Bijlage 4B - Toelichting 1e Algemene Raadsbegrotingswijziging (ARB) 2022

Toelichting 1e ARB 2022 Tegelijkertijd met de Kaderbrief 2022 is ook een Algemene RaadsBegrotingswijziging (ARB) opgesteld. In een ARB zijn budgetneutrale voorstellen opgenomen en/of besluiten die geen effect hebben op de beleidsdoelstellingen en die niet leiden tot aanpassing van het begrotingssaldo. Leeswijzer bij deze begrotingswijziging: • In een Algemene RaadsBegrotingswijziging (ARB) zijn de lasten en baten op totaalniveau in alle jaren aan elkaar gelijk. Dit betekent dat een ARB per saldo geen effect heeft op het begrotingssaldo. Wel kan het niveau van de lasten en/of de baten per programma wijzigen. • In de kolommen ‘lasten’ en ‘baten’ betekent een negatief bedrag lagere lasten (=voordeel) of lagere baten (=nadeel). Een positief bedrag betekent hogere lasten (=nadeel) of hogere baten (=voordeel). • In de kolom ‘saldo’ betekent een negatief bedrag een nadeel en een positief bedrag een voordeel voor het begrotingssaldo.

1. Cao 2021-2022 In de begroting 2022 is een stelpost opgenomen voor de cao-afspraken 2021-2022. In januari 2022 is de cao formeel vastgesteld. Hieruit volgt de ophoging van afdelingsbudgetten, met de bijbehorende doorbelasting, ten laste van de stelpost. 2. Actualisatie grondwateronttrekking In het programma Duurzaam Delft zijn de laatste financiële ontwikkelingen van het project grondwateronttrekking DSM in beeld gebracht. Zowel de lasten als de baten stijgen de komende jaren met ruim € 300.000,-. De lasten stijgen doordat in 2021 de geplande afbouw van de onttrekking niet is doorgevoerd en door hogere energielasten. De baten stijgen door een nieuwe overeenkomst met Centrient voor afname van onttrokken grondwater. 3. Kostenverdeelstaat Beheer Openbare Ruimte (BOR) 2022 De kostenverdeling is geactualiseerd 4. Regulatie parkeren TU De gemeente reguleert de openbare parkeerplaatsen op de TU Campus conform het geldende gemeentelijke parkeerbeleid, met als doel dat bewoners van de campus en hun bezoekers hier kunnen parkeren. De gemeente ontvangt een vergoeding voor deze werkzaamheden. Deze vergoeding wordt verrekend met de inkomsten. 5.

Actualisatie uitvoering RVV De uitvoering van het RVV (Reglement verkeersregels en verkeerstekens) wordt voor een deel bekostigd uit inkomsten van ontheffingen De begroting voor dit onderdeel wordt met deze begrotingsaanpassing geactualiseerd op basis van de realisatie van de afgelopen jaarrekeningen. 6. Uitbreiding Ministerbuurt en Agnetaparkbuurt De Ministersbuurt en de Agnetaparkbuurt worden toegevoegd aan het gebied met betaald parkeren (parkeergebied C). De straten in deze wijk worden toegevoegd aan het aanwijzingsbesluit betaald parkeren Delft 2022. Als gevolg hiervan wordt de begroting aangepast. 7. Beheerkosten fietsenstallingen De beheerkosten van de fietsenstallingen worden met deze wijziging verantwoord op het juiste taakveld. 8. Advieswerkzaamheden omgevingsvergunningen Dit betreffen advieswerkzaamheden ten aanzien van de omgevingsvergunningen waar tegenover baten staan.

9. Actualisatie begroting Schieoevers-Noord In het kader van de actualisatie van de business case wordt de begroting van Schieoevers-Noord aangepast. 10. Sportakkoord 2022 Dit betreft de Rijksbijdrage voor de financiering van het Delftse Sportakkoord. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hiervoor een bijdrage in de vorm van een specifieke uitkering verstrekt van € 60.000,-. 11. Aanpassing RMC-VSV Het ministerie van OCW heeft middels een beschikking extra middelen toegekend voor de specifieke uitkering uitvoering taken RMC-VSV (regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten). Hiervoor moet de begroting worden aangepast. 12. Budget RIS Na de implementatie in 2021 van het Raadsinformatiesysteem (RIS) worden vanaf 2022 de operationele kosten door de raadsgriffie voldaan. Hiervoor is budget benodigd. 13. Formatie Frontoffice De inkomsten vanuit Delft Support (DS) van 49K structureel, voor verleende werkzaamheden van de gemeente Delft aan DS, worden omgezet naar formatie met ingang van 1 maart 2022. 14. Correctie baten In het kader van realistisch ramen een financieel-technische correctie. 15. Herallocatie toerverhuur Met deze wijziging worden de budgetten betreffende het beleid toeristische verhuur, binnen de begroting geheralloceerd. 16.

Actualisatie begroting Schieoevers 2022 In het kader van de actualisatie van de business case wordt de begroting van Schieoevers aangepast. 17. Actualisatie MPG 2022-2025 Dit betreft een toevoeging op de reeds eerder opgestelde actualisatie MPG 2022-2025. 18. Indeling naar juiste programma Betreft een technische correctie ten behoeve van indeling naar het juiste programma