Bijlage 3c. Scenario 3 - Investeringskostenraming 6325203

INVESTERINGSKOSTENRAMING - SCENARIO 3 NIEUWBOUW

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Gemeente Delft Nieuwbouw zwembad Kerkpolder (scenario 3) Delft Haalbaarheidsstudie Definitief 13 december 2024 Andreas de Heij

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Gemeente Delft Nieuwbouw zwembad Kerkpolder (scenario 3) Delft Haalbaarheidsstudie Definitief 13 december 2024 Andreas de Heij

UITGANGSPUNTEN Aard

Nieuwbouw zwembad Kerkpolder (scenario 3)

Planning looptijd opstellen aanbestedingsstukken looptijd aanbesteding looptijd ontwerpfase looptijd uitvoeringsfase totale looptijd project oplevering

13 december 2024 12 mnd 12 mnd 12 mnd 24 mnd 60 mnd dec-29

Raming exclusief - boekwaarde bestaand zwembad - bouwrijp maken - specifieke locatiegebonden aspecten zoals: - planschade, bodemverontreiniging, archeologie, infrastructurele ontsluitingen buiten terrein, - bodemverontreiniging, archeologie, infrastructurele ontsluitingen buiten terrein, - archeologie, infrastructurele ontsluitingen buiten terrein, - infrastructurele ontsluitingen buiten het perceel - kosten voor omleggen kabels en leidingen - klimaatadaptatie - opvang regenwater middels wadi, infiltratiekratten, waterwegen oid - explosieven - bijzondere lozingskosten - terreininrichting openbare ruimte - interne kosten gemeente - parkeervoorzieningen

Raming inclusief - kader ontwikkelen Natuurinclusief bouwen gemeente Delft maart 2021 - uitgangspunt GPR 8,0 - prognose loon- en prijsstijgingen tot ingebruikname zomer 2029

Architectuur

Gemiddeld

Duurzaamheid

Gemiddeld

ALGEMEEN Alle bedragen in euro's Prijspeil = januari 2024.inclusief te verwachten loon- en prijsstijgingen tot ingebruikname volgens onderdeel planning

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Gemeente Delft Nieuwbouw zwembad Kerkpolder (scenario 3) Delft Haalbaarheidsstudie Definitief 13 december 2024 Andreas de Heij

RUIMTESTAAT Ruimte omschrijving

benodigde m²

Entrée/Centrale Hal tochtportaal centrale hal, incl kassa / receptie / back office toiletten droog gedeelte toilet minder validen, droog en nat gedeelte werkkast Subtotaal Entrée/Centrale Hal

10 150 3 5 5

aantal ruimten

totaal m² nvo 1 1 4 1 1

10 150 12 5 5 182

Bassins binnenbad lengte 25,0 25,0 25,0 22,0 22,0

breedte 16,0 3,0 3,0 4,0 3,0

multifunctioneel bad perron lange zijde perron lange zijde overkant perron korte zijde start perron korte zijde overkant toeschouwersruimte

25,0 25,0 25,0 18,0 18,0

Wedstrijdbad perron lange zijde perron lange zijde overkant perron korte zijde start perron korte zijde overkant toeschouwersruimte recreatief bad perron recreatiebad familieglijbaan whirlppol

wedstrijdbad 2.00 / 3.40m diep perron lange zijde perron lange zijde overkant perron korte zijde start perron korte zijde overkant toeschouwersruimte

peuterbassin perrons peuterbassin / natte horeca overige bassins glijbaan cs

400 75 75 88 66 0,6

1 1 1 1 1 150

400 75 75 88 66 90

12,5 3,0 2,5 2,5 2,5

313 75 63 45 45 1

1 1 1 1 1 0

313 75 63 45 45 0

25,0 32,0 32,0 16,0 16,0

16,0 3,0 3,0 4,0 3,0

400 96 96 64 48 0,8

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

25,0

10,0

250 200 80 6

0 0 0 0

0 0 0 0

100 100 25

1 1 1

100 100 25

badmeesterspost / juryruimte EHBO bergingen - doelen / sporttechnisch - exploitant - d'Elft - overig - overig - overig compressor ruimte werkkast toilet aan badrand Kleedruimten kleedkamers groepsruimte doucheruimte toiletten kleedzone wisselcabines gezinscabines mindervaliden kleedkamer / toilet berging rolstoelen make up ruimte / buggy stalling afsluitbare garderobekasten werkkast Subtotaal Kleedruimten

15 10

1 1

15 10

15 25 25 15 15 10 30 5 2

1 2 1 1 1 1 1 3 2

15 50 25 15 15 10 30 15 4

20 20 3 1,7 4,0 12 6 10 0,12 5

6 2 8 28 8 1 1 1 120 1

120 40 24 47 32 12 6 10 14 5 310

Personeelsruimten kantoor met 2 werkplekken kantoor met 1 werkplek en overlegruimte wasruimte personeelsruimte (incl. pantry) kleedruimte personeel, inclusief douche/toilet berging /printer / serverruimte Subtotaal Personeelsruimten

15 15 6 25 20 6

Horeca horeca keuken bergruimte Subtotaal Horeca

150 30 15

Multifunctionele verenigingsruimten verenigingsruimte keuken toiletten bergruimte en containerruimte Subtotaal Multifunctionele verenigingsruimten

150 30 20 15

Overige ruimten berging algemeen / server containerruimte technische ruimten reservering warmtenet aansluiting fietsenstalling personeel

1.763

2 1 1 1 2 1

30 15 6 25 40 6 122

1 1 1

150 30 15 195

1 1 1 1

150 30 20 15 215

10 10 772 30 40

2 1 1 0 0

20 10 772 0 0 802

Totaal netto vloeroppervlakte (NVO) Oppervlakte verkeersruimte Ontwerpverlies Oppervlakte constructie Bruto vloeroppervlakte (BVO)

13,0% van NVO 2,0% van NVO 7,0% van NVO

3.590 467 72 251 4.380

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Gemeente Delft Nieuwbouw zwembad Kerkpolder (scenario 3) Delft Haalbaarheidsstudie Definitief 13 december 2024 Andreas de Heij

HOEVEELHEIDSGEGEVENS grondoppervlakte perceel bruto vloeroppervlakte zwembad bruto vloeroppervlakte parkeervoorziening bebouwd vloeroppervlakte aantal toeschouwers parkeerplaatsen zwembad fietsparkeerplaatsen

3.341 m² 4.380 m² excl m² 3.345 m² 150 st 0 pp/100 m2 water 0 fpp/100 m2 water

0 st 0 st

oppervlakte verhard bebouwd vloeroppervlakte oppervlakte onverhard

0 m² 3.345 m² (4) m²

FINANCIELE UITGANGSPUNTEN kapitaalrente bouwkostenstijging grondprijs reservering onvoorzien

excl. per jr 4,00% per jr 0 euro/m² 10,00%

LOOPTIJD looptijd opstellen aanbestedingsstukken looptijd aanbesteding looptijd ontwerpfase looptijd uitvoeringsfase totale looptijd project oplevering

12 mnd 12 mnd 12 mnd 24 mnd 60 mnd dec-29

Stichtingskosten excl. BTW Kosten gemeente 100 Grondkosten 200 Projectbegeleiding 300 Renten 400 Bijkomende kosten 500 Interieur Totaal Kosten gemeente

0 877.389 excl. 200.183 211.908 1.289.480

Kosten ontwerp en realisatie 1100 Bouwkosten 1200 Infra 1300 Honoraria 1400 Bijkomende kosten

18.471.347 0 1.566.937 250.000

1600 Totaal

0 20.288.284

Marktwerking Kosten ontwerp en realisatie

ONVOORZIEN 2000 onvoorzien

Totaal 1500

Totaal

10,00% van 100 t/m 1900

Stichtingskosten prijspeil december 2024

excl. BTW

Prijsstijgingen (incl. 10% onvoorzien)

Stichtingskosten incl. loon- en prijsstijgingen

2.158.000

23.735.765 3.095.400

excl. BTW

26.831.165

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Gemeente Delft Nieuwbouw zwembad Kerkpolder (scenario 3) Delft Haalbaarheidsstudie Definitief 13 december 2024 Andreas de Heij

Kosten gemeente 100 110 120 130 140 100

Grondkosten grondkosten huidige boekwaarde notaris grondonderzoekskosten Totaal Grondkosten

200 210 220 230 240 250

Projectbegeleiding haalbaarheidsstudies projectmanagement 2,50% van bouwkosten directievoering en toezicht 1,75% van bouwkosten overige adviseurs / bestemmingsplan / onderzoeken 0,50% van bouwkosten interne kosten gemeente Totaal Projectbegeleiding

300 310 320 330

Renten rente grond rente voorbereiding rente uitvoering Totaal Renten

400 410 420 430 440

Bijkomende kosten promotiekosten (artist impressions etc) aansluitkosten verzekeringen (car) opstartkosten exploitatie Totaal Bijkomende kosten

500 510

Interieur inrichting los Totaal Interieur

0 m2

0 euro/m2

0 excl. excl. excl. 0

0 461.784 323.249 92.357 pm 877.389

excl. excl. excl. excl.

25.000 175.183 in aanneemsom pm 200.183

211.908 211.908

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Gemeente Delft Nieuwbouw zwembad Kerkpolder (scenario 3) Delft Haalbaarheidsstudie Definitief 13 december 2024 Andreas de Heij

1000

Kosten ontwerp en realisatie

1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160

Bouwkosten Sloopkosten Onderbouw Bovenbouw Afbouw Afwerkingen Werktuigkundige installaties Waterzuiveringsinstallaties Electrotechnische installaties Vaste inrichting Subtotaal Toeslag Architectuur Toeslag Richtlijn Duurzaam Bouwen Totaal Algemene Bouwplaatskosten

12,50%

Algemene Kosten

7,00%

Winst en Risico Totaal Bouwkosten

4,00%

1170 1180

1200 1210

Kosten infra Terrreininrichting

1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380

Honoraria architekt constructeur adviseur installaties adviseur bouwfysica overige adviseurs planontwikkeling advieskosten terreininrichting coördinatiekosten Totaal Honoraria

0,00% 0,00%

0 = bouwrijpe grond 2.266.672 2.272.411 1.412.721 2.256.093 1.733.441 1.659.375 863.026 2.290.912 14.754.651 0 0 14.754.651 1.844.331 16.598.982 1.161.929 17.760.911 710.436 18.471.347

0

5,50% van bouwkosten 5,00% van constructiedeel 5,00% van de installatiesom 0,50% van de bouwkosten 1,00% van bouwkosten 8,00% excl. vanwege volledige opslagen

811.506 221.320 212.792 73.773 100.000 147.547 0 1.566.937

1400 1410

Bijkomende kosten leges en welstand Totaal Bijkomende kosten

1500 1510 1520 1530 1540 1550

Prijsstijgingen prijsstijgingen t/m aanbesteding prijsstijgingen tot start bouw afkoop prijsrisico tijdens de bouw prijsstijgingen honoraria prijsstijgingen kosten gemeente Totaal Prijsstijgingen

4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

1600 1610

Marktwerking Marktwerking Totaal Marktwerking

0,00% van 1100 t/m 1400

250.000 250.000

24 maanden 12 maanden 12 maanden 24 maanden 24 maanden

1.478.000 739.000 369.000 125.000 103.000 2.814.000

0 0