Bijlage 3b. Scenario 2 - Investeringskostenraming 6325202

INVESTERINGSKOSTENRAMING - SCENARIO 2 UITBREIDING

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Gemeente Delft Nieuwbouw zwembad Kerkpolder (scenario 2) Delft Haalbaarheidsstudie Definitief 13-dec-24 Mark Hopman

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Gemeente Delft Nieuwbouw zwembad Kerkpolder (scenario 2) Delft Haalbaarheidsstudie Definitief 13-12-2024 Mark Hopman

UITGANGSPUNTEN Aard

Nieuwbouw zwembad Kerkpolder (scenario 2)

Planning looptijd opstellen aanbestedingsstukken looptijd aanbesteding looptijd ontwerpfase looptijd uitvoeringsfase totale looptijd project oplevering

13-12-2024 12 mnd 6 mnd 6 mnd 12 mnd 36 mnd dec-27

Raming exclusief - boekwaarde bestaand zwembad - bouwrijp maken - specifieke locatiegebonden aspecten zoals: - planschade, bodemverontreiniging, archeologie, infrastructurele ontsluitingen buiten terrein, - bodemverontreiniging, archeologie, infrastructurele ontsluitingen buiten terrein, - archeologie, infrastructurele ontsluitingen buiten terrein, - infrastructurele ontsluitingen buiten het perceel - kosten voor omleggen kabels en leidingen - klimaatadaptatie - opvang regenwater middels wadi, infiltratiekratten, waterwegen oid - explosieven - bijzondere lozingskosten - terreininrichting openbare ruimte - interne kosten gemeente - parkeervoorzieningen

Raming inclusief - prognose loon- en prijsstijgingen tot ingebruikname winter 2027

Architectuur

Gemiddeld

Duurzaamheid

Gemiddeld

ALGEMEEN Alle bedragen in euro's Prijspeil = januari 2024.inclusief te verwachten loon- en prijsstijgingen tot ingebruikname volgens onderdeel planning

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Gemeente Delft Nieuwbouw zwembad Kerkpolder (scenario 2) Delft Haalbaarheidsstudie Definitief 13-12-2024 Mark Hopman

HOEVEELHEIDSGEGEVENS grondoppervlakte perceel bruto vloeroppervlakte zwembad

Nvt m² Nvt m²

FINANCIELE UITGANGSPUNTEN kapitaalrente bouwkostenstijging grondprijs reservering onvoorzien

excl. per jr 4,00% per jr pm euro/m² 15,00%

LOOPTIJD looptijd opstellen aanbestedingsstukken looptijd aanbesteding looptijd ontwerpfase looptijd uitvoeringsfase totale looptijd project oplevering

12 mnd 6 mnd 6 mnd 12 mnd 36 mnd dec-27

Stichtingskosten scenario 2 excl. BTW Kosten gemeente 100 Grondkosten 200 Projectbegeleiding 300 Renten 400 Bijkomende kosten 500 Kwaliteitsimpuls Totaal Kosten gemeente

excl. 381.978 excl. 35.000 100.000 516.978

,

Kosten ontwerp en realisatie 1100 Bouwkosten 1300 Honoraria 1400 Bijkomende kosten 1600 Marktwerking Totaal Kosten ontwerp en realisatie ONVOORZIEN 2000 onvoorzien

Totaal 1500

Totaal

Stichtingskosten scenario 2

9.369.032 796.368 165.000 0 10.330.400

15,00% van 100 t/m 1600

excl. BTW

Prijsstijgingen (incl. 15% onvoorzien)

Stichtingskosten (incl. niet verrekenbare BTW)

1.627.107

12.474.484 1.293.750

13.768.234

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Gemeente Delft Nieuwbouw zwembad Kerkpolder (scenario 2) Delft Haalbaarheidsstudie Definitief 13-12-2024 Mark Hopman

Kosten gemeente 200 210 220

Projectbegeleiding projectmanagement directievoering en toezicht Totaal Projectbegeleiding

300 310 320 330

Renten rente grond rente voorbereiding rente uitvoering Totaal Renten

400 410 420 430 440

Bijkomende kosten promotiekosten (artist impressions etc) aansluitkosten verzekeringen (car) opstartkosten exploitatie Totaal Bijkomende kosten

10.000 25.000 excl. excl. 35.000

500 510

Kwaliteitsimpuls inrichting los Totaal Kwaliteitsimpuls

100.000 100.000

3,00% van bouwkosten 1,75% van bouwkosten

241.249 140.729 381.978

excl. excl. excl. 0

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Gemeente Delft Nieuwbouw zwembad Kerkpolder (scenario 2) Delft Haalbaarheidsstudie Definitief 13-12-2024 Mark Hopman

1000

Kosten ontwerp en realisatie

1100 1110 1120 1130 1130

Bouwkosten Sloopkosten Renovatiekosten Plus versie Verduurzamingskosten Subtotaal

1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270

excl. 3.992.012 1.670.935 2.378.688 8.041.634

Totaal Algemene Bouwplaatskosten

7,00%

Algemene Kosten

7,00%

Winst en Risico Totaal Bouwkosten

5,00%

Honoraria architekt constructeur adviseur installaties adviseur bouwfysica overige adviseurs planontwikkeling coördinatiekosten Totaal Honoraria

8.041.634 562.914 8.604.548 445.949 9.050.497 318.535 9.369.032

3,50% van bouwkosten 1,00% van constructiedeel 2,00% van de installatiesom 1,00% van de bouwkosten 1,00% PM van bouwkosten excl. vanwege volledige opslagen 8,5%

327.916 93.690 187.381 93.690 93.690 PM

Schatting

165.000 165.000

1400 1410

Bijkomende kosten leges en welstand Totaal Bijkomende kosten

1500 1510 1520 1530

Prijsstijgingen prijsstijgingen t/m aanbesteding prijsstijgingen tot start bouw afkoop prijsrisico tijdens de bouw Totaal Prijsstijgingen

4,00% 4,00% 4,00%

1600 1610

Marktwerking Marktwerking Totaal Marktwerking

0,00% van 1100t/m 1400

12 maanden 12 maanden 12 maanden

796.368

375.000 375.000 375.000 1.125.000

0 0