Bijlage 2 Aanvraag Fonds Delft - Maria Duystlaan

Aanvraagformat Fonds Delft 2040 Met dit formulier kan een bijdrage uit het Fonds Delft 2040 aangevraagd worden. Het wordt gebruikt als basisdocument voor het voorleggen van de aanvraag aan raad, college en investeringscommissie. Gaandeweg het proces kan gevraagd worden de aanvraag aan te passen, in samenwerking met de gemeentelijke organisatie en/of de investeringscommissie. Dit geldt zeker voor de financiële uitwerking. De gewenste diepgang daarvan kan per aanvraag zeer verschillen. Het Fonds is flexibel ingericht om aan diverse initiatieven tegemoet te komen. Neem daarom vooral contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Achtergrondinformatie Agenda en Fonds Delft 2040 Delft richt zich op de toekomst en wil daarvoor komende jaren fors gaan investeren. We zoeken naar de maatregelen die het meeste toevoegen aan de stad. Dit hebben we vormgegeven in de Agenda Delft 2040: zeven opgaven met elk een eigen verhaal en beeld. Opgave 1

Delft als hoofdstad op het gebied van innovatie en technologie

Opgave 2

Delft als toeristische topbestemming

Opgave 3

Delft met voorzieningen voor iedereen

Opgave 4 & 5

Delft waar het goed wonen is – kwalitatief & kwantitatief

Opgave 6

Delft bereikbaar

Opgave 7

Delft energieneutraal

Om de Agenda voor de stad Delft mogelijk te maken is voor de komende jaren het geld dat nodig is voor het gemeentelijke aandeel in deze investeringen gereserveerd in het Fonds Delft 2040. Begin 2017 is een eerste inventarisatie gemaakt van de investeringsbehoefte van de zeven opgaven. Dit leidt tot een totaal investeringsvolume van ca. €1,4 miljard waarvan de gemeente naar schatting ¼ bijdraagt. De eerste €45 miljoen hiervan is inmiddels door de gemeente gereserveerd en er is commitment tot €75 miljoen. De middelen van het Fonds kunnen los van de reguliere begrotingscyclus vrijgegeven worden door middel van een raadsbesluit. Dit geeft de mogelijkheid om flexibel aan te sluiten bij opkomende kansen in de stad (markt en maatschappij). Middelen uit het fonds kunnen op verschillende manieren ingezet worden. Onder andere in de vorm van een garantstelling, lening, investering, deelneming of subsidie. Zie voor verdere toelichting over de instrumenten bijlage 1.

Aanvragen voor het Fonds worden afgewogen aan de hand van vier criteria: 1. De mate waarin het project bijdraagt aan de zeven opgaven. 2. De mate waarin er momentum is voor het project en het project meerdere opgaven versnelt (korte ‘time to market’). 3. De mate waarin de bijdrage van het fonds maatschappelijk en financieel rendement oplevert. 4. De mate waarin andere partijen bijdragen aan de realisatie van het project (‘cofinanciering’).

Aanvraagformulier versie 1 mei 2018

Routekaart / procesbeschrijving Een aanvraag volgt een vastgesteld traject. Hieronder is dat in beeld weergegeven. Onderdeel van het traject is een advies over de aanvraag door een investeringscommissie met externe leden. Indien zij daar kans toe zien zullen zij ook proberen in samenwerking met de indiener de aanvraag te verrijken met hun inzicht. Het doel is de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden. Zo blijft het mogelijk om snel aan te sluiten bij ontwikkelingen.

Goed om te weten -

-

-

Aanvragen kunnen worden ingediend door publieke en private partners en vanuit de gemeente zelf. De middelen uit het Fonds Delft 2040 kunnen alleen aangevraagd worden als ze gebruikt worden voor activiteiten die bijdragen aan het realiseren van één of meer van de zeven opgaves van de Agenda Delft 2040. Elke aanvrager van buiten de gemeentelijke organisatie moet een gemeentelijk contactpersoon hebben die de aanvraag mede indient. Heb je als aanvrager nog geen gemeentelijk contactpersoon en weet je niet wie je hiervoor kunt benaderen? Neem dan contact op via Fonds2040@delft.nl dan kijken wij met wie je het beste in gesprek kunt. De gemeenteraad neemt het uiteindelijke besluit over het al dan niet toekennen van de aanvraag.

Invullen van het aanvraagformulier We moedigen aan om bij het invullen van dit formulier vooral de ruimte en vrijheid te nemen om het initiatief optimaal te presenteren, inclusief het gebruik van beeldmateriaal. Het doel is om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in het initiatief en hoe zich dat verhoudt tot de criteria van het Fonds Delft 2040. Documenten met uitgebreidere informatie kunnen bijgevoegd worden. Wel verzoeken we om alle vragen die in dit formulier gesteld worden ook in het formulier zelf te beantwoorden.

Hulp, of meer informatie nodig? Neem contact met ons op via Fonds2040@delft.nl

Aanvraagformulier versie 1 mei 2018

Persoonsgegevens Indiener: Frank van de Weijer, P&P, fvdweijer@delft.nl, 06-54791397 Gemeentelijk contactpersoon: Betrokken programmeur(s): Marit Treep

Titel initiatief

Gebiedsontwikkeling Maria Duystlaan

Criterium 1: De mate waarin het initiatief bijdraagt aan de ambities, opgaven en doelstellingen uit de Kadernota 2017. Inleiding en beschrijving

Delft heeft voor 2040 een verstedelijkingsopgave gedefinieerd. Onderdeel van deze opgave is de doestelling 15.000 woningen bij te bouwen en 10.000 arbeidsplaatsen te realiseren. Deze opgave dient bijna in z’n geheel binnen bestaand stedelijk gebied gerealiseerd te worden. Bij een groeiende, aantrekkelijke en leefbare stad horen ook (stedelijke) voorzieningen. Deze voorzieningen worden het liefst gerealiseerd dicht bij waar de mensen wonen. Zodat deze voorzieningen ook bereikbaar zijn met de fiets en te voet. De gebiedsontwikkeling Maria Duystlaan is zo’n plek. Tegen de binnenstad aan. Het is mogelijk om op deze beperkte locatie een sportcentrum (zwembad en sporthal), school en ongeveer 70 woningen te realiseren. De zwembaden in Delft zijn sterk aan vernieuwing toe. Twee van de drie baden zijn aan vernieuwing toe. Het zwembad aan de Clara van Sparwoudestraat is gesloten en het zwembad aan de Weteringlaan (uit 1938) kan technisch nog ongeveer 5 jaar mee. De noodzaak om snel een nieuw zwembad te realiseren is hierdoor groot. In het nieuwe zwembad wordt dezelfde hoeveelheid zwemwater gerealiseerd als de Clara van Sparwoudestraat en de Weteringlaan gezamenlijk hebben. Om dit programma te kunnen realiseren is het noodzakelijk een gebouwde parkeervoorziening te realiseren van ongeveer 80 plekken.

Deze parkeerplaats biedt voornamelijk plaats aan bewoners van de woningen en de werknemers van de voorzieningen. Ook worden in de parkeergarage circa 20 parkeerplaatsen gecompenseerd die (op maaiveld) verdwijnen in de Clara van Sparwoudestraat door de kwaliteitsimpuls die we dit gebied willen geven. De bezoekers van de woningen en voorzieningen dienen gebruik te maken van de bestaande Marktgarage. Aanvraagformulier versie 1 mei 2018

Gezien het relatief grote aandeel van het maatschappelijk programma is er maar beperkt financiële ruimte om de noodzakelijke kwaliteit te kunnen realiseren. De hoge dichtheid en de plek in de stad vraagt meer dan een basiskwaliteit voor de bebouwing. Wij willen een beroep doen op fonds 2040 om de kwaliteit te verhogen door het Clara van Sparwoude plein als bruikbaar, openbaar toegankelijk plein voor de buurt te realiseren.

Resultaten & afbakening -

Doel is: o Goede sportvoorziening te maken voor de stad ten behoeve van zwemmen, sportverenigingen en lichamelijke opvoeding tegen de binnenstad; goed bereikbaar per fiets en te voet. o Toevoeging van woningen in een financieringscategorie waar veel behoefte aan is (goedkope koop (studio’s) en middeldure koop tot € 310.000) om een (beperkte) bijdrage te leveren aan de woningbouw ambities van de gemeente Delft en de woningdifferentiatie in dit deel van de wijk Vrijenban te vergroten. o Vernieuwing van een Montessori school. Deze school groeit en heeft een bredere reikwijdte dan alleen de directie omgeving (differentiatie in onderwijs) o Verduurzamen van zwembad, school woningen en mogelijk het bestaande hotel.

-

Het initiatief bestaat uit: o Het faciliteren van de ontwikkeling. Bouw en woonrijp maken (inclusief verplaatsen parkeren tbv maken van een “buurtplein”), planologisch mogelijk maken; o Realisatie van de school en kinderopvang; o Tenderen van de woningbouwlocaties (inclusief parkeren) en de verkoop van het sportcentrum aan Sportfondsen Delft.

Bijdrage aan realisatie zeven opgaven Opgave 1 – Delft als hoofdstad op het gebied van innovatie en technologie 1- Helemaal niet X Toelichting: -

2 – Een klein beetje

3 - behoorlijk

4 - veel

5 – heel erg veel

4 - veel

5 – heel erg veel

Opgave 2 – Delft als toeristische topbestemming 1- Helemaal niet X Toelichting:: -

2 – Een klein beetje

3 - behoorlijk

Aanvraagformulier versie 1 mei 2018

Opgave 3 – Delft met voorzieningen voor iedereen 1- Helemaal niet

2 – Een klein beetje

3 - behoorlijk

4 - veel

5 – heel erg veel X

Toelichting: Bewegen en onderwijs zijn essentieel voor een vitale stad. De Delftse zwembaden zijn gedateerd en er zijn te weinig sportvoorzieningen. Hier is een impuls noodzakelijk. Wij willen graag de sportvoorzieningen de stad in brengen om er voor te zorgen dat deze makkelijk toegankelijk zijn per fiets en te voet en om sportvoorzieningen echt onderdeel van de stad uit te laten maken.

Opgave 4 – Delft waar het goed wonen is; sterke en leefbare wijken met goede woningen 1- Helemaal niet

2 – Een klein beetje

3 - behoorlijk

4 - veel X

5 – heel erg veel

Toelichting: - Deze locatie biedt de mogelijkheid om woningen toe te voegen die bijdraagt aan het verhogen van de diversiteit in dit deel van de stad. In de omgeving zijn vooral sociale huurwoningen. Dit levert de mogelijkheid om andere categorieën toe te voegen. Daarnaast wordt het parkeerterrein omgevormd tot openbaar plein. Dit komt de leefbaarheid ten goede.

Opgave 5 – Delft waar het goed wonen is; voldoende woningen voor iedereen 1- Helemaal niet

2 – Een klein beetje

3 - behoorlijk X

4 - veel

5 – heel erg veel

Toelichting: Er worden 70 woningen toegevoegd die bijdragen aan het behalen van de ambitie om 15.000 woningen te bouwen.

Opgave 6 – Delft bereikbaar 1- Helemaal niet X Toelichting: -

2 – Een klein beetje

3 - behoorlijk

4 - veel

5 – heel erg veel

3 - behoorlijk

4 - veel

5 – heel erg veel

Opgave 7 – Delft energieneutraal 1- Helemaal niet

2 – Een klein beetje X

Toelichting: De voorzieningen zullen op z’n minst gasloos zijn. Er vindt onderzoek plaats om de sportvoorziening, de school, de woningen en mogelijk het bestaande naastgelegen hotel, middels riothermie (warmte uit het riool) i.c.m. WKO van warmte te voorzien.

Aanvraagformulier versie 1 mei 2018

Hoeft niet door aanvrager ingevuld te worden

Aanvraagformulier versie 1 mei 2018

Criterium 2: De mate waarin er momentum is voor het initiatief en het initiatief meerdere opgaven versnelt (korte ‘time to market’). Planning in de tijd In april zal bestuurlijke besluitvorming over het plan plaats te vinden. Het DO voor de school is gereed en er kan omgevingsvergunning worden aangevraagd. Eind van dit jaar kan gestart worden met de bouw. Nadat de school gereed is kan (eind 2022/2023) kan de bestaande school gesloopt worden en gestart worden met de realisatie van het sportcentrum en de woningen. Naar verwachting is het hele project in 2025/2026 afgerond. Urgentie Eigenlijk wisselen school en sportcentrum stuivertje van locatie. De school komt op de plek van het huidige zwembad en het sportcentrum op de plek van de huidige school. Het zwembad-deel van het sprotcentrum vervangt een tweetal oude zwembaden in Delft (Clara van Sparwoudestraat en Weteringlaan). De bestaande zwembaden zijn aan het eind van hun technische levensduur. Het zwembad aan de Clara van Sparwoudestaat is al gesloten. Het bad aan de Weteringlaan is van voor de oorlog. Binnen afzienbare tijd dient om technische reden een grote (niet rendabele) investering te worden gedaan om dit zwembad open te kunnen houden. De Jan Vermeerschool zit in tijdelijke huisvesting. Dit is al 10 jaar het geval. Ook dit pand is technisch verouderd. Nieuwbouw voor deze school is noodzakelijk.

Versnelling Het vervangen en upgraden van de bestaande voorzieningen biedt de kans om woningen toe te voegen die het realiseren van de doelstelling om 15.000 woningen te realiseren versnelt. Nader uit te zoeken Hoe we de tender voor het sportcentrum i.c.m. wonen, samen met Sportfondsen Delft, kunnen vormgegeven.

Aanvraagformulier versie 1 mei 2018

Criterium 3: De mate waarin de bijdrage van het fonds maatschappelijk en financieel rendement oplevert. Van welk financieringsinstrument wil je gebruik maken? De grondexploitatie kent een voorcalulatorisch verlies van circa € 1 miljoen op basis van de huidige marktzichten (woningtypen, VON-prijzen en stichtingskosten). Dit wordt veroorzaakt doordat we hier te maken met een locatie die in hoge dichtheid wordt gebouwd. Om de ruimtelijke kwaliteit te verhogen worden in het plan 50 parkeerplaatsen in het openbaar gebied opgeheven om voor de buurt en gebruikers van het gebied een openbaar plein te kunnen realiseren. Een deel van parkeerplekken (circa 20) dienen gecompenseerd te worden in de te bouwen parkeergarage. Dit leidt tot een onrendabele top op het parkeren. Daarnaast bestaat het programma voor een belangrijk uit maatschappelijke functies die onvoldoende geld genereren om de beoogde kwaliteitsimpuls te kunnen financieren De woningen zullen in combinatie met het sportcentrum worden getenderd. Mogelijk dat de tender hogere opbrengsten genereert waardoor een lager tekort op de grondexploitatie ontstaat. Om de grondexploitatie in het eerste kwartaal van 2021 door de raad vast te kunnen laten stellen dient het tekort op de grondexploitatie afgedekt te worden. Aan het Fonds Delft 2040 wordt hiervoor een subsidie gevraagd.

Indien, door de tender, hogere grondopbrengsten worden gerealiseerd, dan zullen deze meeropbrengsten worden teruggestort in Fonds Delft 2040. Wat is de totale omvang van de gewenste bijdrage uit het Fonds? Aan het Fonds Delft 2040 wordt hiervoor een subsidie van €1 miljoen gevraagd. Indien door de tender, hogere grondopbrengsten worden gerealiseerd, dan zullen deze meeropbrengsten worden teruggestort in Fonds Delft 2040. Vul hieronder de indicatieve begroting van het initiatief in

BC in hoofdlijnen

Wie

Investeringen x miljoen Sportcentrum (zwembad + sporthal) School + KDV Woningen Parkeergarage Sloop en inrichting openbare ruimte Totaal investeringen

Sportfondsen Lange Keizer / Librijn / Gemeente Projectontwikkelaar Gemeente Gemeente

20,0 4,0 11,5 3,4 3,2 42,1

Opbrengsten x miljoen Verkoopopbrengsten woningen Verkoopopbrengst voorzieningen Bijdrage Fonds Delft 2040 Totaal opbrengsten

Projectontwikkelaar Sportfondsen / Lange Keizer / Librijn / Gemeente Fonds Delft 2040

16,0 25,1 1,0 42,1

1,0 1,0

8,1

-

33,0

-

0,0

0,1

0,8

-0,8

0,5

-0,5

Saldo

Totaal

2021

2022

2023

2024

2025

20,0 4,0 2,8 0,9 0,9

0,5 7,3

0,8 0,8

3,8 4,3

8,7 3,4 0,5 32,5

0,5 0,5

12,3 20,8

Aanvraagformulier versie 1 mei 2018

Financiële alternatieve scenario’s Fondsbijdrage Om te bepalen hoe maximale impact bereikt kan worden met de middelen uit het Fonds vragen we je bondig twee scenario’s toe te lichten: 1) Wat is er mogelijk met het initiatief als je maar de helft van de gevraagde bijdrage uit het Fonds zult ontvangt? a. Dan kan het plan geen doorgang vinden 2) Wat is er (extra) mogelijk met het initiatief als je twee keer zoveel als de gevraagde bijdrage uit het Fonds ontvangt? a. Er zou dan extra geïnvesteerd kunnen worden in de architectonische kwaliteit van het sportcentrum. Wellicht dat hier later, wanneer een ontwikkelaar/realisator geselecteerd is op teruggekomen zal worden.

Wat zijn de initiatiefrisico’s? Licht van elk van de onderstaande categorieën toe wat de voorziene risico’s zijn en hoe deze risico’s verdeeld zijn over de betrokken partijen. -

Risico samenwerking (inclusief nakomen afspraken) o Met sportfondsen wordt een grond en ontwikkelovereenkomst gesloten. De gemeente werkt al jaren samen met deze partij (ook voor de buurthuizen). Hier worden geen grote risico’s verwacht. o De gemeente is bouwheer voor de school o De partner voor de ontwikkeling realisatie van sportcentrum moet nog gevonden worden.

-

Risico realisatie o De risico’s bij de realisatie van de school worden klein geacht. Deze ontwikkeling is niet zo complex o Het sportcentrum is een complexe ontwikkeling. Hiervoor zal een gerenommeerde partij gezocht worden die ervaring heeft met dit soort complexe ontwikkelingen o Over het project heeft participatie plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan zijn meegenomen in de planontwikkeling

-

Risico realisatie bijdrage aan de opgaven van de Agenda Delft 2040 o Wanneer het plan gerealiseerd wordt. Zal de bijdrage aan agenda 2040 conform de boven genoemde “7 opgaven” gerealiseerd worden.

-

Risico financieel o De projectonderdelen zijn nog niet aanbesteed. Hierdoor kunnen de bouwkosten voor de voorzieningen, parkeren en woningen hoger uitvallen de verwacht. Ook de opbrengsten voor de woningen zouden als gevolg van marktwerking onder

Aanvraagformulier versie 1 mei 2018

druk kunnen komen te staan. Dit zou kunnen leiden tot een niet sluitende businesscase.

Criterium 4: De mate waarin andere partijen bijdragen aan de realisatie van het initiatief (‘cofinanciering’). Hoe dragen andere partijen bij aan het initiatief? Zie businesscase in hoofdlijnen.

Welke afspraken tussen partijen zijn er (nog) nodig? -

Met sportfondsen wordt binnenkort de grond en ontwikkelovereenkomst gesloten (er is overeenstemming, bestuurlijke besluitvorming is noodzakelijk) Raad dient nog een besluit te nemen over de grondexploitatie Realisatie school is vastgelegd in het IHP (reeds eerder over besloten) Er dient, middels een tender, een marktpartij geseleteerd te worden voor de ontwikkeling en realisatie van het sportcentrum en de woningen.

Aanvraagformulier versie 1 mei 2018

Dit ingevulde formulier kan worden ingediend door het te mailen naar: Fonds2040@delft.nl

Aanvraagformulier versie 1 mei 2018

Bijlage 1 – Beschrijving mogelijke instrumenten Fonds Garantstelling: De gemeente Delft staat garant voor schulden van een derde partij. Dat betekent indien de derde partij niet aan de verplichtingen kan voldoen de gemeente Delft, een gemaximeerd deel van de schuld, overneemt. Lening: De gemeente Delft verstrekt een lening aan een derde partij. Ter compensatie vraagt de gemeente Delft een rentevergoeding. Deelneming: Een participatie in een rechtsvorm (bv. besloten of naamloze vennootschap), waarin de gemeente Delft aandelen heeft. Om aandelen te krijgen moet de gemeente Delft kapitaal (geld) storten. Investeringen: Investeringen zijn verzamelde kosten voor een bepaald doel waarvan de inwoners en bezoekers van Delft voor lange termijn nut hebben (meerjarig nut). De verzamelde kosten zetten we als bezit op de balans (activeren). Vervolgens schrijven we na ingebruikname op de geactiveerde kosten af. De (jaarlijkse) afschrijving komt ten laste van de exploitatie. Investeringen kunnen worden onderscheiden in twee categorieën: -

Investeringen met een economisch nut: investeringen die verhandelbaar zijn en kunnen bijdragen aan het genereren van middelen; Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut: investeringen die geen economisch nut opleveren.

Subsidie: Een (eenmalige) bijdrage van de gemeente Delft aan een project van een derde.

Aanvraagformulier versie 1 mei 2018