Bijlage A Toelichting stand van zaken bezuinigingen

Bijlage A: Stand van zaken openstaande taakstellingen Herstelplan en Kadernota 2021 Inleiding Deze bijlage biedt een toelichting op de stand van zaken van de resterende taakstellingen uit het Herstelplan ‘Delft in Balans’ en de Kadernota 2021. Een cijfermatig totaaloverzicht treft u aan in de navolgende bijlage B Bezuinigingsmonitor, waarbij in de rechterkolommen de resterende bedragen staan. De tekstuele toelichtingen daarop zijn hieronder opgenomen. Eerdere afwikkelingen van taakstellingen zijn te vinden in vorige bezuinigingenrapportages. Personele en inhuurbezuiniging De taakstelling tot en met 2023 is volledig gerealiseerd. Voor de restant-taakstelling voor 2024 e.v. geldt dat het bestuurlijk uitgangspunt uit de vorige collegeperiode van kracht blijft; dat invulling zo veel mogelijk plaatsvindt via natuurlijk verloop. Vastgoedbedrijf Zoals uit de bezuinigingsmonitor blijkt, is veruit het grootste deel van de taakstelling reeds ingevuld. Voor de verlaging van de exploitatie door verkoop van objecten van € 60.000 is op dit moment nog geen concrete invulling vanaf 2024. Hiermee is het onzeker of invulling daadwerkelijk gaat lukken. Het aantal objecten in de portefeuille van het Vastgoedbedrijf is afhankelijk van marktomstandigheden én van inzichten en behoeften die voortkomen uit de opgaven op het gebied van wonen, werken, voorzieningen en duurzaamheid.

Mogelijke kostenbesparing bij verkoop van objecten zijn hiermee onderdeel van een continu proces van afwegingen. ParkerenDelft Voor ParkerenDelft is de taakstelling structureel verwerkt. Werkse! Zoals uit de bezuinigingsmonitor naar voren komt, heeft de taakstelling tot en met 2023 al invulling gekregen. De concretisering van de invulling voor 2024 e.v. vindt ook in samenspraak met deze verbonden partij plaats. Medegebruik stadskantoor vanaf 2025 Deze voorgenomen bezuiniging vanaf 2025 wordt inmiddels niet meer realistisch geacht; hiervoor wordt naar een alternatieve oplossing gezocht.

1