiteindelijk 25.000 tot 33.000 gebruikers jaarlijks van kunnen genieten. Zet je dit af tegen de jaarlijkse subsidie die Stichting Rietveld Theater ontvangt, dan bedraagt dat iets meer dan € 2 per gebruiker.

HUIS VOOR PODIUMKUNSTEN

PAGE 41

Met de enorme inflatie zal dit niet voldoende meer zijn.Ook voor de overige eigen investeringen die waren ingezet op € 350.000, zal extra geld nodig zijn.

INVESTERINGSBEGROTING In de vorige businesscase zijn de investeringskosten voor het theater zelf geschat op € 313.450. Daarvan was € 200.000 gerealiseerd via een leenovereenkomst met Cultuur & Ondernemen, een rijks initiatief voor culturele instellingen. Circa 50.000 is opgebracht via crowdfunding voor de tribune en in de vorm van obligaties. Naar verwachting zullen de investeringen door inflatie 20% hoger uitvallen en uitkomen op € 376.140. De overige benodigde investering van € 126.140 zal worden opgebracht via subsidies, obligaties en donaties.

Waar daarom verder op ingezet gaat worden is: Sponsoring door bedrijven, in natura en geld. Voor deze vorm wordt ingezet op bedrijven uit het eigen netwerk. Obligaties; een lening met een looptijd van 5 jaar, waarbij de jaarlijkse aflossing via een periodieke gift, ook vastgelegd bij de Belastingdienst, wordt gedoneerd. Losse donaties via specifieke acties en als mogelijkheid bij het kopen van tickets. Deze vorm is gericht op spontane, kleine donaties. Subsidies specifiek voor het verbouwen van een pand naar een culturele instelling en duurzaamheid. Er wordt ingezet om een deel van deze financieringsvormen duurzaam te maken zodat deze ook na de verbouwing een belangrijke inkomstenbron blijven. Voor het werven van gelden voor de verbouwing is een aparte campagne opgezet. De campagne richt zich op groot Delft, dus ook op de omliggende gemeenten. Onderdelen daarvan zijn onder andere: een aparte huisstijl voor het werven van gelden ontwikkeld, passend bij de huisstijl van het theater brochures met de verschillende mogelijkheden. Deze is al gebruikt voor de crowdfunding, maar kan nog steeds ingezet worden.

Crowdfunding Met crowdfunding is een specifiek, tastbaar onderdeel: een nieuwe tribune in de theaterzaal op de begane grond opgehaald. HUIS VOOR PODIUMKUNSTEN

PAGE 42

HUIS VOOR PODIUMKUNSTEN

PAGE 43

DE INVESTERING IN PERSPECTIEF De investering die van de Gemeente Delft gevraagd wordt om het Huis voor Podiumkunsten te realiseren, bedraagt naar schatting 4,7 miljoen, bouwkosten inclusief stichtingskosten. Ongeveer de helft van dat bedrag wordt vertaald in een kostendekkende huur. De andere helft, zo is ons meegedeeld, zal via een eenmalige subsidie beschikbaar moeten komen. Het bedrag waar nu over gesproken wordt, is een flink bedrag en fors hoger dan waar we 7 jaar geleden, met het begin van de gesprekken over verbouwing over spraken. De relevante vraag is echter niet, waarom de investering nu zoveel hoger uitvalt. In onze ogen zou het criterium moeten zijn wat de Gemeente Delft en haar burgers terugkrijgen voor deze investering. Ervan uitgaande dat 2,5 miljoen aan eenmalige subsidie wordt verstrekt, ziet de eenmalige investering per gebruiker er als volgt uit. Met deze investering in de toekomst bedienen we de komende 20 jaar naar schatting 30.000 * 20 = 600.000 gebruikers. Oftewel een investering van € 4,17 per gebruiker. In onderstaande tabel is dat uitgezet tegen investeringen in andere culturele bouwprojecten.

HUIS VOOR PODIUMKUNSTEN

PAGE 44