CConstaterende datDelft
Koppel je AI →
Document · PDF

Bijlage 3A - 12e begrotingswijziging 2022 (Kaderbrief 2022)

Raadsvergadering 30 juni 2022, gemeente DelftBij agendapunt: Voorstel van het college aan de raad inzake Kaderbrief 2022 (nr. 2220278)2.295 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging tbv de --- RAAD ---

Gemeente Provincie Begrotingsjaar

: Delft : Zuid Holland : 2022

12e Wijziging In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen: - wijziging op de doelstelling - wijziging op de Investerings- en Financieringsstaat

De Raad van de gemeente Delft besluit: De Programmabegroting voor het jaar 2022 te wijzigen.

Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn openbare vergadering van ..-..-2022

, burgemeester

, griffier

2 ex. ter kennisneming ingezonden aan gedeputeerde staten op:

…………………………… inclusief raadsvoorstel en besluit

Gemeente Delft

Mjr begrotingswijziging 2022 - 2025 --- Raad --Programma

Toelichting

1 - DUURZAAM DELFT Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde

Verschuiving Eneco-middelen energietransitie Klimaatplan

2 - BEREIKBARE EN LEEFBARE STAD Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde

Aanbesteding fietsparkeren Parkeren DVO Parkeren gebiedsuitbreiding Agnetapark/Ministersbuurt

3 - GOED WONEN decembercirculaire Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde

Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht Omgevingswet Ontwikkelovereenkomst Hovenpassage (kostenverhaal) Ontwikkelovereenkomst Hovenpassage (kostenverhaal) Storting voorziening Volkshuisvesting Dekking t.b.v. storting voorziening Volkshuisvesting Technische correcties: Planontwikkeling Staalweg Technische correcties: bestemmingsplannen

4 - SCHONE EN VEILIGE STAD Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde

Bijdrage Veiligheidsregio Haaglanden Stormschade

5 - STERK EN SOCIAAL decembercirculaire decembercirculaire decembercirculaire decembercirculaire decembercirculaire Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Bestaand beleid - basis op orde

Versterking dienstverlening: Robuust rechtsbeschermingssysteem Versterking dienstverlening: Versterking ondersteuning wijkteams Versterking dienstverlening: Impuls integraal werken Versterking dienstverlening: Systeemleren Jeugdhulp Maatregelen jeugdzorg: besparingsverlies Autonome groei Jeugd ZIN Jeugd bijdrage GR GGD-VT H10 bijdrage projectkosten Autonome groei Wmo (tarieven, aantallen) MO gedekt door BW MO gedekt door BW BW goedzetten Projectcoördinator Premies en pensioenlasten Cao Gezondheid - dubbeltelling budget n.a.v. DU GIDS Besteding reserve SD - Actieplan

6 - SOLIDE MAATSCHAPPELIJKE BASIS decembercirculaire Sociaal domein Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Investeringen in de stad 7 - ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID decembercirculaire decembercirculaire Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde

-

887.000 62.000 750.000

1.467.000

1.500.000 25.000 10.000 10.00050.000 33.000448.000 98.000 350.000

-

1.601.000 291.000 598.000 270.000 66.000 101.000

-

130.000100.000 197.000 1.400.000300.000 100.000-

221.0001.529.000

40.000-

Inburgering (IU) Einde lening inburgeringsplichtig (DU)

1.487.000 30.000 17.000

Bijzondere bijstand: Individuele studietoeslag EMMA (vroegsignalering schulden) Schuldhulp voor ondernemers Jongeren Perspectief Fonds

150.000

Opvang vluchtelingen Oekraïne Technische correcties: Sociale recherche

1.290.000

Collegewissel Interne dienstverlening: Exploitatie licentiekosten en landmeter (Gegevensmanagement, structureel)

20 mei 2022

258.000 150.000 50.000 58.000

Investeringsprogramma onderwijshuisvesting

Archeologie: conservering en beheer Leerlingenvervoer Besteding reserve SD - Actieplan Realisatie Herstelplan

9 - STAD EN BESTUUR Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde

Formulier: wijziging op Programma's

-

-

Binnenstadsplan vertraging inlopen Technische correcties: Tanthofdreef 29 Technische correcties: Verkoop vastgoed overig

12 - OVERHEAD Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde

536.000 275.000 261.000

1.528.000 50.000 166.000 180.000 227.000 121.000 322.000 462.000

Verdiepingstraject onderwijssegregatie (DU) Maatschappelijke voorzieningen

8 - STAD IN BEDRIJF Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde

11 - FINANCIEEL GEZOND decembercirculaire decembercirculaire Coalitieakkoord / Startnota (Rutte IV) Sociaal domein Sociaal domein Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Bestaand beleid - basis op orde Reservering voor investeringen in de stad Reservering voor investeringen in de stad Motie Energie in de wijken Motie Energie in de wijken

lasten

2022 baten

40.00080.000 80.000

30.000400.000 115.000 50.000 65.000

-

20.760.000

25.114.000 1.156.000 956.000 3.900.000 166.000 1.650.000

Gemeentefonds Onttrekking reserve B&U obv resultaatbestemming in Jaarstukken 2021 Gemeentefonds Dekking door onttrekking aan reserve Maatschappelijke voorzieningen besteding reserve SD - Actieplan Extra inflatie

1.800.000

Lange Termijn Agenda (LTA) Dekking t.l.v. Algemene reserve Dekking t.l.v. Algemene reserve Storting reserve Kostenverhaal bovenwijkse voorz. en ruimtelijke ontw.

35.000 910.000 380.000 1.500.000

Onttrekking reserve Kostenverhaal bovenwijkse voorz. en ruimtelijke ontw. Provisie garantie Avalex Programma energietransitie, dekking t.l.v. Algemene reserve Klimaatplan, dekking t.l.v. reserve Investeringsplan Fysieke aanpassingen t.b.v. hybride werken, dekking t.l.v. reserve Gemeentelijke huisvesting Technische correcties: Storting bestemmingsreserve Vastgoed Stelpost voor overige ontwikkelingen Areaaluitbreiding

Vervangingsinvesteringen beheer van de stad Ruimtelijke ontwikkeling (kostenverhaal) Storting in de reserve Beleid en Uitvoering Onttrekking aan de Algemene Reserve

370.000

25.000 200.000 275.000 261.000 200.000 260.000 700.000 1.500.000 15.000.000 15.000.000 41.000 35.000 200.000 70.000 50.000 50.000 70.000 50.000 240.000 100.000 150.000

Lange Termijn Agenda (LTA) Fysieke aanpassingen t.b.v. hybride werken Interne dienstverlening: Exploitatie nieuwe werkplek (Informatietechnologie, structureel) Interne dienstverlening: Applicatiemanagement: samenleving Interne dienstverlening: Uitbreiding formatie BRP (Gegevensmanagement, structureel) Interne dienstverlening: Exploitatie postkamer/bode (Informatiemanagement, structureel) Interne dienstverlening: Uitbreiding formatie GFS (Applicatiemanagement, incidenteel) Interne dienstverlening: Uitbreiding formatie Applicatiemanagement tbv applicaties Interne dienstverlening: Tijdelijke uitbreiding formatie Financiën ivm projectcontrol gebiedsontwikkelingen Interne dienstverlening: Vervanging ivm ziekteverzuim en voorvervanging ivm pensioneringen Interne dienstverlening: Investeringsbudget nieuwe werkplek Interne dienstverlening: Investeringsbudget IT-vergaderfaciliteiten Actualisatie doorberekende overhead Technische correcties: TU-convenant

1.000.00026.000

Totaal

27.741.000

-

26.911.000

saldo

lasten

2023 baten

536.000275.000261.000258.000150.00050.00058.000580.000 62.000750.0001.500.000 25.00010.00010.000 50.00033.000448.00098.000350.000-

-

-

200.000 150.000 50.000

-

1.025.000

33.000-

1.000.000 25.000 10.000 10.00033.000459.000 459.000

-

1.601.000291.000598.000270.00066.000101.000130.000 100.000197.0001.400.000 300.000100.000 221.000 1.529.0001.528.00050.000166.000180.000227.000121.000322.000462.000-

4.336.000 160.000 305.000 21.000 34.000

-

1.527.00030.00017.000150.0001.290.00040.000-

150.000

290.000 80.00030.000400.000

-

115.00050.00065.0004.354.000 1.156.000 956.000 3.900.000 166.000 1.650.000 1.800.00035.000 910.000 380.000 1.500.00025.000 200.000 275.000 261.000 200.000 260.000700.0001.500.00015.000.00015.000.000

65.000

41.00035.000200.00070.00050.00050.00070.00050.000240.000100.000150.000-

1.000.000 26.000830.000-

1.375.000 130.000100.000 1.500.000 1.400.000300.000 100.000130.000 325.000 700.000 224.0001.240.000 713.000

-

249.000 40.000-

150.000

40.00030.00030.000-

-

65.000 11.308.000 913.000 8.930.000 1.240.000 1.800.000

25.000 200.000

900.000 1.500.000

44.000-

-

340.000 74.000 74.000 70.000 74.000 240.000

38.000 20.000 1.000.00026.000 11.104.000

-

11.205.000

lasten

saldo

lasten

2025 baten

saldo

-

-

-

-

-

-

-

-

200.000150.00050.000-

200.000150.00050.000-

200.000 150.000 50.000

-

1.058.0001.000.00025.00010.00010.000 33.000459.000459.000-

1.025.000

33.000-

459.000 459.000

-

4.336.000160.000305.00021.00034.000-

3.246.000 160.000 304.000

-

1.375.000130.000 100.0001.500.0001.400.000 300.000100.000 130.000325.000700.000224.000 1.240.000713.000180.000284.000249.000-

180.000 284.000

4.200.000

saldo

2024 baten

1.000.000 25.000 10.000 10.00033.000-

34.000

1.375.000 130.000100.000 1.500.000 1.400.000300.000 100.000120.000 325.000 800.000 224.00082.000 792.000

328.000

190.000150.00040.000-

720.000

30.00030.000-

-

65.00065.0007.108.000 913.000

65.000

8.930.000 1.240.000 1.800.00025.000 200.000 900.0001.500.00044.000 340.00074.00074.00070.00074.000240.00038.00020.0001.000.000 26.000101.000

40.000-

150.000 190.000 240.000 140.000 40.00030.00030.000-

-

65.000 7.000.000

13.839.000 892.000 12.640.000 82.000

1.800.000

25.000 200.000

900.000 1.800.000 1.500.000 1.000.000

44.000-

-

340.000 74.000 74.000 70.000 74.000 240.000 38.000 20.000 1.000.00026.000 13.463.000

-

1.058.0001.000.00025.00010.00010.000 33.000459.000459.000-

1.025.000

33.000-

459.000 459.000

-

3.246.000160.000304.00034.000-

2.667.000 161.000 306.000

-

2.667.000161.000306.00034.000500.000 1.375.000130.000 100.0001.500.0001.400.000 300.000100.000 120.000325.000800.000224.000 -

-

708.000-

792.000180.000284.000328.000-

180.000 284.000

13.736.000

200.000150.00050.000-

200.000 150.000 50.000

1.375.000130.000 100.0001.500.0001.400.000 300.000100.000 120.000325.000800.000224.000 82.000-

-

1.000.000 25.000 10.000 10.00033.000-

34.000 500.0001.375.000 130.000100.000 1.500.000 1.400.000300.000 100.000120.000 325.000 800.000 224.000-

708.000

244.000 720.000

30.00030.000-

-

65.00065.0006.839.000 892.000

65.000

12.640.000 82.000 1.800.00025.000 200.000 900.0001.800.0001.500.0001.000.00044.000 340.00074.00074.00070.00074.000240.00038.00020.0001.000.000 26.000273.000

180.000284.000244.000-

180.000 284.000

760.000150.000190.000240.000140.00040.000-

40.000-

150.000 190.000 240.000 140.000 40.00030.00030.000-

-

65.000 7.200.000

12.705.000 900.000 11.580.000

1.800.000

25.000 200.000

900.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000

44.000-

-

340.000 74.000 74.000 70.000 74.000 240.000

38.000 20.000 1.000.00026.000 13.000.000

1.058.0001.000.00025.00010.00010.000 33.000459.000459.000-

12.602.000

760.000150.000190.000240.000140.00040.00030.00030.000-

65.00065.0005.505.000 900.000 11.580.000 1.800.00025.000 200.000 900.0002.000.0001.500.0001.000.00044.000 340.00074.00074.00070.00074.000240.00038.00020.0001.000.000 26.000398.000-

Gemeente Delft

Mjr begrotingswijziging 2022 - 2025 --- Raad --Deelrubriek Toelichting ALGEMENE RESERVE WEERSTANDSCAPACITEIT

lasten -

Opvang vluchtelingen Oekraine Verschuiving Eneco-middelen energietransitie Ophoging opvang Oekraïners

Motie Energie in de wijken RESEREVE VASTGOED Storting in de bestemmingsreserve Vastgoed

RESEREVE GEMEENTELIJKE HUISVESTING

Vervangingsinvesteringen beheer van de stad

RESERE AUTOMATISERINGSMIDDELEN

-

-

380.000

380.000 15.000.000-

-

-

-

-

saldo

lasten

2025 baten

-

-

-

-

saldo -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200.000 200.000

200.000 200.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.500.000 1.500.000

-

1.500.0001.500.000-

1.500.000 1.500.000

-

1.500.0001.500.000-

1.500.000 1.500.000

-

1.500.0001.500.000-

1.500.000 1.500.000

-

1.500.0001.500.000-

-

35.000 35.000

35.000 35.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

261.000 261.000

261.000 261.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150.956.000

150.956.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

956.000 150.000.000

956.000 150.000.000

-

1.650.000 1.650.000

1.650.000 1.650.000

1.500.000

25.000

1.475.000-

Motie Energie in de wijken

Actualisatie besteding reserve soc. domein

RESERVE KOSTENVERHAAL

1.565.000 910.000 275.000

lasten

260.000260.000-

Besteding decembercirculaire jaarschijf 2021 - in 2022

RESERVE SOCIAAL DOMEIN

1.565.000 910.000 275.000

saldo

-

Klimaatplan

RESERVE BELEID & UITVOERING

lasten

2024 baten

260.000 260.000

LTA uit reserve automatiseringsmiddelen

RESERVE INVESTERINGSPLAN

saldo

2023 baten

15.000.000

Fysieke aanpassingen t.b.v. hybride werken

RESERE OPENBARE RUIMTE

2022 baten

-

1.240.000 1.240.000

1.240.000 1.240.000

-

25.000

25.000

82.000 82.000

82.000 82.000

1.000.000

25.000

975.000-

-

-

1.000.000

25.000

975.000-

RESERVE MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN

-

166.000 166.000

166.000 166.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

INVESTERINGEN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SLUITREKENING KAPITAALDIENST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.760.000

154.858.000

144.098.000

1.500.000

1.265.000

235.000-

2.500.000

107.000

2.393.000-

2.500.000

25.000

2.475.000-

Maatschappelijke voorzieningen

Totaal Formulier: wijziging op de Investerings- en financieringsstaat 20 mei 2022

25.000 1.000.000

25.000 1.000.000-

-

1.500.000

25.000

25.000 -

-

-

Vervangingsinvesteringen beheer van de stad Hovenpassage Reservering voor investeringen in de stad

25.000

1.500.00025.000 -

-

25.000 1.000.000

25.000 1.000.000-

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11632006/1