Bijlage - Ambities meten - Programmabegroting 2023
Tekst van het document
Samen werken aan Delft: ambities meten Vooraf indicatoren en streefcijfers bepalen, voorkomt achteraf spraakverwarring over doelbereiking
Samen werken aan Delft: ambities meten
Inhoudsopgave 1 Samenvatting: alle indicatoren in één overzicht 1.1 Waarom indicatoren? 1.1.1 Transparant meten 1.2 Coalitieakkoord-indicatoren en verplichte indicatoren 1.2.1 Waarom veel opinie-onderzoek?
2 Transparant alle definities 2.1 2.2
Waarom een definitieboek? Alle definities op een rij
2 6 6 6 7
8 8 8
1
Samen werken aan Delft: ambities meten
1
Samenvatting: alle indicatoren in één overzicht
Onderstaande indicatoren vertellen transparant hoe onze stad ervoor staat. Er staan twee typen indicatoren in onderstaande samenvattende tabel. Indicatoren uit het Delftse coalitieakkoord (eerste deel: donkerblauw), en wettelijk verplichte indicatoren (tweede deel: turquoise). We melden de voortgang van deze indicatoren structureel tijdens deze collegeperiode in de beleidscyclus. Specifiek in de programmabegroting en het jaarverslag. Deze indicatoren geven cijfermatig antwoord op de eerste w-vraag: ‘wat willen we bereiken’. Duurzame stad
Stand:
Streven: PB 2023
Streven: PB 2024
Streven: PB 2025
Streven: PB 2026
CO2-uitstoot in kiloton*
-44%
-46%
-48%
-50%
-51%
%Delftenaren vaak/altijd duurzaam 55% 60% 63% 67% 70% bezig *Afname CO2-uitstoot ten opzichte van 1990. De berekening van de CO2-uitstoot loopt 1 jaar achter. In het jaarverslag 2023 rapporteren we de afname van de uitstoot in 2022. Streven: Streven: Streven: Streven: Bereikbare stad Stand: PB 2023 PB 2024 PB 2025 PB 2026 Bereikbaarheid: klantwaardering
7,7
7,8
7,8
7,8
7,9
Fietsen en lopen: klantwaardering
8,4
8,5
8,5
8,5
8,6
% Lopen: aandeel verplaatsingen
33%
% Fiets: aandeel verplaatsingen
42%
% Auto: aandeel verplaatsingen
18%
Meer lopen Meer fietsen Minder auto
Meer lopen Meer fietsen Minder auto
Meer lopen Meer fietsen Minder auto
Meer lopen Meer fietsen Minder auto
% OV: aandeel verplaatsingen
1%
Meer OV
Meer OV
Meer OV
Meer OV
Ruimte voor wonen
Stand:
Streven: PB 2023
Streven: PB 2024
Streven: PB 2025
Streven: PB 2026
Aandeel corporatiewoningen: (exclusief studenten)
38%
> 33%
> 33%
> 33%
> 33%
Woningen
51.495
+650
+750
+800
+900
Studentwoningen
projecten
+0
+700
+600
+250
ntb
ntb
ntb
ntb
ntb
Woonoverlast
2
Samen werken aan Delft: ambities meten
Schone en veilige stad
Stand:
Streven: PB 2023
Streven: PB 2024
Streven: PB 2025
Streven: PB 2026
% Tevreden bewoners over openbare ruimte
77%
78%
78%
78%
79%
% Voelt zich veilig in de buurt
89%
89%
89%
89%
89%
Veiligheidsindex: misdrijven
Index
-2%
-3%
-4%
-5%
Jeugdcriminaliteit: % minderjarige verdachten
12%
12%
12%
12%
12%
Gezonde en sociale stad
Stand:
Streven: PB 2023
Streven: PB 2024
Streven: PB 2025
Streven: PB 2026
71%
71%
71%
71%
71%
52%
50%
49%
49%
48%
% eenzaamheid
40%
39%
39%
39%
38%
'voelt zich vaak/soms gediscrimineerd'
11%
10%
10%
10%
9%
Samenleven, onderwijs en cultuur
Stand:
Streven: PB 2023
Streven: PB 2024
Streven: PB 2025
Streven: PB 2026
% Startkwalificatie
91%
92%
92%
92%
93%
% Schoolverlaters
2,50%
2,40%
2,35%
2,28%
2,28%
VVE doelgroeppeuters
73%
74%
74%
74%
75%
% Goede ervaren gezondheid
78%
79%
79%
79%
80%
% Niet-sporters
42%
41%
41%
41%
40%
Cultuurwaardering
6,9
7,0
7,1
7,2
7,3
Bruisende stad
ntb
ntb
ntb
ntb
ntb
Werk en inkomen
Stand:
Streven: PB 2023
Streven: PB 2024
Streven: PB 2025
Streven: PB 2026
Armoede, kansenongelijkheid: bijstand per 1000 inwoners
Delft 50 NL 43
Verschil wordt kleiner
Verschil wordt kleiner
Verschil wordt kleiner
Verschil wordt kleiner
% Kinderen in armoede
10%
9%
9%
9%
8%
Geslaagde schuldhulpverlening
ntb
ntb
ntb
ntb
ntb
Jeugdzorg: aandeel geslaagde hulpverlening Waardig oud worden: eenzaamheid 75+
*Vanaf de programmabegroting 2024 gaan we schuldhulpverlening meten. 3
Samen werken aan Delft: ambities meten
Stand:
Streven: PB 2023
Streven: PB 2024
Streven: PB 2025
Streven: PB 2026
Ondernemersklimaat: klantwaardering bedrijven
6,4
6,7
6,8
6,9
7,0
Overnachtingen toeristen
151.172
285.000
335.000
352.500
370.000
Extra m2 voor werk*
320.271
328.000
336.000
344.000
352.000
Groei aantal banen totaal
55.115
55.550
55.900
56.300
56.700
Economie
*We streven naar meer banen per m2. Echter, voorlopig neemt het aantal m2 per baan toe. Stand:
Streven: PB 2023
Streven: PB 2024
Streven: PB 2025
Streven: PB 2026
6,4
6,5
6,5
6,6
6,6
Vergelijkingscijfers BBV
Delft:
Nederland
Peiljaar
% Hernieuwbare elektriciteit
2,9%
27,2%
2019
Omvang huishoudelijk restafval
210 kg
ntb
2021
Vergelijkingscijfers BBV
Delft:
Nederland
Peiljaar
Woonlasten éénpersoonshuishouden Woonlasten meerpersoonshuishouden
€ 735
€ 733
2021
€ 867
€ 810
2021
WOZ-waarde woningen
€ 262.000
€ 290.000
2021
Nieuwbouw per 1.000 woningen
13,7
8,9
2021
Vergelijkingscijfers BBV
Delft
Nederland
Peiljaar
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners
2,3
1,8
2021
1,0
1,3
2021
4,8
4,3
2021
5,3
6,1
2021
De stad maken we met elkaar Met elkaar: vertrouwensscore B&W
Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners Geweldsmisdrijven (waaronder seksuele misdrijven) per 1.000 inwoners Vernielingen, beschadigingen openbare ruimte per 1.000 inwoners
4
Samen werken aan Delft: ambities meten
Vergelijkingscijfers BBV
Delft
Nederland
Peiljaar
12
8
2021
1%
1%
2020
% Jongeren met jeugdhulp
15,8%
12,9%
2021
% Jongeren met jeugdreclassering
0,2%
0,3%
2021
% Jongeren met jeugdbescherming
1,1%
1,2%
2021
Vergelijkingscijfers BBV
Delft:
Nederland
Peiljaar
0,8
2,4
2019
23
26
2019
% Schoolverlaters*
2,50%
ntb
2021
Niet-sporters
42%
49%
2020
Vergelijkingscijfers BBV
Delft:
Nederland:
Peiljaar
% Netto arbeidsparticipatie
64%
68%
2020
% Functiemenging
52%
53%
2021
Bijstandsuitkeringen per 1000 inwoners
50
43
2021
Demografische druk
52%
70%
2021
156
202
2020
700
ntb
2021
% Kinderen in armoede
10%
6%
2020
% Jeugdwerkloosheid
1%
2%
2020
Vergelijkingscijfers BBV
Delft:
Nederland:
Peiljaar
Banen per 1000 inwoners
744
806
2021
Vestigingen per 1000 inwoners
113
165
2021
Verwijzingen Halt per 1.000 inwoners 12-18jr % Jongeren met delict voor rechter
Absoluut verzuim per 1000 leerlingen Relatief verzuim per 1000 leerlingen
Aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inwoners
5
Samen werken aan Delft: ambities meten
Bedrijfsvoeringsparagraaf:
Stand:
Formatie (per 1000 inwoners)
8,2
Bezetting (per 1000 inwoners)
8,3
Externe inhuur
19,7%
Apparaatskosten per inwoner
€1.227
%Overhead tov de totale begroting
7,1%
1.1
Waarom indicatoren?
Onze gemeente geeft veel geld uit. Dit geld is van de samenleving. De gemeente Delft vertelt waar we dit aan uitgeven (de financiën), maar vertelt ook wat we ermee bereiken (1ste w-vraag beleidscyclus). Dit doen we door vooraf indicatoren en streefcijfers te bepalen, in overleg met de gemeenteraad. Met indicatoren laten we transparant en meetbaar zien, wat we bereiken in onze stad. Vooraf spreken we af wat we hoe gaan meten en wat ons streefcijfer is. Dit voorkomt achteraf spraakverwarring over doelbereiking. Op deze manier leggen we transparant rekenschap af over onze ambities.
1.1.1 Transparant meten We leggen de indicatoren en streefcijfers vooraf vast: aan het begin van de collegeperiode. Op deze manier leggen we zo transparant mogelijk rekenschap af over bereikte ambities. We doen dit met behulp van een definitieboek. In een definitieboek staat per indicator hoe we de doelstelling volgen, wat we volgen, en waar de informatie vandaan komt. In hoofdstuk 2 staan alle definities opgesomd.
1.2
Coalitieakkoord-indicatoren en verplichte indicatoren
Er staan twee typen indicatoren in de samenvattende tabel. Indicatoren uit het coalitieakkoord, en wettelijk verplichte indicatoren uit het Besluit Begroting en verantwoording (BBV-indicatoren). De twee typen indicatoren zijn verschillend van aard en gebruik, hieronder lichten we deze verschillen archetypisch toe. Coalitieakkoord-indicatoren Specifieke indicatoren uit het Delftse coalitieakkoord / sturen met streefcijfers / de mening van alle Delftenaren staat centraal (Omnibus) De indicatoren uit het bestuursprogramma vertellen niet alleen hoe het is, maar ook waar we naartoe gaan, en wat we doen om dat te bereiken. We stellen daarbij een streefcijfer/norm, bijvoorbeeld: ‘de bereikbaarheid moet minimaal een 6,0 zijn’. Op het halen van dit streefcijfer kan de Delftse gemeenteraad het College aanspreken. Deze indicatoren vertellen de Delftse richting: hetgeen voor Delft belangrijk is. Hierin 6
Samen werken aan Delft: ambities meten
staan specifiek indicatoren voortkomend uit het coalitieakkoord, en het soort indicator (outcome) waarmee de Raad wil sturen. De mening van alle Delftenaren staat centraal. Deze mening van de Delftenaar is afkomstig uit de stadsenquête, Omnibus, en uit het Delft Internet Panel (DIP). Wettelijk verplichte indicatoren (Besluit Begroting en Verantwoordings-indicatoren) Uniforme, standaardset indicatoren / geen streefcijfers / registraties die vergelijkbaar zijn We rapporteren verplicht een uniforme set indicatoren. Deze uniforme set indicatoren en bijbehorende gegevens staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl, via “Besluit Begroting en Verantwoording1. We vergelijken de gemeente Delft met geheel Nederland. De indicatoren zijn afkomstig uit bestaande bronnen, zoals het CBS en DUO. Het gaat bij de huidige uniforme set voornamelijk over registraties uit systemen, omdat deze registratie goed vergelijkbaar zijn.
1.2.1 Waarom veel opinie-onderzoek? Het bestaansrecht van ons als gemeente is de Delftenaar. De mening van de Delftenaar is daarom van het grootste belang. De stadsenquête omnibus betrekt de mening van alle Delftenaren. Het is het meest robuuste en betrouwbare opinieonderzoek in de gemeente Delft. Daarnaast maken we gebruik van het Delft Internet Panel en diverse andere opinie-onderzoeken.
1
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording--cgd7hicOO4cJ/
7
Samen werken aan Delft: ambities meten
2
Transparant alle definities
2.1
Waarom een definitieboek?
Delft stuurt op kennis. In de huidige informatiemaatschappij is de behoefte aan kennis groter dan ooit. Het interpreteren van informatie is echter uitdagend. Welke informatie klopt? Informatie uit verschillende bronnen, over hetzelfde onderwerp, leidt soms tot verschillende uitkomsten. Wat is waar? Er is te veel informatie, we zien door de bomen het bos niet meer. We leggen daarom vast hoe we onze ambities volgen. We kiezen vooraf welke informatiebron het best onze ambitie volgt. Dit bevordert de transparantie en voorkomt spraakverwarring over doelbereiking.
2.2
Alle definities op een rij
Alle indicatoren uit de samenvattende tabel (zie hoofdstuk 1) staan hieronder opgesomd. De indicator staat bovenaan de tabel, blauw gearceerd. Per indicator staat een beschrijving van de indicator, welke bron gebruikt is, en wat voor type indicator het is. Paragraaf 1.2 gaat uitgebreid in op deze verschillende typen indicatoren. Onderstaande tabellen geven een overzicht van alle definities van de indicatoren. We leggen bewust alle details vast. Zodat het gesprek gaat over de ambities in Delft, in plaats van over de juistheid van de informatie. Op de volgende pagina staan alle indicatoren met bijbehorende definitie: de beschrijving, de bron en het type. De indicatoren ‘circulair denken’, ‘woonoverlast’, ‘jeugdcriminaliteit’, ‘welzijn jeugd’, ‘waardig oud worden’, ‘bruisende stad’ en ‘schuldhulpverlening’ staan nog niet beschreven, er is op dit moment nog geen definitie beschikbaar. In de volgende begroting (2024) zijn deze indicatoren wel ingevuld.
8
Samen werken aan Delft: ambities meten
Definities
Duurzame stad CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 Beschrijving: De totale CO2-emissies in kiloton CO2 per jaar van de sectoren "verkeer en vervoer", "zakelijk" en "particulier". Dit totaal wordt vergeleken met de CO2-uitstoot in 1990. De meting loopt 1 jaar achter. Bron: CE Delft, Monitoring CO2-uitstoot 2011-2016 gemeente Delft, januari 2016, L.M.L. Wielders en T. Scholten Type: Specifiek Delftse indicator % Delftenaren vaak/altijd duurzaam bezig Beschrijving: Delftenaren die aangeven altijd of vaak met de gevraagde aspecten met betrekking tot duurzaamheid bezig te zijn. De aspecten zijn: -Aanbrengen van groen in huis, tuin en omgeving -Verwarming op een lagere temperatuur zetten -Energiezuinige apparaten aanschaffen -Producten kopen zonder plastic verpakking of wegwerp (plastic) tassen -De auto laten staan en de fiets of ov gebruiken -Geen of minder vlees eten -Rekening houden met fauna (zoals vogels, insecten) in eigen tuin -Afval scheiden -Fairtrade, biologische en/of streekproducten kopen Bron: Omnibus Type: Specifiek Delftse indicator Bereikbare stad Klantwaardering bereikbaarheid fietsen en lopen Beschrijving: Rapportcijfer van Delftenaren over de bereikbaarheid van fietsen en lopen in Delft. Bron: Omnibus Type: Specifiek Delftse indicator % Fiets verplaatsingen / Lopen verplaatsingen Beschrijving: Verplaatsingen van Delftenaren binnen Delft naar vervoersmiddel.
Delftenaren geven het aandeel verplaatsingen weer van: auto (passagier), motor (passagier) ,brom/snorfiets, openbaar vervoer, fiets of lopen. Daarbij is de mogelijkheid een alternatief vervoermiddel aan te geven in de categorie 'anders'. Specifiek gaat dit over fietsen en lopen. Bron: Delft Internet Panel Type: Specifiek Delftse indicator
9
Samen werken aan Delft: ambities meten
Ruimte voor wonen Balans sociaal en koop: (exclusief studenten) Beschrijving: Het aandeel corporatiewoningen in Delft, dit aandeel is exclusief studentwoningen. Met deze rekenmethodiek komt het aandeel voor 2021 op 38% (exclusief studentwoningen). Als de studentwoningen wel meetellen, komt het aandeel op 44% (inclusief studentwoningen). Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Type: Specifiek Delftse indicator Woningen Beschrijving: Het aantal woningen in Delft. Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Type: Specifiek Delftse indicator Studentwoningen Beschrijving: Het aantal nieuw gebouwde studentwoningen in Delft. Dit gaat op basis van een optelsom van de projecten die studentwoningen realiseren. Bron: Optellen studentwoningen op projectbasis. Type: Specifiek Delftse indicator Schone en veilige stad % Van bewoners dat tevreden / neutraal is over de openbare ruimte Beschrijving: Oordeel Delftenaar over de openbare ruimte in de eigen wijk. Gebaseerd op 9 onderdelen van de openbare ruimte. Deze onderdelen richten zich voornamelijk op schoonhouden en onderhoud. De indicator betreft het percentage Delftenaren dat aangeeft zeer tevreden, tamelijk tevreden of tevreden noch ontevreden te zijn.
Bron: Delft Internet Panel Type: Specifiek Delftse indicator % Voelt zich veilig in de buurt Beschrijving: Oordeel van Delftenaren over het veiligheidsgevoel in de eigen buurt. Bron: Omnibus Type: Specifiek Delftse indicator Veiligheidsindex Beschrijving: Aantal aangiftes van misdrijven ('door de politie opgemaakte processen-verbaal van misdrijven'). Het betreft de processen-verbaal uit het wetboek van strafrecht, zonder verkeersmisdrijven. Aan het begin van de collegeperiode is de index 100, de toe- of afname bepalen we aan de hand van het aantal processen-verbaal. De basiswaarde is 100, als de index stijgt naar bijvoorbeeld 110 neemt de criminaliteit toe. Als de index zakt naar bijvoorbeeld 90 neemt de criminaliteit af. De nulmeting is de stand aan het eind van de vorige collegeperiode. Bron: Politiecijfers Delft Type: Specifiek Delftse indicator Jeugdcriminaliteit 10
Samen werken aan Delft: ambities meten
Beschrijving: Percentage van het totaal aantal verdachten uit Delft dat minderjarig is. De stand geeft het gemiddelde weer over de periode 2017-2021. Dit is 11,8%, afgerond 12%. Bron: Basisvoorziening Handhaving (BVH) het incidentregistratiesysteem van de politie Type: Specifiek Delftse indicator Gezonde en sociale stad Jeugdzorg: aandeel geslaagde hulpverlening Beschrijving: Het aandeel jeugdhulptrajecten dat volgens plan wordt afgesloten. Bron: Gemeente Delft Type: Specifiek Delftse indicator % Eenzaamheid Beschrijving: Het aandeel Delftenaren dat eenzaamheid ervaart sociaal en emotioneel. Bron: Omnibus Type: Specifiek Delftse indicator Samenleven, onderwijs en cultuur % Startkwalificatie Beschrijving: Percentage van alle Delftse personen die op 1 oktober, 22 jaar oud zijn en op die datum in het bezit zijn van een startkwalificatie of ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling; hierbij worden eerst de startkwalificaties geteld en voor het restant wordt er gekeken naar de schoolinschrijving. Startkwalificatie: Een jongere heeft een startkwalificatie als hij of zij een van de volgende diploma’s heeft behaald: MBO niveau 2, HAVO of VWO. Schoolinschrijving: Inschrijving op een onderwijsinstelling (startdatum en BRINnummer) zonder einddatum en afsluitreden.
De berekening van deze indicator wordt mogelijk aangepast om recht te doen aan de Delftse populatie die veel studenten telt. Als de indicator wordt aangepast, melden we dit aan de Raad in de beleidscyclus (jaarverslag of programmebegroting). Bron: Gemeentelijke gegevens / Key2Jongerenmonitor / DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) Type: Specifiek Delftse indicator % Voortijdig schoolverlaters Beschrijving: Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De cijfers van DUO hebben betrekking op schooljaren. Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs Type: Specifiek Delftse indicator / BBV-indicator
11
Samen werken aan Delft: ambities meten
Bereik VVE doelgroeppeuters Beschrijving: Doelgroep-peuter is op basis van indicatie door de JGZ Bron: JGZ Type: Specifiek Delftse indicator % Goede gezondheid Beschrijving: Oordeel van Delftenaren over de eigen gezondheid. Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en Type: Specifiek Delftse indicator % Niet-sporters Beschrijving: Het percentage niet-wekelijks sporters ten opzichte van bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM Type: Specifiek Delftse indicator / Verplichte BBV-indicator Klantwaardering cultuur Beschrijving: De waardering in een rapportcijfer van de Delftenaar voor het totale cultuuraanbod in Delft. Bron: Delft Internet Panel. Type: Specifiek Delftse indicator Werk en inkomen Aantal inwoners in bijstand per 1000 Beschrijving: Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. Het cijfer is per 1.000 inwoners, 18 jaar en ouder.
Bron: CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) - Participatiewet Specifiek Type: Delftse indicator / BBV-indicator % Kinderen in armoede Beschrijving: Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut – Kinderen in tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. Bron: CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) - Participatiewet Specifiek Type: Delftse indicator / Verplichte BBV-indicator
12
Samen werken aan Delft: ambities meten
Economie Ondernemersklimaat Beschrijving: Aan alle ondernemers is gevraagd een rapportcijfer (tussen 1 en 10) te geven aan het ondernemersklimaat van de gemeente. Dat klimaat bestaat uit begrip voor ondernemers, bereikbaarheid, omgaan met regelgeving, lokale belastingen, openbare voorzieningen, veiligheid en klantvriendelijkheid. Dit zijn door de gemeente beïnvloedbare factoren. Bron: Onderzoeksbureau Lexnova, rapportage MKB-vriendelijkste gemeente Type: Specifiek Delftse indicator Overnachtingen toeristen Beschrijving: Het totaal aantal overnachtingen te Delft in hotels, pensions, B&B's en kampeerterreinen. Bron: Delft.buurtmonitor.nl (https://delft.buurtmonitor.nl/jive?workspace_guid=682cd651-4a94-499f-a4c675d51562dfe4)" Type: Specifiek Delftse indicator Extra m2 voor werk Beschrijving: Toename aantal m2 industriefunctie/bedrijfsruimte per jaar. Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Type: Specifiek Delftse indicator Groei aantal banen totaal Beschrijving: Toename aantal banen per jaar. Bron: Werkgelegenheidsregister Type: Specifiek Delftse indicator De stad maken we met elkaar Vertrouwensscore B&W Beschrijving: Rapportcijfer van Delftenaren over het vertrouwen in het college van Delft (burgemeester en wethouders). Bron: Omnibus Type: Specifiek Delftse indicator
13
Samen werken aan Delft: ambities meten
Wettelijke verplichte indicatoren (BBV)2 % Hernieuwbare elektriciteit Beschrijving: Het bruto eindverbruik van Hernieuwbare Energie volgt de definitie uit de EU Richtlijn Hernieuwbare Energie van 2009. Het wordt berekend als de som van 3 componenten: Bruto productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen; Bruto productie van verkochte warmte uit hernieuwbare bronnen; Eindverbruik van energie uit bodem, buitenlucht, zon en biomassa. Bron: Rijkswaterstaat – Klimaatmonitor Type: BBV-indicator Aantal kilogram restafval per inwoner Beschrijving: Niet gescheiden ingezameld kilogram huishoudelijk restafval per inwoner. Data op een hoger schaalniveau dan 'gemeente' is berekend op basis van de beschikbare data. Aangezien er niet voor alle gemeenten data beschikbaar is, moet de data op hogere schaalniveaus dan 'gemeente' beschouwd worden als schatting. Bron: CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) - Statistiek Huishoudelijk afval Type: Specifiek Delftse indicator / BBV-indicator Woonlasten éénpersoonshuishouden Beschrijving: Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. Bron: COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) Type: Verplichte BBV-indicator Woonlasten meerpersoonshuishouden Beschrijving: Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
Bron: COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) Type: Verplichte BBV-indicator WOZ-waarde woningen Beschrijving: De gemiddelde WOZ waarde van woningen in duizenden euro's. Bron: CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) - Statistiek Waarde Onroerende Zaken Type: Verplichte BBV-indicator Nieuwbouw per 1.000 woningen Beschrijving: Het aantal nieuwbouwwoningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. Bron: BAG (Basisregistraties adressen en gebouwen), bewerking ABF research Type: Verplichte BBV-indicator
2
Bron: Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), www.waarstaatjegemeente.nl
14
Samen werken aan Delft: ambities meten
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners Beschrijving: Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Bron: CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) – Diefstallen Type: Verplichte BBV-indicator Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners Beschrijving: Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. Bron: CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) – Diefstallen Type: Verplichte BBV-indicator Geweldsmisdrijven Beschrijving: Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.) Bron: CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) – Misdrijven Type: Verplichte BBV-indicator Vernielingen en beschadigingen Beschrijving: Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
Bron: CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) - Criminaliteit Type: Verplichte BBV-indicator Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners 12-17jr Beschrijving: Jongeren van 12 tot 18 jaar (aantal per 1.000 jongeren 12-18jr) die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. Bron: Stichting Halt Type: Verplichte BBV-indicator % Jongeren met delict voor rechter Beschrijving: Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Bron: CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), voorheen was deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker instituut Type: Verplichte BBV-indicator % Jongeren met jeugdhulp Beschrijving: Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Het gaat hier om het 15
Samen werken aan Delft: ambities meten
percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Uitgedrukt in een percentage van alle jongeren tot 18 jaar Bron: CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) - Beleidsinformatie Jeugd Type: Verplichte BBV-indicator % Jongeren met jeugdreclassering Beschrijving: Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.
Bron: CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) - Beleidsinformatie Jeugd Type: Verplichte BBV-indicator % Jongeren met jeugdbescherming Beschrijving: Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Bron: CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) - Beleidsinformatie Jeugd Type: BBV-indicator Absoluut verzuim per 1000 inwoners Beschrijving: Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht niet is ingeschreven op een school en ook niet vrijgesteld is van de inschrijvingsplicht. Dit betreft per 1.000 inwoners in de leeftijdscategorie 5-18 jaar. De cijfers van Ingrado hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2016/2017".
Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) / Ingrado Type: Verplichte BBV-indicator Relatief verzuim per 1000 inwoners Beschrijving: Van relatief verzuim is sprake als een op een school ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige jongere ongeoorloofd afwezig is. Dit betreft per 1.000 inwoners in de leeftijdscategorie 5-18 jaar. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2016/2017". Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) / Ingrado Type: Verplichte BBV-indicator
16
Samen werken aan Delft: ambities meten
% Netto arbeidsparticipatie Beschrijving: Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bron: CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) – Arbeidsdeelname Type: BBV-indicator % Functiemenging Beschrijving: De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. LISA BBVindicator. Bijstandsuitkeringen per 1000 inwoners, 18 jaar en ouder Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. Bron: CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) - Participatiewet Type: Verplichte BBV-indicator Demografische druk in % Beschrijving: De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 64 jaar.
Bron: CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) - Bevolkingsstatistiek Type: Verplichte BBV-indicator Aantal reïntegratievoorzieningen per 1.000 inwoners 15-74 jaar Beschrijving: Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Bron: CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) - Participatiewet Type: Verplichte BBV-indicator Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement Beschrijving: Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Bron: CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)- Monitor Sociaal Domein WMO Type: Verplichte BBV-indicator % Kinderen in armoede tot 110% minimum Beschrijving: Dit is een extra indicator over kinderen in armoede afkomstig uit de minimascan van Stimulansz. Deze indicator meet het aantal kinderen in huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. De inkomenscijfers zijn geschat. Bron: Minimascan - Stimulansz Type: extra indicator % Jeugdwerkloosheid Beschrijving: Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). Bron: CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), voorheen afkomstig van het Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel Type: Verplichte BBV-indicator 17
Samen werken aan Delft: ambities meten
Banen per 1000 inwoners 15-74 jaar Beschrijving: Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. Bron: CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) / LISA – bewerking ABF research Type: Verplichte BBV-indicator Vestigingen per 1000 inwoners 15-74 jaar Beschrijving: Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar. Bron: LISA Type: Verplichte BBV-indicator Formatie Beschrijving: Formatie. De formatie is het aantal ‘fulltime-equivalent’ (fte) bij de gemeente Delft. Dit aantal is per 1.000 inwoners. Bron: Gemeente Delft, eigen gegevens Type: Verplichte BBV-indicator Bezetting Beschrijving: Bezetting. De bezetting geeft aan hoeveel fte in vaste dienst in werkelijkheid aanwezig zijn. Dit kan meer of minder zijn dan de formatie. Dit aantal is per 1.000 inwoners. Bron: Gemeente Delft, eigen gegevens Type: Verplichte BBV-indicator Apparaatskosten Beschrijving: Kosten per inwoner Bron: Eigen begroting Type: Verplichte BBV-indicator Externe inhuur Beschrijving: Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen. Bron: Eigen begroting Type: Verplichte BBV-indicator Overhead Beschrijving: Aandeel van totale lasten Bron: Eigen begroting Type: Verplichte BBV-indicator
18
Samen werken aan Delft: ambities meten
Colofon Dit is een uitgave van Gemeente Delft Postbus 78, 2600 ME Delft Telefoon 14015 Internet www.delft.nl Maart 2019
19