Bijlage 3A - Toelichting stand van zaken bezuinigingen

3A Stand van zaken openstaande taakstellingen Herstelplan en Kadernota 2021 Inleiding Deze bijlage biedt een toelichting op de stand van zaken van de resterende taakstellingen uit het Herstelplan ‘Delft in Balans’ en de Kadernota 2021. Een cijfermatig totaaloverzicht treft u aan in de navolgende bijlage 3B Bezuinigingsmonitor, waarbij in de rechterkolommen de resterende bedragen staan. De tekstuele toelichtingen daarop zijn hieronder opgenomen. Eerdere afwikkelingen van taakstellingen zijn te vinden in de vorige bezuinigingenrapportage (bij de Najaarsrapportage 2022) en afzonderlijke bestuurlijke trajecten die daarna aan de orde zijn geweest (zoals de besluitvorming over de toeristenbelasting). Personele en inhuur bezuiniging Bedragen (x € 1.000) 2021 Taakstelling 480 Ingevuld 480 Besparingsverlies tlv Buffer Restant 0

2022 1.105 1.105

2023 1.884 1.504

2024 2.709 1.593

0

174 206

1.116

De taakstellingen voor 2021 en 2022 zijn volledig gerealiseerd. Voor 2023 heeft Dienstverlening (Interne Dienstverlening en het Klant Contact Centrum) een incidentele verlaging van € 174.000 gevraagd. Voor het KCC is een extern onderzoek ingesteld naar de huidige personeelscapaciteit in verhouding tot de hoeveelheid werk en de nieuwe manier van werken. Centraal daarbij staat: waar zitten de mogelijkheden om te voldoen aan de taakstelling en wat zijn daarvan de gevolgen voor de bedrijfsvoering en dienstverlening. De resultaten van dat onderzoek benutten we tevens als onderlegger voor de herijking van de visie op dienstverlening, die in de Programmabegroting 2023 is aangekondigd. Door dit traject kan de bezuiniging niet per begin 2023 worden ingevuld. Afhankelijk van de beoordeling van de uitkomsten van het onderzoek is het vervolg te bepalen. We stellen de raad voor het incidentele nadeel van € 174.000 ten laste te brengen van de “buffer”, die in de Programmabegroting 2023-2026 mede voor dit bestedingsdoel is aangelegd. Gemeentebreed geldt verder voor de restant-taakstelling voor 2024 e.v. dat het bestuurlijk uitgangspunt uit de vorige collegeperiode van kracht blijft; dat invulling zo veel mogelijk plaatsvindt via natuurlijk verloop. In voorkomende gevallen wordt nadere invulling per cluster ook op extern onderzoek gebaseerd.

Vastgoedbedrijf Zoals uit de bezuinigingsmonitor blijkt, is veruit het grootste deel van de taakstelling reeds ingevuld. Voor de verlaging van de exploitatie door verkoop van objecten van € 60.000 is op dit moment nog geen concrete invulling vanaf 2024. Hiermee is het onzeker of invulling daadwerkelijk gaat lukken. Het aantal objecten in de portefeuille van het Vastgoedbedrijf is afhankelijk van marktomstandigheden én van inzichten en behoeften die voortkomen uit de opgaven op het gebied van wonen, werken, voorzieningen en duurzaamheid. Mogelijke kostenbesparing bij verkoop van objecten zijn hiermee onderdeel van een continu proces van afwegingen.

1

Werkse! en ParkerenDelft Zoals uit de bezuinigingsmonitor naar voren komt, hebben de taakstellingen tot en met 2023 al invulling gekregen. Evenals voor de eerste tranches vindt de concretisering van de invulling voor 2024 e.v. ook in samenspraak met deze verbonden partijen plaats. Medegebruik stadskantoor (vanaf 2025) Deze voorgenomen bezuiniging vanaf 2025 wordt inmiddels niet meer realistisch geacht; hiervoor wordt naar een alternatieve oplossing gezocht.

2