Bijlage A Bezuinigingsmonitor
Tekst van het document
Bijlage A: Bezuinigingsmonitor (bij Najaarsrapportage 2022) Bedragen x € 1.000.
40 10 100 35 34 200
Taak 2023 1.884 100 50 237 100 39 266 200 30 300 75 310 105 40 10 100 35 34 200
Taak 2024 2.709 100 50 237 100 39 532 400 30 300 75 620 211 40 10 100 35 34 200
Taak 2024 2.709 100 50 237 100 39 532 400 30 300 75 620 211 40 10 100 35 34 200
75 10
-5 10
-5 10
-5 10
180
30 180
30 180
30 180
250
250
675
675
675
675
675
Incid. voorstellen KB2020 dekken uit Alg. reserve.
1.000 1.156
806
Compensatie dividend (Eneco, Stedin en BNG)
Omschrijving taakstelling Personele en inhuurbezuiniging Budget gemeentebrede ontwikkelingen Verlagen materieel budget koude fase crisisbeheersing Vastgoedbedrijf Nominaal materiële kosten Sluiting/afstoting van jeugdcentrum De Border Delft voor Elkaar DOK Beeldende kunst Subsidies algemeen Taakstelling overhead Delft Support Werkse! ParkerenDelft - lagere DVO-vergoeding Besparing verkamering Sterke Wijken GOR schoontaken verlagen Duurzaamheid klimaatadaptatie Toezicht fietsparkeren verminderen Armoedebestrijding/bijz. bijstand (obv ervaringscijfers) Circulaire Economie Verbonden Stad Verzakelijking restitutiebeleid bij annulering huwelijken
Taak 2021 480
Taak 2022 1.105 50 237 100 39
30 300 75
200 100
Inkomsten a.g.v. beleid toeristische verhuur van woningen Inkomsten vanuit bestaand beleid gereguleerd parkeren Toeristenbelasting (vanaf 2024) Verlaging van Fonds Delft 2040 (dotatie verlagen) Verlaging van Fonds Delft 2040 (eenmalige onttr. reserve)
2.050
1.538
1.025
513
Treasury
-42
144
459
621
Rijksmiddelen voorschools aanbod
300
300 5
5
5
5
2 30 9 4 8 9
2 30 9 4 8 9
2 30 9 4 8 9
200 6.350
401 6.957
401 8.564
2 30 9 4 8 9 400 401 8.451
Administratieve ondersteuning havendienst beëindigen Recreatiegebieden regio- flexibel uitv.budget onvoorziene initiatieven Economie- diverse lidmaatschappen Verlagen budget voor 'flexibele OOV uitgaven' Gezondheidsbeleid GOR Uitvoering-veegvoertuig GOR Uitvoering-voertuig Medegebruik stadskantoor vanaf 2025 Ombuiging 1 wethouder minder, incl. ondersteuning.
5.919 NB: een minbedrag onder "Restant nog in te vullen" betekent een overschot.
Totaal:
621
Ingevuld Ingevuld Ingevuld Ingevuld Ingevuld Ingevuld - Ingevuld - Ingevuld - Ingevuld - Ingevuld Restant Restant Restant conform conform conform conform conform alternat. alternat. alternat. alternat. alternat. Restant (nog in te (nog in te (nog in te Restant (nog planning planning planning planning planning dekking dekking dekking dekking dekking (nog in te vullen) vullen) vullen) in te vullen) 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 vullen) 2021 2022 2023 2024 2025 480 1.151 1.127 1.216 1.216 25 0 -71 757 1.493 1.493 100 100 100 0 0 0 0 0 50 50 50 50 0 0 0 0 0 237 177 177 177 0 0 60 60 60 100 100 100 100 0 0 0 0 0 39 39 39 39 0 0 0 0 0 200 200 200 0 0 66 332 332 50 250 250 150 150 150 0 0 0 0 0 30 30 30 30 0 0 0 0 0 227 227 227 227 73 73 73 73 0 0 0 0 0 75 75 75 75 0 0 0 0 0 310 310 0 0 310 310 310 105 105 105 0 0 0 106 106 40 40 40 40 0 0 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 0 35 35 35 35 0 0 0 0 0 34 34 34 34 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 75 -5 -5 -5 0 0 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0
0 0
30 0
30 0
30 0
0
0
0
250
250
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
621
0
0
0
0
0
5
5
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2 30 9 4 8 9
2 30 9 4 8 9
2 30 9 4 8 9
4.871
4.810
4.297
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -71
0 0 0 0 0 0 0 0 1.223
0 0 0 0 0 0 0 0 2.581
0 0 0 0 0 0 400 0 2.981
180
180
180
180
675
675
675
675
675
1.000 1.156
806
2.050
1.538
1.025
513
-42
144
459
621
300
300 5
5
2 30 9 4 8 9
6.054
5.919
0
200 367
401 863
401 1.173
401 1.173