Bijlage 4-3-2025 Totaal aan investeringen bij Programmabegroting 2025-2028
Tekst van het document
Toegekend bedrag (incl NJR24)
Investeringen (bedragen × € 1.000) Bereikbare stad
Realisatie t/m 2023
Aangevraagd via begroting 2025
Fasering
Totaal
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029 e.v.
Adaptieve Mobiliteitsagenda
Plan
30.068
4.949
4.951
6.423
5.744
4.011
3.990
-
4.560
Adaptieve mobiliteitsagenda - bijdragen derden
Plan
-8.517
-1.888
-
-1.273
-2.520
-1.250
-1.586
-
-
Halteverplaatsing tramhalte Martinus Nijhofflaan
Plan
165
-
-
165
-
-
-
-
-
Halteverplaatsing tramhalte Martinus Nijhofflaan - bijdrage van derden
Plan
-83
-
-
-
-83
-
-
-
-
Spoorzone (inrichting openbare ruimte)
Plan
66.738
66.695
43
-
-
-
-
-
-
Vervanging parkeerautomaten
Bedrijfsmiddelen
750
-
250
150
150
150
50
-
-
89.121
69.756
5.244
5.465
3.291
2.911
2.454
-
4.560
Toegekend bedrag (incl NJR24)
Realisatie t/m 2023
Totaal
Investeringen (bedragen × € 1.000) Duurzame stad
Aangevraagd via begroting 2025
Fasering
Totaal
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029 e.v.
Klimaatplan
Plan
925
800
84
41
-
-
-
-
Stapsgewijze verduurzaming vastgoedportefeuille
Plan
2.265
763
286
729
487
-
-
Waterplan / klimaatadaptatie
Plan
1.385
210
175
175
275
275
275
4.575
1.773
545
945
762
275
275
Toegekend bedrag (incl NJR24)
Realisatie t/m 2023
Totaal Investeringen (bedragen × € 1.000) Schone en veilige stad
1
-
-
10 1
10 Aangevraagd via begroting 2025
Fasering
Totaal
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029 e.v.
Begraafplaatsen
Plan
200
-
100
100
-
-
-
-
-
Beheerplan civiele constructies
Plan
27.345
5.410
7.935
5.000
4.000
2.500
2.500
-
2.500
Beheerplan groen en water
Plan
9.848
497
1.904
1.877
1.877
1.760
1.933
-
Beheerplan groen en water t.l.v. reserve
Plan
900
178
201
173
173
174
-
Waterberging
Plan
3.000
478
500
500
500
522
500
-
500
Beheerplan openbare verlichting
Plan
13.082
1.486
2.494
2.502
2.200
2.200
2.200
-
2.200
Beheerplan openbare verlichting t.l.v. reserve
Plan
618
6
153
153
153
153
-
-
-
Beheerplan wegen
Plan
20.230
2.460
3.184
4.789
4.539
2.758
2.356
145
2.644
Bomenwijk (Vestia)
Plan
2.500
2.376
123
-
-
-
-
1
500
Gevel tot gevel
Plan
5.600
206
894
1.500
1.500
1.500
-
-
-
Kanaalweg (BHP Wegen)
Plan
600
172
428
-
-
-
-
-
-
Openbare ruimte bovenplanse voorzieningen t.l.v. reserve
Agenda
4.100
-
-
1.000
1.000
1.000
1.100
-
Poptahof
Plan
2.920
507
173
-
-
2.220
-
Projecten Tramlijn 19
Plan
31.769
31.264
505
-
-
-
-
Bijdrage projecten Tramlijn 19
Plan
-3.422
-3.423
-
-
-
-
-
Reconstructie Ireneboulevard
Plan
500
-
-
500
-
-
-
-
-
Rioolinvesteringen kostenverhaal
Plan
9.950
4.209
1.425
3.500
816
-
-
-
-
Schieoevers bovenwijkse voorzieningen t.l.v. reserve
Plan
2.100
-
-
-
-
2.100
-
-
-
Speelplekken
Plan
3.000
399
481
530
530
530
530
-
530
Stadsvernieuwing
Plan
1.290
221
329
230
230
140
140
-
140
Tractie
Bedrijfsmiddelen
1.293
32
149
278
278
278
278
-
277
Uitplaatsing Stedin 2020-2024 t.l.v. reserve
Plan
1.330
937
393
-
-
-
-
-
-
Uitbreiding Vulcanusweg
Plan
150
-
10
140
-
-
-
-
Verkeersvoorzieningen
Plan
1.815
239
315
315
315
315
315
Vernieuwen riolen (GRP)
Plan
35.475
6.708
7.101
6.629
6.629
4.204
4.204
-
4.204
Voorziening vernieuwen riolen (GRP)
Plan
-35.475
-6.708
-7.101
-6.629
-6.629
-4.204
-4.204
-
-4.204
Verplaatsen loswal en Gelatinebrug
Plan
27.777
-
-
1.400
1.400
7.400
12.700
4.877
-
Verplaatsen loswal en Gelatinebrug - bijdrage van derden
Plan
-13.200
-
-
-
-
-
-13.200
-
-
Beheersystemen openbare ruimte
Plan
600
100
500
Voorzieningen - Schieoevers
Agenda
Totaal Investeringen (bedragen × € 1.000) Samenleven, onderwijs en cultuur
1.933 1
-
20
-
-
1
-
1
315
-
3.400
-
-
-
500
-
2.900
-
-
159.295
47.654
21.796
24.987
20.011
25.550
14.252
5.046
11.539
Toegekend bedrag (incl NJR24)
Realisatie t/m 2023
Aangevraagd via begroting 2025
Fasering
Totaal
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029 e.v.
Archeologie - Kluizenaarsbocht
Plan
234
37
30
-
167
-
-
-
-
Binnen- en buitensport
Plan
180
120
60
-
-
-
-
-
-1.320
Gele scheikunde
Plan
1.545
949
596
-
-
-
-
-
-
IHP ISD/IGVO
Plan
15.800
2.125
8.400
5.275
-
-
-
-
IHP CLD Hof van Delft
Agenda
14.000
-
-
-
-
-
-
14.000
1.659
IHP Delfse Tuin
Plan
7.700
1.062
500
5.500
638
-
-
-
-
IHP Delftse Montessori
Agenda
7.052
-
500
500
6.052
-
-
-
-
IHP Grotius Juniusstraat
Agenda
31.906
-
-
-
-
-
15.953
15.953
8.000
IHP Grotius Juniusstraat -grond
Agenda
3.100
-
-
-
-
3.100
-
-
3.100
IHP Maurice Maeterlinckschool
Agenda
14.844
-
150
350
3.600
10.744
-
-
IHP Maurice Maeterlinckschool - grond
Agenda
900
-
-
-
900
-
-
-
900
IHP Mercurius met sportzaal
Plan
29.033
574
-
-
-
-
14.229
14.230
5.106
IHP Pleysier/ISK
Plan
17.400
1.357
1.000
12.000
3.043
-
-
-
-
IHP Sporthal Grotius
Agenda
6.347
-
-
-
-
-
6.347
-
-
IHP Stanislas VMBO /Junius (v)mbo-school vervroegd
Agenda
20.228
-
200
500
500
5.000
12.000
2.028
-
IHP Tanthof complexen
Plan
30.976
363
500
1.000
10.000
14.083
5.030
-
-
IHP Stelpost
Agenda
50.764
-
-
7.294
6.658
13.030
20.269
3.513
50.764
Kwaliteitsverbetering gymzalen (7x 700K)
Plan
4.900
-
700
700
700
700
700
1.400
-
Marlotlaan - wissellocatie
Plan
4.950
-
2.800
2.150
-
-
-
-
-
OHP 2025 1e inrichting Spinoza ISK
Plan
335
-
-
335
-
-
-
-
335
OHP 2025 1e inrichting Mercurius college
Plan
115
-
-
115
-
-
-
-
115
Museum Prinsenhof
Plan
34.500
-
2.500
16.000
16.000
-
-
-
-
Rietveldtheater
Plan
1.694
298
756
640
-
-
-
-
-
RingPass velden
Plan
5.700
267
300
2.333
2.400
400
-
-
3.490
Sportaccommodaties KN2021
Plan
7.890
575
-
150
150
3.900
3.115
-
-1.810
Sportpark Kruithuisweg (Blue Birds)
Plan
4.600
72
300
1.700
1.728
800
-
-
500
Sportzaal Tanthof - bewegingsonderwijs
Plan
407
336
71
-
-
-
-
-
-
Tijdelijke huisvesting Gebouw Het Kristal
Plan
1.367
1.342
25
-
-
-
-
-
-190
Tijdelijke uitbreiding ISD
Plan
523
261
262
-
-
-
-
-
-
Tijdelijke uitbreiding ISK
Plan
2.594
2.429
165
-
-
-
-
-
394
19.815
56.542
52.536
51.757
77.643
51.124
Totaal Investeringen (bedragen × € 1.000) Economie en vastgoed
321.584
12.167
Toegekend bedrag (incl NJR24)
Realisatie t/m 2023
Totaal
2023
2024
2025
2026
71.043 Aangevraagd via begroting 2025
Fasering 2027
2028
2029 e.v.
Stadskantoor
Plan
300
-
300
-
-
-
-
-
-
Herhuisvesting cultureel erfgoed
Plan
600
-
-
600
-
-
-
-
-
Instandhouding gemeentelijk vastgoed
Plan
60
-
-
60
-
-
-
-
-
St. Agathaplein 4 ventilatie
Plan
150
-
75
75
-
-
-
-
-
Inrichting Willem van Oranje
Plan
630
99
531
-
-
-
-
-
1.740
99
906
735
Toegekend bedrag (incl NJR24)
Realisatie t/m 2023
Totaal Investeringen (bedragen × € 1.000) Stad en bestuur
-
-
-
Fasering 2029 e.v.
Totaal
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Bedrijfsmiddelen
141
12
129
-
-
-
-
Meubilair
Bedrijfsmiddelen
300
49
50
50
50
50
50
Renovatie/vervanging raadstafel
Bedrijfsmiddelen
150
-
20
130
-
-
-
-
Software vervanging toegangspoortjes
Bedrijfsmiddelen
410
-
-
410
-
-
-
-
1.001
61
199
590
50
50
50
Toegekend bedrag (incl NJR24)
Realisatie t/m 2023
Investeringen (bedragen × € 1.000) Goed wonen
-
50 Aangevraagd via begroting 2025
Fasering 2029 e.v.
Totaal
2023
2024
2025
2026
2027
2028
340
267
73
-
-
-
-
-
Brug Professor Schoemakerplantage - bijdrage van derden
Plan
-340
-162
-178
-
-
-
-
-
Parkeerplaatsen Roland Holstlaan
Plan
410
54
10
10
336
-
-
-
Riool Teding v Berkhoutlaan
Plan
285
27
258
-
-
-
-
-
Riool Teding v Berkhoutlaan - bijdrage van derden
Plan
-69
-
-69
-
-
-
-
-
626
186
94
10
336
-
-
Toegekend bedrag (incl NJR24)
Realisatie t/m 2023
(bedragen × € 1.000) Overhead
50 -
1
Plan
Investeringen
1
Brug Professor Schoemakerplantage
Totaal
Aangevraagd via begroting 2025
KCC Investeringen
Totaal
-
-
-
Aangevraagd via begroting 2025
Fasering 2029 e.v.
Totaal
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Het nieuwe kantoor (HNK)
Bedrijfsmiddelen
3.012
2.643
100
135
134
-
-
-
IT-vergaderfaciliteiten
Bedrijfsmiddelen
80
56
24
-
-
-
-
-
-
ICT Investeringen
Bedrijfsmiddelen
13.925
2.316
984
1.058
1.600
6.747
1.220
-
7.394
-
Totaal
17.017
5.015
1.108
1.193
1.734
6.747
1.220
-
7.394
Totaal investeringsplan
594.959
136.711
49.706
90.467
78.720
87.290
95.894
56.171
94.596