Bijlage 3a. Scenario 1 - Investeringskostenraming 6325201
Tekst van het document
INVESTERINGSKOSTENRAMING - SCENARIO 1 INSTANDHOUDING
opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:
Gemeente Delft Nieuwbouw zwembad Kerkpolder (scenario 1) Delft Haalbaarheidsstudie Definitief 13-dec-24 Mark Hopman
opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:
Gemeente Delft Nieuwbouw zwembad Kerkpolder (scenario 1) Delft Haalbaarheidsstudie Definitief 13-dec-24 Mark Hopman
UITGANGSPUNTEN Aard
Nieuwbouw zwembad Kerkpolder (scenario 1)
Planning looptijd opstellen aanbestedingsstukken looptijd aanbesteding looptijd ontwerpfase looptijd uitvoeringsfase totale looptijd project oplevering
13-12-2024 12 mnd 6 mnd 6 mnd 8 mnd 32 mnd aug-27
Raming exclusief - boekwaarde bestaand zwembad - bouwrijp maken - specifieke locatiegebonden aspecten zoals: - planschade, bodemverontreiniging, archeologie, infrastructurele ontsluitingen buiten terrein, - bodemverontreiniging, archeologie, infrastructurele ontsluitingen buiten terrein, - archeologie, infrastructurele ontsluitingen buiten terrein, - infrastructurele ontsluitingen buiten het perceel - kosten voor omleggen kabels en leidingen - klimaatadaptatie - opvang regenwater middels wadi, infiltratiekratten, waterwegen oid - explosieven - bijzondere lozingskosten - terreininrichting openbare ruimte - interne kosten gemeente - parkeervoorzieningen
Raming inclusief - prognose loon- en prijsstijgingen tot ingebruikname herfst 2026
Architectuur
Nvt
Duurzaamheid
Nvt
ALGEMEEN Alle bedragen in euro's Prijspeil = januari 2024.inclusief te verwachten loon- en prijsstijgingen tot ingebruikname volgens onderdeel planning
opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:
Gemeente Delft Nieuwbouw zwembad Kerkpolder (scenario 1) Delft Haalbaarheidsstudie Definitief 13-12-2024 Mark Hopman
HOEVEELHEIDSGEGEVENS grondoppervlakte perceel bruto vloeroppervlakte zwembad
Nvt m² Nvt m²
FINANCIELE UITGANGSPUNTEN kapitaalrente bouwkostenstijging grondprijs reservering onvoorzien
1,10% per jr 4,00% per jr pm euro/m² 15,00%
LOOPTIJD looptijd opstellen aanbestedingsstukken looptijd aanbesteding looptijd ontwerpfase looptijd uitvoeringsfase totale looptijd project oplevering
12 maanden 6 maanden 6 maanden 8 maanden 32 maanden aug-27
Stichtingskosten scenario 1 excl. BTW Kosten gemeente 100 Grondkosten 200 Projectbegeleiding 300 Renten 400 Bijkomende kosten 500 Kwaliteitsimpuls Totaal Kosten gemeente
PM 302.608 PM 35.000 50.000 387.608
,
Kosten ontwerp en realisatie 1100 Bouwkosten 1300 Honoraria 1400 Bijkomende kosten 1500 Prijsstijgingen 1600 Marktwerking Totaal Kosten ontwerp en realisatie ONVOORZIEN 2000 onvoorzien
Totaal 1500
Totaal
Stichtingskosten scenario 1
7.581.132 644.396 100.000 808.000 excl. 9.133.529
15,00% van 100 t/m 1600
excl. BTW
Prijsstijgingen (incl. 15% onvoorzien)
Stichtingskosten (incl. niet verrekenbare BTW)
1.428.171
10.949.307 929.200
11.878.507
opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:
Gemeente Delft Nieuwbouw zwembad Kerkpolder (scenario 1) Delft Haalbaarheidsstudie Definitief 13-12-2024 Mark Hopman
Kosten gemeente 200 210 220
Projectbegeleiding projectmanagement directievoering en toezicht Totaal Projectbegeleiding
300 310 320 330
Renten rente grond rente voorbereiding rente uitvoering Totaal Renten
400 410 420 430 440
Bijkomende kosten promotiekosten (artist impressions etc) aansluitkosten verzekeringen (car) opstartkosten exploitatie Totaal Bijkomende kosten
10.000 25.000 excl. excl. 35.000
500 510
Kwaliteitsimpuls inrichting los Totaal Kwaliteitsimpuls
50.000 50.000
3,00% van bouwkosten 1,75% van bouwkosten
191.121 111.487 302.608
excl. excl. excl. 0
opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:
Gemeente Delft Nieuwbouw zwembad Kerkpolder (scenario 1) Delft Haalbaarheidsstudie Definitief 13-12-2024 Mark Hopman
1000
Kosten ontwerp en realisatie
1100 1110 1120 1130
Bouwkosten Sloopkosten Renovatiekosten Verduurzamingskosten Subtotaal
1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270
excl. 3.992.012 2.378.688 6.370.700
Totaal Algemene Bouwplaatskosten
7,00%
Algemene Kosten
7,00%
Winst en Risico Totaal Bouwkosten
5,00%
Honoraria architekt constructeur adviseur installaties adviseur bouwfysica overige adviseurs planontwikkeling coördinatiekosten Totaal Honoraria
3,50% van bouwkosten 1,00% van constructiedeel 2,00% van de installatiesom 1,00% van de bouwkosten 1,00% PM van bouwkosten excl. vanwege volledige opslagen 8,5%
1400 1410
Bijkomende kosten leges en welstand Totaal Bijkomende kosten
1500 1510 1520 1530
Prijsstijgingen prijsstijgingen t/m aanbesteding prijsstijgingen tot start bouw afkoop prijsrisico tijdens de bouw Totaal Prijsstijgingen
4,00% 4,00% 4,00%
1600 1610
Marktwerking Marktwerking Totaal Marktwerking
0,00% van 1100t/m 1400
schatting
6.370.700 445.949 6.816.648 445.949 7.262.597 318.535 7.581.132
265.340 75.811 151.623 75.811 75.811 PM 644.396
100.000 100.000
12 maanden 12 maanden 8 maanden
303.000 303.000 202.000 808.000
excl. excl.