Bijlage 3 Raad - Overzicht scope en ramingen 2019-2022

Overzicht scope en ramingen Gelatinebrug 2019 -2022 01-02-2023 Definitief Maurits Leentvaar Anja Schmal B. Optimalisaties ontwerp t.b.v. ruimtelijke inpassing en beperken budgetoverschrijding

2020/ 2021

Materialisering brug aangepast naar basis Beeldkwaliteit Schieoevers

Brugdekbreedte geoptimaliseerd na afstemming over zelfrijdend voertuig

Doorvaartafmetingen (bxh): 22,5 x 3m Breedte brug 6 + 2 = 8 m

Geoptimaliseerde Raming 15,7 mio (+/- 30%) p.p. 2021 (index 2021)

Integraal PVE Raming 17,5 mio (+/- 30%) p.p. 2021 (index 2021) Heroverwegen basis beeldkwaliteit Schieoevers

Doorvaart (bxh) 16 x 3 m Breedte brug 7 m Helling aanbruggen 3,5%

€10 mio

Indexatie voor de periode 2022 - 2027

Gewijzigd referentie ontwerp 18,1 mio (+/- 30%) p.p. 2022

Investeringsbudget zonder idexatie 22,7 mio (+/- 30%) p.p. 2022

Investeringsbudget 27,7 mio (P85) p.p. 2022 (index 2027)

Definitieve keuze voor ophaalbrug

Doorvaart (bxh) 12 x 2,5 m Breedte brug 7 m Helling aanbruggen 3,5%

Doorvaart (bxh) 12 x 2,5 m Breedte brug 7 m Helling aanbruggen 3,5% Zekerheidspercentage 85%

Doorvaart (bxh) 12 x 2,5 m Breedte brug 7 m Helling aanbruggen 3,5% Zekerheidspercentage 85%

Externe invloed extreme prijsstijging

Verminderen brugbreedte

€5 mio

€0 mio

Probabilistische zekerheidsmarge* en onvermijdelijke bijkomende kosten

Verminderen doorvaartbreedte

Verkorten hellingbanen

Verkeersveilige aansluiting Rotterdamseweg en Schiedamse weg

Opbouwramingen

Verminderen doorvaarthoogte

Verminderen Doorvaartbreedte

Doorvaart afmetingen (bxh) 22,5 x 3m Breedte brug 7 m Helling aanbruggen 2,5%

2022

€25 mio

Raadsbesluit 9,45 mio( +/- 30%) p.p. 2018 (index 2023)

Realiseren van nieuwe wachtplaatsen in het water i.p.v. bolders op de kade

C. Optimalisaties t.b.v. beperken ruimtelijke impact van de brug + Budget

2021

€20 mio

A. Ruimtelijke inpassing

€15 mio

Datum: Status: Opgesteld: Vrijgegeven:

Raadsbesluit (p.p. 2018; indexatie tot 2023) A. Integraal PVE (p.p. 2021) B. Geoptimaliseerde raming (p.p. 2021) C. Gewijzigd referentieontwerp (p.p. 2022)

Investeringsbudget (p.p. 2022; indexatie tot 2027)

A. Ruimtelijke inpassing 2020 - 2021 Na het inregelen van het project is een intern- en extern participatieproces voor de Gelatinebrug doorlopen om te komen tot een meer integraal PVE dat rekening houdt met de omgevingsfactoren. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de voorwaarden van een zelfrijdend voertuig en een verkeersveilige aansluiting van de brug in haar omgeving. In samenspraak met het kwaliteitsteam van Schieoevers meer is er duidelijkheid gekomen op de beeldkwaliteit De Gelatinebrug is opgenomen in het Ruimtelijk Kwaliteitskader Schieoevers Noord Dit heeft stapsgewijs geresulteerd in een aangepast concept integraal PVE voor de brug en verkeersveilige schetsontwerpen voor de aansluiting van de brug op de Rotterdamseweg en de Schieweg. Daarnaast zijn aannames onderbouwd en bijgesteld, zoals de plankosten en de risicoreservering.

B. Optimalisaties ontwerp t.b.v. ruimtelijke inpassing en beperken budgetoverschrijding 2021 Met de discrepantie tussen het benodigde en het vastgestelde investeringskrediet lag er een opgave om te bezuinigen. Op basis van het kader PvE en de wensen en eisen uit de participatie is het projectteam gaan optimaliseren. Een van de optimalisaties was het toepassen van andere materialen en een andere opbouw van de hellingbanen. Hierdoor sluit de brug niet aan op het gewenste ambitieniveau die de gemeente Delft binnen Schieoevers voor ogen heeft. Daarnaast is gekeken naar het versmallen van de brug deze is met één meter versmalt. De eisen die gesteld zijn aan de MFR en de verwachtte fietsintensiteiten maken het niet mogelijk om verder te versmallen. Uit gesprekken met de PZH bleek dat de doorvaartbreedte van 22,5m los gelaten kon worden. Door de positie van de doorvaart en het gebruik van de waterweg is de minimale breedte 16m. De hellingbanen zijn steiler gemaakt waarbij het fietscomfort niet uit het oog verloren is. Ondanks het doorlopen van al deze optimalisaties ligt het investeringsbudget nog boven het beschikbare budget.

C. Optimalisaties t.b.v. beperken Ruimtelijke impact van de brug + Budget 2022 De geoptimaliseerde variant bleek naast een kostenknelpunt ook een inpassingsknelpunt te hebben. De lengte van de hellingbanen op de Schieweg zorgde ervoor dat de bedrijfsvoering van bestaande bedrijven in het geding kwam. Samen met PZH, afvaardiging van het kwaliteitsteam en andere stakeholders is gezocht naar oplossingen. Dit resulteerde er in dat de brug een halve meter verlaagd is, de doorvaart is verschoven en versmald naar 12m. Ook is in dit proces de keuze gemaakt voor een ophaalbrug die in de exploitatie gunstiger is. Uitgangspunt van deze variant is dat bij het ontwerp en de bouw van de hellingbanen op de Schieweg uitgegaan wordt van een toekomstige transformatie naar het Schiepark. De verwachting was dat dit nieuwe referentie ontwerp tot een besparing van de kosten zou leiden. Dit was het geval maar deze bezuiniging vielen in het niet bij de extreme prijsstijgingen van afgelopen jaren. Ook zijn de plankosten in deze fase verder in lijn gebracht met de uitvoeringsduur van de bouw. Daarnaast zijn onvermijdelijke bijkomende kosten, zoals bouwlogistiek in de veranderende omgeving meegenomen. Om de overschrijdingskans op het investeringsbudget naar 15% te verlagen (dit was eerder 50%) is een zekerheidsreserve toegevoegd. Daarna is er indexatie toegepast tot einde werk.

Legenda Optimalisatie die wel in het ontwerp is opgenomen Optimalisatie die niet in het ontwerp is opgenomen

* Met een probabilistische kostenraming wordt rekening gehouden met onzekerheden en risico’s waardoor er een bandbreedte ontstaat. Het zekerheidspercentage geeft aan hoe groot de kans is dat de uiteindelijke kosten binnen de raming vallen.