Bijlage 2A - Bezuinigingsmonitor bezuinigingen Herstelplan en Kadernota 2021
Tekst van het document
Bijlage 2A Bezuinigingsmonitor
Omschrijving taakstelling
Programma
Personele en inhuurbezuiniging Budget gemeentebrede ontwikkelingen Verlagen materieel budget koude fase crisisbeheersing Vastgoedbedrijf Nominaal materiële kosten Sluiting/afstoting van jeugdcentrum De Border Delft voor Elkaar DOK Beeldende kunst Subsidies algemeen Taakstelling overhead Delft Support Werkse! ParkerenDelft - lagere DVO-vergoeding Besparing verkamering Sterke Wijken GOR schoontaken verlagen Duurzaamheid klimaatadaptatie Toezicht fietsparkeren verminderen Armoedebestrijding/bijz. bijstand (obv ervaringscijfers) Circulaire Economie Verbonden Stad Verzakelijking restitutiebeleid bij annulering huwelijken
Diverse progr. Overhead Schone en veilige stad Stad in bedrijf Diverse progr. Solide maatschappelijke basis Solide maatschappelijke basis Solide maatschappelijke basis Solide maatschappelijke basis Solide maatschappelijke basis Sterk en sociaal Economische zelfstandigheid Bereikbare en leefbare stad Goed wonen Goed wonen Schone en veilige stad Duurzaam Delft Bereikbare en leefbare stad Economische zelfstandigheid Duurzaam Delft Stad en bestuur Stad en bestuur
Inkomsten a.g.v. beleid toeristische verhuur van woningen
Financieel gezonde gemeente
Inkomsten vanuit bestaand beleid gereguleerd parkeren Toeristenbelasting (vanaf 2024) Verlaging van Fonds Delft 2040 (dotatie verlagen) Verlaging van Fonds Delft 2040 (eenmalige onttr. reserve) Incid. voorstellen KB2020 dekken uit Alg. reserve. Compensatie dividend (Eneco, Stedin en BNG) Treasury Rijksmiddelen voorschools aanbod Administratieve ondersteuning havendienst beëindigen
Bereikbare en leefbare stad Financieel gezonde gemeente Financieel gezonde gemeente Financieel gezonde gemeente Financieel gezonde gemeente Financieel gezonde gemeente Financieel gezonde gemeente Solide maatschappelijke basis Bereikbare en leefbare stad
Recreatiegebieden regio- flexibel uitv.budget onvoorziene initiatieven
Duurzaam Delft
Economie- diverse lidmaatschappen Verlagen budget voor 'flexibele OOV uitgaven' Gezondheidsbeleid GOR Uitvoering-veegvoertuig GOR Uitvoering-voertuig Medegebruik stadskantoor vanaf 2025 Ombuiging 1 wethouder minder, incl. ondersteuning. Totaal:
Stad in bedrijf Schone en veilige stad Sterk en sociaal Schone en veilige stad Schone en veilige stad
Taak 2021 480
Taak 2022 1.105
40 10 100 35 34 200
Taak 2023 1.884 100 50 237 100 39 266 200 30 300 75 310 105 40 10 100 35 34 200
Taak 2024 2.709 100 50 237 100 39 532 400 30 300 75 620 211 40 10 100 35 34 200
Taak 2024 2.709 100 50 237 100 39 532 400 30 300 75 620 211 40 10 100 35 34 200
75 10
-5 10
-5 10
-5 10
180
30 180
675
675
30 180 250 675
30 180 250 675
1.025 459
513 621
621
50 237 100 39
30 300 75
200 100
675 1.000 1.156 2.050 -42 300
Overhead Diverse progr. 5.919
806 1.538 144 300 5
5
5
5
2 30 9 4 8 9
2 30 9 4 8 9
2 30 9 4 8 9
200 6.350
401 6.957
401 8.564
2 30 9 4 8 9 400 401 8.451
Ingevuld Ingevuld Ingevuld Ingevuld Ingevuld Ingevuld - Ingevuld - Ingevuld - Ingevuld - Ingevuld conform conform conform conform conform alternat. alternat. alternat. alternat. alternat. planning planning planning planning planning dekking dekking dekking dekking dekking 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 480 1.054 1.124 1.213 1.213 50 177 100
50 177 100
50 177 100
50 177 100 39
200 100
675 1.000 1.156 2.050 -42 300
5.919
227 75
50 30 227 75
250 30 227 75
250 30 227 75
40 10 100 35 34 200
40 10 100 35 34 200
40 10 100 35 34 200
40 10 100 35 34 200
75 10
-5 10
-5 10
-5 10
180
180
180
180
675
675
675
675
1.025 459
513 621
621
806 1.538 144 300 5
5
5
5
2 30 9 4 8 9
2 30 9 4 8 9
2 30 9 4 8 9
2 30 9 4 8 9
5.897
4.663
4.602
4.089
30 73
0
142
39 200 150
39 200 150
39 200 150
73
73
73
462
462
462
Restant (nog in te vullen) 2021
Restant Restant Restant (nog in te (nog in te (nog in te Restant (nog vullen) vullen) vullen) in te vullen) 2022 2023 2024 2025 0 51 760 1.496 1.496 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 60 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 332 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 620 620 0 0 105 211 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 250 0 0 0 0 0 0 0
30 0 250 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 200 311
0 0 0 0 0 0 0 401 1.832
0 0 0 0 0 0 0 401 3.500
0 0 0 0 0 0 400 401 3.900