Bijlage 3d. Variant A - Investeringskostenraming 6325204
Tekst van het document
INVESTERINGSKOSTENRAMING - VARIANT A BUITENBAD
opdrachtgever: projectnaam: scenario projectfase: versie: datum: opgesteld door:
Gemeente Delft Buitenbad Kerkpolder Buitenbad variant A - Spraypark Haalbaarheidsstudie Definitief 13 december 2024 Andreas de Heij
opdrachtgever: projectnaam: scenario projectfase: versie: datum: opgesteld door:
Gemeente Delft Buitenbad Kerkpolder Buitenbad variant A - Spraypark Haalbaarheidsstudie Definitief 13 december 2024 Andreas de Heij
UITGANGSPUNTEN Aard
Buitenbad Kerkpolder
Planning looptijd opstellen PvE en aanbestedingsstukken looptijd aanbesteding looptijd ontwerpfase looptijd uitvoeringsfase totale looptijd project oplevering
13 december 2024 12 mnd 9 mnd 9 mnd 9 mnd 39 mnd mrt-28
Raming exclusief - grondkosten - bouwrijp maken - specifieke locatiegebonden aspecten zoals: - planschade, bodemverontreiniging, archeologie, infrastructurele ontsluitingen buiten terrein, - bodemverontreiniging, archeologie, infrastructurele ontsluitingen buiten terrein, - archeologie, infrastructurele ontsluitingen buiten terrein, - infrastructurele ontsluitingen buiten het perceel - kosten voor omleggen kabels en leidingen - klimaatadaptatie - opvang regenwater middels wadi, infiltratiekratten, waterwegen oid - explosieven - bijzondere lozingskosten - terreininrichting openbare ruimte - parkeervoorzieningen - kleed- en sanitaire voorzieningen (reeds in binnenbad)
Architectuur
Gemiddeld
Duurzaamheid
Gemiddeld
ALGEMEEN Alle bedragen in euro's Prijspeil = januari 2024.inclusief te verwachten loon- en prijsstijgingen tot ingebruikname volgens onderdeel planning
opdrachtgever: projectnaam: scenario projectfase: versie: datum: opgesteld door:
Gemeente Delft Buitenbad Kerkpolder Buitenbad variant A - Spraypark Haalbaarheidsstudie Definitief 13 december 2024 Andreas de Heij
Ruimte omschrijving
benodigde aantal m² ruimten
Entrée/Centrale Hal tochtportaal centrale hal, incl kassa / receptie / back office toiletten droog gedeelte toilet minder validen, droog en nat gedeelte werkkast Subtotaal Entrée/Centrale Hal
totaal m² nvo
15 120 16 9 9
0 0 0 0 0 0
Bassins binnenbad lengte 25,0
breedte 12,5
diepte 1,7
inhoud 0
25,0 25,0 18,5 18,5
recreatiebassin binnen perron lange zijde perron lange zijde overkant perron korte zijde start perron korte zijde overkant toeschouwersruimte
0 0 0 0 0 0
1,4
0
2,6
0
0
0 0 0 0 0 0
80 38 38 20 20
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3,5
0
peuterbassin perrons peuterbassin ruimte stoomcabine, whirlpool (2st), familieglijbaan, hellingbaan
0 100 120
0 0 0
0 0 0
0,4
0
Badmeesterspost / EHBO Toiletten aan baden Juryruimte Bergingen baden ruimte tbv recreatiev voorzieningen Bergingen baden
25 2 30 20 60 15
1 0 0 1 0 0
25 0 0 20 0 0
wedstrijdbad recreatief bad perron lange zijde perron lange zijde overkant perron korte zijde start perron korte zijde overkant toeschouwersruimte
313
0
0
3,5 2,5 4,0 3,0
88 63 74 56 0,6
0 0 0 0
0 0 0 0 0
10,0 10,0 10,0 22,0 22,0
15,0 3,5 3,5 4,0 3,5
150 35 35 88 77 1
0 0 0 0 0 0
doelgroepenbad perron lange zijde perron lange zijde overkant perron korte zijde start perron korte zijde overkant toeschouwersruimte
0,0 5,0 5,0 0,0 0,0
0,0 2,5 2,5 2,5 2,5
0 13 13 0 0 1
duikbassin perron lange zijde perron lange zijde overkant perron korte zijde start perron korte zijde overkant
10,0 15,0 15,0 8,0 8,0
8,0 2,5 2,5 2,5 2,5
45 Kleedruimten kleedkamers groepsruimte kleedkamers groepsruimte doucheruimte groepsruimte doucheruimte ligweide toiletten kleedzone wisselcabines gezinscabines mindervaliden kleedkamer / toilet + opslagruimte make up ruimte + buggy/rollator stalling afsluitbare garderobekasten Subtotaal Kleedruimten
20 0 20 6 15 1,7 4,0 18 16 0,12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personeelsruimten kantoorruimte / kantoorruimte+overleg overlegruimte + backoffice wasruimte personeelsruimte (incl. pantry) kleedruimte personeel, inclusief douche/toilet Subtotaal Personeelsruimten
28 28 6 30 20
Horeca bar/zaal + multifunctionele / verenigingen ruimte keuken + koelcel magazijn en containerruimte Subtotaal Horeca
150 30 40
Overige ruimten werkkast divers + werkplaats fietsenstalling personeel opslag wedstrijdlijnen WZ technische ruimten
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
20 15 20 116
0
0 0 0 0 0
Totaal netto vloeroppervlakte (NVO) Oppervlakte verkeersruimte Ontwerpverlies Oppervlakte constructie Bruto vloeroppervlakte (BVO)
45 1 0 4 50
2,0% van NVO 0,0% van NVO 8,0% van NVO
opdrachtgever: projectnaam: scenario projectfase: versie: datum: opgesteld door:
Gemeente Delft Buitenbad Kerkpolder Buitenbad variant A - Spraypark Haalbaarheidsstudie Definitief 13 december 2024 Andreas de Heij
HOEVEELHEIDSGEGEVENS grondoppervlakte perceel (helft terrein gebruiken) bruto vloeroppervlakte zwembad bruto vloeroppervlakte parkeervoorziening bebouwd vloeroppervlakte aantal toeschouwers
4.000 m² 50 m² pm m² 50 m² 0 st
parkeerplaatsen algemeen parkeerplaatsen bezoekers parkeerplaatsen totaal
0 pp/100 m2 water 0 pp/bezoeker
0 st 0 st 0 st
fietsparkeerplaatsen
0 fpp/100 m2 water
0 st
oppervlakte verhard bebouwd vloeroppervlakte oppervlakte onverhard
200 m² 50 m² 3.751 m²
FINANCIELE UITGANGSPUNTEN kapitaalrente bouwkostenstijging grondprijs reservering onvoorzien
excl. per jr 4,00% per jr 0 euro/m² 10,00%
LOOPTIJD looptijd opstellen PvE en aanbestedingsstukken looptijd aanbesteding looptijd ontwerpfase looptijd uitvoeringsfase totale looptijd project oplevering
12 mnd 9 mnd 9 mnd 7 mnd 39 mnd mrt-28
opdrachtgever: projectnaam: scenario projectfase: versie: datum: opgesteld door:
Gemeente Delft Buitenbad Kerkpolder Buitenbad variant A - Spraypark Haalbaarheidsstudie Definitief 13 december 2024 Andreas de Heij
Stichtingskosten excl. BTW Kosten gemeente 100 Grondkosten 200 Projectbegeleiding 300 Renten 400 Bijkomende kosten 500 Interieur Totaal Kosten gemeente
0 39.067 0 11.980 0 51.047
,
Kosten marktpartij 1100 Bouwkosten 1200 Infra 1300 Honoraria 1400 Bijkomende kosten 1600 Marktwerking Totaal Kosten marktpartij
578.770 53.000 40.023 5.270 0 677.063
ONVOORZIEN 2000 onvoorzien
Totaal 1500
Totaal
10,00% van 100 t/m 1900
Stichtingskosten prijspeil december 2024
excl. BTW
Prijsstijgingen
72.811
800.921 67.100
Stichtingskosten incl. loon- en prijsstijgingen
excl. BTW
868.021
Kosten gemeente 100 110 120 130 140 100
Grondkosten grondkosten huidige boekwaarde notaris grondonderzoekskosten Totaal Grondkosten
200 210 220 230 240
Projectbegeleiding projectmanagement directievoering en toezicht toezicht of toetsing overige adviseurs Totaal Projectbegeleiding
300 310 320 330
Renten rente grond rente voorbereiding rente uitvoering Totaal Renten
400 410 420 430 440
Bijkomende kosten promotiekosten (artist impressions etc) aansluitkosten verzekeringen (car) opstartkosten exploitatie Totaal Bijkomende kosten
500 510
Interieur inrichting los Totaal Interieur
4.000 m2
0 euro/m2 ,
0 excl. (door SO) excl. (door SO) excl. (door SO) 0
4,50% van bouwkosten 1,75% van bouwkosten
26.045 10.128
0,50% van bouwkosten
2.894 39.067
excl. excl. excl. 0
10.000 1.980 in aanneemsom pm 11.980
0 0
opdrachtgever: projectnaam: scenario projectfase: versie: datum: opgesteld door:
Gemeente Delft Buitenbad Kerkpolder Buitenbad variant A - Spraypark Haalbaarheidsstudie Definitief 13 december 2024 Andreas de Heij
1000
Kosten marktpartij
1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160
Bouwkosten Sloopkosten Onderbouw Bovenbouw Afbouw Afwerkingen Werktuigkundige installaties Waterzuiveringsinstallaties Electrotechnische installaties Vaste inrichting Subtotaal
1170 1180
0 16.641 0 6.148 28.505 1.507 50.000 3.618 355.895 462.313
Totaal Algemene Bouwplaatskosten
12,50%
Algemene Kosten
7,00%
Winst en Risico Totaal Bouwkosten
4,00%
1200 1210
Kosten infra Terrreininrichting
1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380
Honoraria marktpartij architekt constructeur adviseur installaties adviseur bouwfysica overige adviseurs planontwikkeling advieskosten terreininrichting coördinatiekosten Totaal Honoraria marktpartij
462.313 57.789 520.103 36.407 556.510 22.260 578.770
53.000
5,50% van bouwkosten 4,00% van constructiedeel 4,00% van de installatiesom 0,50% van de bouwkosten 1,00% van bouwkosten 8,00% excl. vanwege volledige opslagen
25.427 666 2.205 2.312 550 4.623 4.240 40.023
1400 1410
Bijkomende kosten leges en welstand Totaal Bijkomende kosten
1,14%
1500 1510 1520 1530
Prijsstijgingen prijsstijgingen t/m aanbesteding prijsstijgingen tot start bouw afkoop prijsrisico tijdens de bouw Totaal Prijsstijgingen
4,00% 4,00% 4,00%
1600 1610
Marktwerking Marktwerking Totaal Marktwerking
0,00% van 1100t/m 1400
5.270 5.270
21 maanden 9 maanden 3,5 maanden
41.000 17.000 3.000 61.000
0 0