Bijlage 3e. Variant B - Investeringskostenraming 6325205
Tekst van het document
INVESTERINGSKOSTENRAMING - BUITENBAD VARIANT B
opdrachtgever: projectnaam: scenario projectfase: versie: datum: opgesteld door:
Gemeente Delft Buitenbad Kerkpolder Buitenbad variant B - spraypark, 25m bad, familieglijbaan Haalbaarheidsstudie Definitief 13 december 2024 Andreas de Heij
opdrachtgever: projectnaam: scenario projectfase: versie: datum: opgesteld door:
Gemeente Delft Buitenbad Kerkpolder Buitenbad variant B - spraypark, 25m bad, familieglijbaan Haalbaarheidsstudie Definitief 13 december 2024 Andreas de Heij
UITGANGSPUNTEN Aard
Buitenbad Kerkpolder
Planning looptijd opstellen PvE en aanbestedingsstukken looptijd aanbesteding looptijd ontwerpfase looptijd uitvoeringsfase totale looptijd project oplevering
13 december 2024 12 mnd 9 mnd 9 mnd 9 mnd 39 mnd mrt-28
Raming exclusief - grondkosten - bouwrijp maken - specifieke locatiegebonden aspecten zoals: - planschade, bodemverontreiniging, archeologie, infrastructurele ontsluitingen buiten terrein, - bodemverontreiniging, archeologie, infrastructurele ontsluitingen buiten terrein, - archeologie, infrastructurele ontsluitingen buiten terrein, - infrastructurele ontsluitingen buiten het perceel - kosten voor omleggen kabels en leidingen - klimaatadaptatie - opvang regenwater middels wadi, infiltratiekratten, waterwegen oid - explosieven - bijzondere lozingskosten - terreininrichting openbare ruimte - parkeervoorzieningen - kleed- en sanitaire voorzieningen (reeds in binnenbad)
Architectuur
Gemiddeld
Duurzaamheid
Gemiddeld
ALGEMEEN Alle bedragen in euro's Prijspeil = januari 2024.inclusief te verwachten loon- en prijsstijgingen tot ingebruikname volgens onderdeel planning
opdrachtgever: projectnaam: scenario projectfase: versie: datum: opgesteld door:
Gemeente Delft Buitenbad Kerkpolder Buitenbad variant B - spraypark, 25m bad, familieglijbaan Haalbaarheidsstudie Definitief 13 december 2024 Andreas de Heij
Ruimte omschrijving
benodigde aantal m² ruimten
Entrée/Centrale Hal tochtportaal centrale hal, incl kassa / receptie / back office toiletten droog gedeelte toilet minder validen, droog en nat gedeelte werkkast Subtotaal Entrée/Centrale Hal
totaal m² nvo
15 120 16 9 9
0 0 0 0 0 0
Bassins binnenbad lengte 25,0
breedte 12,5
diepte 1,7
inhoud 531
25,0 25,0 18,5 18,5
recreatiebassin binnen perron lange zijde perron lange zijde overkant perron korte zijde start perron korte zijde overkant toeschouwersruimte
0 0 0 0 0 0
1,4
0
2,6
0
0
0 0 0 0 0 0
80 38 38 20 20
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3,5
0
peuterbassin perrons peuterbassin ruimte stoomcabine, whirlpool (2st), familieglijbaan, hellingbaan
0 100 120
0 0 0
0 0 0
0,4
0
Badmeesterspost / EHBO Toiletten aan baden Juryruimte Bergingen baden ruimte tbv recreatiev voorzieningen Bergingen baden
25 2 30 20 60 15
1 0 0 2 0 0
25 0 0 40 0 0
wedstrijdbad recreatief bad perron lange zijde perron lange zijde overkant perron korte zijde start perron korte zijde overkant toeschouwersruimte
313
1
313
3,5 2,5 4,0 3,0
88 63 74 56 0,6
1 1 1 1
88 63 74 56 0
10,0 10,0 10,0 22,0 22,0
15,0 3,5 3,5 4,0 3,5
150 35 35 88 77 1
0 0 0 0 0 0
doelgroepenbad perron lange zijde perron lange zijde overkant perron korte zijde start perron korte zijde overkant toeschouwersruimte
0,0 5,0 5,0 0,0 0,0
0,0 2,5 2,5 2,5 2,5
0 13 13 0 0 1
duikbassin perron lange zijde perron lange zijde overkant perron korte zijde start perron korte zijde overkant
10,0 15,0 15,0 8,0 8,0
8,0 2,5 2,5 2,5 2,5
657 Kleedruimten kleedkamers groepsruimte kleedkamers groepsruimte doucheruimte groepsruimte doucheruimte ligweide toiletten kleedzone wisselcabines gezinscabines mindervaliden kleedkamer / toilet + opslagruimte make up ruimte + buggy/rollator stalling afsluitbare garderobekasten Subtotaal Kleedruimten
20 0 20 6 15 1,7 4,0 18 16 0,12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personeelsruimten kantoorruimte / kantoorruimte+overleg overlegruimte + backoffice wasruimte personeelsruimte (incl. pantry) kleedruimte personeel, inclusief douche/toilet Subtotaal Personeelsruimten
28 28 6 30 20
Horeca bar/zaal + multifunctionele / verenigingen ruimte keuken + koelcel magazijn en containerruimte Subtotaal Horeca
150 30 40
Overige ruimten werkkast divers + werkplaats fietsenstalling personeel opslag wedstrijdlijnen WZ technische ruimten
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
20 15 20 116
1
0 0 0 116 116
Totaal netto vloeroppervlakte (NVO) Oppervlakte verkeersruimte Ontwerpverlies Oppervlakte constructie Bruto vloeroppervlakte (BVO)
773 15 0 62 850
2,0% van NVO 0,0% van NVO 8,0% van NVO
opdrachtgever: projectnaam: scenario projectfase: versie: datum: opgesteld door:
Gemeente Delft Buitenbad Kerkpolder Buitenbad variant B - spraypark, 25m bad, familieglijbaan Haalbaarheidsstudie Definitief 13 december 2024 Andreas de Heij
HOEVEELHEIDSGEGEVENS grondoppervlakte perceel bruto vloeroppervlakte zwembad bruto vloeroppervlakte parkeervoorziening bebouwd vloeroppervlakte aantal toeschouwers
8.000 m² 850 m² pm m² 850 m² 0 st
parkeerplaatsen algemeen parkeerplaatsen bezoekers parkeerplaatsen totaal
0 pp/100 m2 water 0 pp/bezoeker
0 st 0 st 0 st
fietsparkeerplaatsen
0 fpp/100 m2 water
0 st
oppervlakte verhard bebouwd vloeroppervlakte oppervlakte onverhard
300 m² 850 m² 6.850 m²
FINANCIELE UITGANGSPUNTEN kapitaalrente bouwkostenstijging grondprijs reservering onvoorzien
excl. per jr 4,00% per jr 0 euro/m² 10,00%
LOOPTIJD looptijd opstellen PvE en aanbestedingsstukken looptijd aanbesteding looptijd ontwerpfase looptijd uitvoeringsfase totale looptijd project oplevering
12 mnd 9 mnd 9 mnd 7 mnd 39 mnd mrt-28
opdrachtgever: projectnaam: scenario projectfase: versie: datum: opgesteld door:
Gemeente Delft Buitenbad Kerkpolder Buitenbad variant B - spraypark, 25m bad, familieglijbaan Haalbaarheidsstudie Definitief 13 december 2024 Andreas de Heij
Stichtingskosten excl. BTW Kosten gemeente 100 Grondkosten 200 Projectbegeleiding 300 Renten 400 Bijkomende kosten 500 Interieur Totaal Kosten gemeente
0 176.419 0 44.012 0 220.431
,
Kosten marktpartij 1100 Bouwkosten 1200 Infra 1300 Honoraria 1400 Bijkomende kosten 1600 Marktwerking Totaal Kosten marktpartij
2.613.616 95.500 208.045 23.800 0 2.940.961
ONVOORZIEN 2000 onvoorzien
Totaal 1500
Totaal
10,00% van 100 t/m 1900
Stichtingskosten prijspeil januari 2024
excl. BTW
Prijsstijgingen
316.139
3.477.531 303.600
Stichtingskosten incl. loon- en prijsstijgingen
excl. BTW
3.781.131
Kosten gemeente 100 110 120 130 140 100
Grondkosten grondkosten huidige boekwaarde notaris grondonderzoekskosten Totaal Grondkosten
200 210 220 230 240
Projectbegeleiding projectmanagement directievoering en toezicht toezicht of toetsing overige adviseurs Totaal Projectbegeleiding
300 310 320 330
Renten rente grond rente voorbereiding rente uitvoering Totaal Renten
400 410 420 430 440
Bijkomende kosten promotiekosten (artist impressions etc) aansluitkosten verzekeringen (car) opstartkosten exploitatie Totaal Bijkomende kosten
500 510
Interieur inrichting los Totaal Interieur
8.000 m2
0 euro/m2 ,
0 excl. (door SO) excl. (door SO) excl. (door SO) 0
4,50% van bouwkosten 1,75% van bouwkosten
117.613 45.738
0,50% van bouwkosten
13.068 176.419
excl. excl. excl. 0
10.000 34.012 in aanneemsom pm 44.012
0 0
opdrachtgever: projectnaam: scenario projectfase: versie: datum: opgesteld door:
Gemeente Delft Buitenbad Kerkpolder Buitenbad variant B - spraypark, 25m bad, familieglijbaan Haalbaarheidsstudie Definitief 13 december 2024 Andreas de Heij
1000
Kosten marktpartij
1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160
Bouwkosten Sloopkosten Onderbouw Bovenbouw Afbouw Afwerkingen Werktuigkundige installaties Waterzuiveringsinstallaties Electrotechnische installaties Vaste inrichting Subtotaal
1170 1180
0 532.744 23.283 111.999 272.941 196.779 305.469 62.141 582.364 2.087.720
Totaal Algemene Bouwplaatskosten
12,50%
Algemene Kosten
7,00%
Winst en Risico Totaal Bouwkosten
4,00%
1200 1210
Kosten infra Terrreininrichting
1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380
Honoraria marktpartij architekt constructeur adviseur installaties adviseur bouwfysica overige adviseurs planontwikkeling advieskosten terreininrichting coördinatiekosten Totaal Honoraria marktpartij
2.087.720 260.965 2.348.684 164.408 2.513.092 100.524 2.613.616
95.500
5,50% van bouwkosten 4,00% van constructiedeel 4,00% van de installatiesom 0,50% van de bouwkosten 1,00% van bouwkosten 8,00% excl. vanwege volledige opslagen
114.825 22.241 22.576 10.439 9.448 20.877 7.640 208.045
1400 1410
Bijkomende kosten leges en welstand Totaal Bijkomende kosten
1,14%
1500 1510 1520 1530
Prijsstijgingen prijsstijgingen t/m aanbesteding prijsstijgingen tot start bouw afkoop prijsrisico tijdens de bouw Totaal Prijsstijgingen
4,00% 4,00% 4,00%
1600 1610
Marktwerking Marktwerking Totaal Marktwerking
0,00% van 1100t/m 1400
23.800 23.800
21 maanden 9 maanden 3,5 maanden
183.000 78.000 15.000 276.000
0 0