BIJLAGE 1 20231019 investerinsraming MPD DO
Tekst van het document
PROJECT: Museum Prinsenhof Delft ONDERWERP: Investeringsraming
OMSCHRIJVING
A1
BOUWKOSTEN
A2
Sloopkosten
B1
Bouwkundige werken
B2
Installaties
B4
Terrein
BUDGET (EXCL. BTW.) d.d. 18-10-2022 € 20.976.800
INRICHTING Inrichting museale ruimten (tentoonstellingen)
AC
Inrichting overige ruimten; museum, educatie, kantoren, café, etc.
AI-1 Tuin AI-2 Terreinverlichting B
LEGES EN AANSLUITKOSTEN
BB
Leges en welstand
BC
Kapvergunning
BD
Aansluitkosten nuts (gebouwfunctie)
BF
Trafo
C
HONORARIA
CA
TET architect, contructeur, installatieadviseur, bouwfisicus
CB
OT adviseur museale beveiliging
CC
OT interieur architect
CD OT museale verlichting CE
OT tuinarchitect
CF
Aanvullende opdrachten
CH Directievoering CI
Toezichtwerkzaamheden
CJ
Opmeten en sonderen
CK
Aanvullend onderzoek geotechniek/archeologie/ecologie etc
D
GEMEENTELIJKE KOSTEN
DA Interne kosten SO/VO/DO/TO DC Interne kosten na TO + uitvoeringsfase DD Interne kosten participatie DF
Sec opn tech/ruimtelijk
DG Financiele adviezen incl contractvorming DH Communicatie en participatie E
ONVOORZIEN
EA
Onvoorzien 15%
EB
Prijsstijgingen VO- einde project (regulier)
F
FRICTIE- EN VERHUISKOSTEN
FA
Frictie- en verhuiskosten (reservering)
G
NIET VERREKENBARE BTW
GA Niet verrekenbare btw
TOTAAL (excl. BTW)
SALDO BUDGET VS. TOTAAL VERWACHT
€ 3.773.200 € 1.640.000 € 1.460.000 € 600.000 € 73.200
€ 5.090.237 € 2.773.739 € 1.643.298 € 600.000 € 73.200
€ -1.317.037 € -1.133.739 € -183.298 €0 €0
€ 370.000 € 270.000 € 8.000 € 39.000 € 53.000
€ 304.500 € 270.000 € 8.000 € 26.500 €0
€ 65.500 €0 €0 € 12.500 € 53.000
€ 3.440.000 € 2.198.595 € 92.500 € 169.000 € 65.000 € 90.000 € 150.000 € 147.000 € 261.000 € 16.905 € 250.000
€ 3.190.262 € 1.874.301 € 186.000 € 149.040 € 90.000 € 82.730 € 150.000 € 147.000 € 261.000 €0 € 250.190
€ 249.738 € 324.294 € -93.500 € 19.960 € -25.000 € 7.270 €0 €0 €0 € 16.905 € -190
€ 4.160.000 € 2.382.000 € 1.200.000 € 75.000 € 181.000 € 265.000 € 57.000
€ 4.132.366 € 2.728.279 € 1.200.000 € 15.000 € 73.500 € 55.587 € 60.000
€ 27.634 € -346.279 €0 € 60.000 € 107.500 € 209.413 € -3.000
€ 4.900.000 € 4.900.000 €0
€ 4.766.667 € 3.266.667 € 1.500.000
€ 133.333 € 1.633.333 € -1.500.000
€ 250.000 € 250.000
€ 250.000 € 250.000
€0 €0
€ 130.000 € 130.000
€ 130.000 € 130.000
€0 €0
€ 38.000.000
€ 39.265.257
€ -1.265.257
B5E Winst & risico
A2
TOTAAL VERWACHT (EXCL. BTW.)
€ 500.000
B5C Coördinatiekosten B5D Algemene bedrijfskosten
AB
19-10-2023
€ -424.425
B5B Algemene uitvoeringskosten
Prijsstijgingen bouwkosten (indexatie t/m september 2022)
27-09-2023
€ 21.401.225 € 1.565.841 € 6.753.130 € 7.160.580 € 37.240 € 776.771 € 2.895.785 € 281.318 € 887.758 € 542.802 € 500.000
B5A Nader te detailleren
B6
opsteldatum: datum gewijzigd:
Sturingsmiddelen (zie memo toelichting sturingsmiddelen investeringskosten, d.d. 11 oktober 2023) Onvoorzien
€0
€ 2.222.500 € 3.266.667