BHP Civiele Constructies 2024-2027 - oude versie

Beheerplan

Civiele Constructies 2024-2027

Beheerplan conceptversie 21 maart 2023

Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 1.2 1.3

Inleidende tekst Doel van het beheerplan Leeswijzer

2 Terugblik 2019-2023 2.1 Ontwikkeling van de asset Civiel 2.1.1 Invoering assetmanagement 2.1.2 Onderhoudsniveau 2.1.3 Contractvorming 2.1.4 Integrale en wijkgerichte aanpak 2.1.5 Integratie duurzaamheid 2.2 Terugblik op beheer 2.2.1 Onderhoud 2.2.2 Binnenstad & Vervangingsonderhoud

3 Areaal 3.1 Kwantitatief Areaal 3.1.1 Omvang en typen 3.1.2 Areaal uitbreiding/ vermindering 3.1.3 Gebiedsontwikkeling 3.1.4 Eigendom van het areaal en beheerovereenkomsten 3.2 Kwalitatief Areaal 3.2.1 Kwaliteitsinspecties en boordelingssystematiek 3.2.2 Resultaten uit inspecties 3.2.3 Tevredenheid inwoners van Delft

4 Beleidskader 4.1 Landelijke wet- en regelgeving 4.2 Gemeentelijk beleid 4.2.1 Coalitieakkoord 2022-2026 4.2.2 Beheervisie Openbare Ruimte 4.2.3 Overig (lokaal) beleid

5 Programmeren 2024-2027 5.1 5.2 5.3 5.4

Onderhoud Vervangingsonderhoud Risico’s Visie voor ontwikkeling van de asset

6 Benodigde Middelen 6.1 Begroting 6.1.1 Exploitatiebegroting 6.1.2 Investeringsbegroting

3 3 4 5

7 7 7 7 8 8 9 10 10 12

15 15 15 16 16 17 17 17 19 19

21 21 21 21 22 22

23 23 23 24 24

25 25 25 27 1

Beheerplan conceptversie 21 maart 2023

6.1.3 Doorkijk voor 20 jaar 6.2 Capaciteit

7 Bijlagen Bijlage 1 Voorbeeld Inspectierapport Bijlage 2 Inspectie jaarplanning 2021-2031

28 29

30 31 32

2

Beheerplan conceptversie 21 maart 2023

1 Inleiding 1.1 Inleidende tekst De afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) is onderdeel van de sectie Ruimte en Economie. BOR is op dit moment onderverdeeld in de assets: • Riolering (hemelwater, afvalwater, grondwater); • Civiel (wegen, kunstwerken, kademuren, ondergrondse infrastructuur); • Groen, oppervlaktewater en recreatie; • Technische Systemen (verkeersregelinstallaties, openbare verlichting); • Gebiedsbeheer & Leefbaarheid. Riolering, Civiel, Groen en Technische Systemen zijn specialistische assets, waarbij beheer vooral is gericht op groot onderhoud (levensduur verlengend) en vervanging (investering). Ook calamiteiten onderhoud valt onder de verantwoordelijkheid van deze assets. Gebiedsbeheer en leefbaarheid richt zich vooral op het reguliere beheer (schoon, heel). In de doorontwikkeling van de afdeling zullen op termijn specialistisch beheer en regulier beheer apart worden georganiseerd. Bij specialistisch beheer is een integrale werkwijze wenselijk tussen de assets om tot een gezamenlijke aanpak te komen van steeds complexere opgaven in de stad, zoals de energietransitie. De integrale gezamenlijke aanpak minimaliseert de overlast in de stad en maakt maximaal gebruik van de financiële middelen. Onder de asset Civiel vallen: • Wegen; • Civiele constructies; • Ondergrondse infrastructuur.

Wegens het belang en de toenemende complexiteit van de ondergrondse infrastructuur, is de verwachting dat in de doorontwikkeling van de afdeling op termijn een aparte asset ondergrond wordt gevormd. Beheer en onderhoud van de openbare ruimte is een kerntaak van de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de civiele constructies binnen de gemeente. In het Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheid van beheerders van openbare voorzieningen bij ontstane (letsel)schade geregeld. De gemeente dient bij geschillen aan te tonen dat inspectie en onderhoud met optimale zorg zijn uitgevoerd. Het is dan ook van groot belang het beheer van de civiele kunstwerken op orde te hebben.

3

Beheerplan conceptversie 21 maart 2023

De kern van de opdracht De kern van de opdracht voor de asset Civiel is het duurzaam in stand houden van de gemeentelijke civiele constructies en omvat alle (technische) kunstwerken in de openbare ruimte. Dit betreft alle bruggen, viaducten, geluidschermen, tunnels, vlonders en kademuren die in beheer en/of eigendom zijn bij de gemeente Delft. Het gaat hierbij om alle werkzaamheden die worden uitgevoerd voor: beleid en beheer (advisering, databeheer, inspecties en onderzoek), regulier onderhoud (instandhouding), groot onderhoud en de administratieve kosten. Daarnaast omvat de opdracht de vervangingsinvesteringen aan civiele constructies.

1.2 Doel van het beheerplan In het beheerplan civiele constructie is vastgelegd hoe de civiele kunstwerken in goede staat worden gehouden en welke (financiële) middelen daarvoor nodig zijn. Het gaat hier om zowel onderhoud als vervanging Het beheerplan speelt een belangrijke rol in de beleidsverantwoording van het college van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad. Om de raad in haar kader stellende en controlerende taak te ondersteunen, zijn gemeenten verplicht inzicht te geven in de beleidsmatige, financiële en politieke aspecten van het onderhoud van kapitaalgoederen. Deze verantwoording verloopt via de paragraaf ‘Onderhoud kapitaalgoederen’ van de programmabegroting, op basis van vastgestelde beheerplannen. In dit beheerplan wordt een terugblik gegeven op wat er de afgelopen beheerperiode heeft plaats gevonden aan beheer en onderhoud binnen het areaal en op welke manier vormgegeven is aan de doelstellingen. Het overgrote deel van dit beheerplan is gericht op wat er de komende planperiode staat te gebeuren op basis van de bestaande kwaliteit, de vertaling van beleid, de planning van werkzaamheden en de daaraan gekoppelde financiële middelen.

4

Beheerplan conceptversie 21 maart 2023

1.3 Leeswijzer In 2016 is het assetbeheer geïntroduceerd in Delft, met onder andere als doel een meer planmatig beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Assetbeheer heeft tot doel om binnen kaders van acceptabele risico’s en kosten over de juiste voorzieningen te beschikken en de optimale prestaties uit die voorzieningen te halen, gemeten over de gehele levensduur van die voorzieningen. Bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte worden de processtappen doorlopen van het assetmanagement model:

EVALUEREN & BIJSTUREN

BELEID & STRATEGIE

DATA & MONITOREN & ANALYSEREN

INFORMATIE MENS &

BEHEREN & PROGRAMMEREN

beheerplan

ORGANISATIE

BOUWEN ONDERHOUDEN & GEBRUIK

PLANNEN & VOORBEREIDEN

Figuur 1 Assetmanagement model

Het Beheerplan bestaat in essentie uit een korte terugblik op de vorige periode 20192023 en een programma voor de nieuwe periode 2024-2027. Het beheerplan is als document te lezen volgens de assetmanagement cyclus: • In hoofdstuk 2 wordt een terugblik gegeven op de uitvoering van het onderhoud; • Hoofdstuk 3 beschrijft de hoeveelheid (kwantitatief) en staat van onderhoud (kwalitatief) van het areaal, aan de hand van resultaten uit onder andere inspecties. • Hoofdstuk 4 beschrijft de beleidskaders die ten grondslag liggen aan de beheercyclus. • Op basis van de voorgaande processtappen wordt in hoofdstuk 5 het programma opgesteld voor de periode 2024-2027 • Hoofdstuk 6 beschrijft de middelen die nodig zijn om het beheerplan tot uitvoering te brengen.

5

Beheerplan conceptversie 21 maart 2023

(H4) Beleidskader

(H3) Evaluatie van de prestaties:

(H5) Programmeren 2024-2027

Kwalitiatief Areaal

(H3) gegevens uit monitoren en analyseren:

(H6) Begroten

Kwantatief Areaal

Plannen

Contracteren

(H2)Terugblik 2019-2023 Uitvoering 2024-2027

Figuur 2 Indeling Beheerplan

6

Beheerplan conceptversie 21 maart 2023

2 Terugblik 2019-2023 2.1 Ontwikkeling van de asset Civiel 2.1.1 Invoering assetmanagement Zoals in paragraaf 1.3 uitgelegd, wordt het beheer van de openbare ruimte uitgevoerd als assetbeheer. In Delft is het assetbeheer nog in ontwikkeling en volgt een groeipad. In de beheerperiode tot 2018 is gefocust op het op orde brengen van de basis door alle objecten te inspecteren, bruggen en kades te toetsen op constructieve veiligheid en de gegevens beschikbaar te maken in een digitaal beheersysteem. In de afgelopen beheerperiode 2019-2023 is de stap gezet om integraal beheer uit te voeren met de andere assets wegen, riolering, groen, technische systemen en ondergrond. Tevens zijn er raamcontracten afgesloten waardoor er efficiënter kan worden gewerkt De komende beheerperiode zal het integraal beheer verder worden geïntegreerd in de werkwijze en zal een stap worden gezet richting omgevingsbewust beheer. Dit wordt in paragraaf 5.4 toegelicht, waarin de ontwikkeling van de asset wordt beschreven voor 2024-2027.

Figuur 3 Groeipad BOR

2.1.2 Onderhoudsniveau Als gevolg van de financiële situatie van de gemeente in 2011 zijn het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op een minimum gebracht. Het niveau van beheer en onderhoud is daarbij gesteld op het voorkomen van kapitaalvernietiging. In 7

Beheerplan conceptversie 21 maart 2023

de afgelopen jaren groeide in de stad de aandacht voor de openbare ruimte en de kwaliteit ervan. Een goede openbare ruimte zorgt ervoor dat mensen zich snel, veilig en comfortabel kunnen verplaatsen van de ene plek naar de andere. Daarnaast is de openbare ruimte een ontmoetingsplaats voor allerlei sociale en economische activiteiten. Door de gemeenteraad is het onderhoudsniveau van Delft vastgesteld op niveau B voor de binnenstad het Agnetapark en niveau C voor de overige wijken. De niveaus geven een gemiddelde weer van de hele wijk. Niveau C vereist zorgvuldige en actieve beheersmaatregelen, om te voorkomen dat objecten binnen het areaal afglijden naar niveau D (slecht). Doordat de gemeenteraad, na een periode van bezuinigingen, het ambitieniveau naar B/ C niveau omhoog heeft gebracht, zullen in de toekomst de onderhoudskosten omhoog en de investeringskosten omlaag gaan. Door meer onderhoud te plegen om het gewenste beheerniveau te halen gaan kunstwerken langer mee waardoor de lifecycle kosten en de investeringen dalen. Dit levert op termijn geld op, omdat er tijdig onderhoud wordt gepleegd en daarom kapitaalvernietiging wordt voorkomen. Er zijn raamcontracten afgesloten voor onderhoud, inspectie en ingenieursdiensten om de door de raad vastgestelde ambitie in de stad op niveau te houden.

2.1.3 Contractvorming De afgelopen beheer periode zijn raamcontracten afgesloten met uitvoerende partijen voor groot onderhoud aan de kades en bruggen. De contractvorming geeft garantie en continuïteit in werkzaamheden, wat gezien de krappe arbeidsmarkt bij uitvoerende partijen zeer wenselijk is. De contractvorming bespaart de asset veel tijd, aangezien er nu één keer een uitvraag voor heel de asset wordt gedaan, in plaats van dat elk object apart meervoudig wordt uitgevraagd. De gewonnen tijd kan nu ingezet worden om de kwaliteit van het werk te verbeteren. De inspecties worden voor het hele areaal uitbesteed aan een externe partij. Voor ingenieursdiensten wordt momenteel een contract opgesteld, deze diensten kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor het technisch onderzoeken van een object en voor werkvoorbereiding. Daarnaast wordt een contract opgesteld voor beleidsadvies diensten voor de hele afdeling BOR, waar Civiele Constructies ook gebruik van kan maken. 2.1.4 Integrale en wijkgerichte aanpak Nu de basis op orde is en de slechtste objecten zijn hersteld of vervangen, is er ruimte ontstaan om integraal en wijkgericht het areaal aan te pakken. Dit zijn reeds in werking gezette acties, die de komende planperiode verder zullen worden uitgebouwd: • De samenwerking versterken tussen de assets van specialistisch beheer.

Hiervoor is een overlegstructuur opgezet, waarin de te plannen werkzaamheden aan het areaal worden afgestemd tussen de assets, om zo werkzaamheden te kunnen bundelen. • Databeheer vormt een belangrijke basis voor integrale planning. De afgelopen planperiode is het beheerprogramma verder geactualiseerd en wordt er onderzoek 8

Beheerplan conceptversie 21 maart 2023

gedaan of de integrale planning op een visuele wijze toegankelijk gemaakt kan worden. • Zoals in paragraaf 2.1.1 aangegeven ontwikkelt Delft zich in een groeipad van planmatig beheer naar omgevingsbewust beheer. De raamcontracten voor inspectie, onderhoud en vervanging worden wijkgericht ingezet. Een wijkgerichte aanpak biedt voordelen ten aanzien van duurzaamheid. Werkzaamheden clusteren is gunstig voor de logistiek, inrichting van een bouwterrein, gebruik van materiaal en materieel. De overlast wordt zo geminimaliseerd. 2.1.5 Integratie duurzaamheid In de (raam)contracten met uitvoerende partijen stelt de Gemeente Delft randvoorwaarden ten aanzien van duurzaamheid. Hiervoor is een specifieke paragraaf opgenomen in de inschrijvingsleiddraad. Mede op basis van het coalitieakkoord ‘Bouwen aan een Duurzaam Delft’ is een ‘Ambitieweb’ opgesteld. Het ‘Ambitieweb’ is een instrument om inzicht te geven in de duurzaamheidsthema’s en de daaraan gekoppelde ambitieniveaus. Onderstaande figuur is een voorbeeld van het ‘Ambitieweb’ voor gemetselde kades en bruggen van een inschrijving van een aannemer, en laat zien dat wordt beoordeeld op de duurzaamheidsthema’s Ecologie & Biodiversiteit, Welzijn en Bereikbaarheid.

Figuur 4 Ambitieweb Gemetselde kades & bruggen van een aannemer

Bij een aantal projecten ligt er extra focus op duurzaamheid: • Pilotproject ‘Wall Garden’ ontwikkeld door de TU Delft, is een experiment om kadeconstructies in te richten als groene gevel. De ‘Wall Garden’ bestaat uit een constructief stapelsysteem voor bakstenen. In plaats van cement als voegwerk, wordt er substraat gebruikt, die een diverse plantgroei mogelijk maakt. Het systeem is onderhoudsvriendelijk vanwege het stapelsysteem. Tevens werkt de wand als regenwaterbuffer. Momenteel ligt er een testopstelling aan de Graaf Floriskade. • De Rozemarijn Brug, een fiets-/voetgangersbrug in de binnenstad, wordt binnenkort vervangen en gerealiseerd met circulaire materialen. • De Tweemolentjesbrug wordt op innovatieve wijze ontworpen, waardoor geld, materiaal en arbeid wordt bespaard. 9

Beheerplan conceptversie 21 maart 2023

2.2 Terugblik op beheer 2.2.1 Onderhoud Als wij terugkijken op de afgelopen paar jaar dan is er een duidelijk onderscheid/tweedeling te zien met het beheer en onderhoud in deze periode. De twee periodes zijn als volgt te scheiden: de eerste periode 2019/2020 & de tweede periode 2021 tot en met 2023. 2019 t/m 2020 Onderhoud gebeurde in heel de stad. Er waren meerdere objecten die onderhoud nodig hadden om aan de minimale vastgestelde eisen met betrekking tot functioneren en veiligheid te voldoen. Sommige objecten werden door de financiële impact niet gerepareerd maar vervangen omdat dat op de lange termijn goedkoper is, in 2.2.2 wordt daar een nadere toelichting op gegeven. Door het ontbreken van raamcontracten voor onderhoud moest elke klus apart worden uitgevraagd aan minimaal 3 partijen om aan het inkoopbeleid te voldoen. Omdat het allemaal aparte uitvragen zijn gaat er veel tijd zitten in het beoordelen van al deze inschrijvingen. In deze periode is dan ook besloten om raamcontracten op te stellen die voor een periode van 3 jaar geldig zijn. Hierdoor hoeft alleen de inschrijving te worden beoordeeld en daarna komt er in de asset 3 jaar lang veel tijd vrij die anders/ effectiever besteed kan worden. 2021 t/m 2023 2021 stond in het teken van het opstarten van de onderhoudsraamcontracten.

De verschillende aannemers werden voorzien van opdrachten waardoor zij de werkvoorbereidingen konden starten en de eerste werken werden uitgevoerd. In 2022 is gestart met een gebiedsgerichte aanpak. Een aannemer kreeg de opdracht om alle

Figuur 5 Nieuwe brug Delftse Hout

10

Beheerplan conceptversie 21 maart 2023

objecten aan de noordzijde van de Delftse Hout aan te pakken. In 2023 wordt de zuidzijde van de Delftse Hout aangepakt. Het voordeel bij gebiedsgericht werken is dat de aannemer niet elke keer zijn werkterrein door heel de stad hoeft te verplaatsen, de kosten hierdoor worden gedrukt, de overlast in het gebied een keer is en daarna alles er weer jarenlang goed bij ligt. Er kan een wijkgerichte integrale planning worden gemaakt waarin inspectie en onderhoud elkaar opvolgen. Door de efficiëntie slag die hiermee gemaakt is was het ook mogelijk om veel meer werk te verzetten waardoor de kwaliteit van de openbare ruimte een impuls kreeg. In dezelfde periode zijn ook alle beweegbare bruggen, die bij de gemeente in beheer zijn, in groot onderhoud gegaan. Zo staat onder andere de Kleine Oostpoortbrug er weer schitterend bij en kan weer jaren mee.

Figuur 6 Kleine Oostpoortbrug voorafgaand aan de renovatie

11

Beheerplan conceptversie 21 maart 2023

Figuur 7 Kleine Oostpoortbrug na renovatie

2.2.2

Binnenstad & Vervangingsonderhoud

Binnenstad Ook in de binnenstad was de tweedeling merkbaar. In de eerste periode zijn verschillende projecten gedaan waarvan de Scheibrug de belangrijkste was. Deze projecten werden op projectbasis gedaan. Nadat de raamcontracten waren afgesloten werd hier meteen met een gebiedsgerichte aanpak worden gestart. In de Kolk is begonnen met de twee kades en 3 bruggen om vervolgens met het naastgelegen Noordeinde verder te gaan en daarna langs de Oude Delft af te zakken richting Arsenaal. Vervolgens via de Lange Geer, Koornmarkt enzovoorts weer terug richting de Kolk. Zo wordt systematisch heel de binnenstad aangepakt. Op deze wijze is ook Het Oosteinde aangepakt.

12

Beheerplan conceptversie 21 maart 2023

Figuur 8 Scheibrug

13

Beheerplan conceptversie 21 maart 2023

Figuur 9 Gerealiseerde Delftse Stijl brug

Bruggen Delftse Stijl In 2018 is gestart met het vervangen van voetgangersbruggen en fietsbruggen die aan het einde van hun levensduur zijn aangekomen. Deze bruggen worden in de bebouwde kom vervangen door een speciaal ontworpen brug: de Brug Delftse Stijl. De bruggen kenmerken zich door een Delfts blauw toog met een icoon in het slanke witte hekwerk. De bruggen zijn ontworpen als ornament in de openbare ruimte. In principe worden elk jaar 3 à 4 bruggen op deze manier vervangen. In totaal zijn er nu 19 bruggen opgeleverd. Bij het ontwerp van de brug is speciaal aandacht geweest voor de circulariteit van de brug, ook wordt en regelmatig gekeken hoe de nieuwe bruggen steeds duurzamer kunnen worden.

Figuur 10 Iconen Delftse Stijl brug

14

Beheerplan conceptversie 21 maart 2023

3 Areaal 3.1 Kwantitatief Areaal 3.1.1

Omvang en typen HISTORISCHE BINNENSTAD Objecten

Kunstwerktype Gemetselde en/of monumentale verkeersbruggen Gemetselde en/of monumentale voetganger-/ fietsbrug Verkeersbrug na 1960 Voetganger-/ fietsbrug na 1960 Beweegbare brug Tunnel

Aantal

Lijnobjecten Lengte Kunstwerktype (m1) Kademuur 13436

47 Keermuur 12 6 Damwand 19 1 2

61 289

Figuur 11 Verdeling bruggen / tunnels in binnenstad

15

Beheerplan conceptversie 21 maart 2023

OVERIGE WIJKEN Objecten Kunstwerktype Verkeersbrug Voetganger-/ fietsbrug Beweegbare brug Steiger/ vlonder Tunnel/ onderdoorgang Viaduct

Lijnobjecten Aantal Kunstwerktype Lengte (m1) 3715 68 Kademuur 339 244 Keermuur 5557 6 Damwand Geluidsscherm 2933 17 9 2

Figuur 12 Verdeling bruggen / steigers / tunnels in overige wijken

3.1.2 Areaal uitbreiding/ vermindering De afgelopen planperiode hebben een aantal mutaties in het areaal plaatsgevonden: • Het areaal is uitgebreid met de objecten in onder andere de Spoorzone en Nieuw Delft; • De tunnel bij Station Campus is toegevoegd aan het areaal; • Er zijn een aantal objecten opgeheven, waaronder een brug aan de Delfgauwsevaart en een aantal vlonders. Voor de komende planperiode wordt verwacht dat deze objecten bij het areaal komen: • De Gelatinebrug over de Schie; • Als onderdeel van de metropolitane fietsroute Delft – Rotterdam, staat de realisatie gepland van een fiets-ecoduct over de A13. Het is nog niet bekend of de gemeente het beheer krijgt over het ecoduct; • In de Spoorzone, Nieuw Delft en de Schoemaker Plantage zullen ook een aantal objecten worden opgeleverd. 3.1.3 Gebiedsontwikkeling Delft staat voor een grote nieuwbouw opgave van 15.000 woningen. 16

Beheerplan conceptversie 21 maart 2023

De ontwikkeling van Schieovers Noord, waar het Kabeldistrict en De Nieuwe Haven onder vallen voorziet in 6500 van de 15.000 woningen. Voor de asset Civiel betekent dit enerzijds een uitbreiding van het areaal in de vorm van infrastructuur die nodig is voor de nieuwe woonwijken. Anderzijds betekent de overgang van industrie naar wonen een functieverandering en wijziging in het gebruik van het areaal 3.1.4 Eigendom van het areaal en beheerovereenkomsten De afgelopen jaren is actief gewerkt aan het inzichtelijk krijgen van areaal. Veel objecten waarvan de status onduidelijk was, zijn toegevoegd in het beheersysteem. Er dient een analyse uitgevoerd te worden op de data, om verder in beeld te krijgen of er objecten ontbreken. De Gemeente Delft heeft een aantal beheerovereenkomsten van civiele constructies, die in eigendom zijn of worden beheerd door de Gemeente Delft: • Buurgemeenten • Provincie Zuid-Holland • Hoogheemraadschap van Delftland • Rijkswaterstaat • NS/ ProRail • TU Delft • Coöperatief Beheer Groengebieden Midden Delfland • Staatsbosbeheer • Metropoolregio Rotterdam den Haag (waaronder HTM) • Volkstuinen • Begraafplaatsen • Kinderboerderijen Van sommigen van deze overeenkomsten zijn de verantwoordelijkheden met betrekking tot beheer niet duidelijk vastgelegd.

Om deze risico’s te beheersen, zal in de komende beheerperiode bekeken worden of de beheerovereenkomsten aanwezig zijn en kritisch worden bestudeerd, waarop indien nodig actie wordt ondernomen.

3.2 Kwalitatief Areaal 3.2.1 Kwaliteitsinspecties en boordelingssystematiek Om de kwalitatieve staat van de civiele constructies in kaart te brengen, worden de kunstwerken minimaal een keer in de zeven jaar uitgebreid geïnspecteerd. Hierbij worden alle onderdelen zoals brugdek, leuning, hoofddraagconstructie, fundatie, metselwerk en landhoofden bekeken en beoordeeld. De inspecteur bepaalt, op basis van het schadebeeld, de maatregel die moet worden uitgevoerd. Dit kan variëren tussen het vastzetten van een leuning of het vervangen van een aantal dek planken tot nader onderzoek naar de mate van verval en een hersteladvies. Deze gegevens worden vastgelegd in het inspectierapport (zie Bijlage 1 voorbeeld inspectierapport). De inspecties worden vervolgens door de gemeente beoordeeld en zo nodig vindt er uitgebreider onderzoek plaats. Op basis van de bevindingen wordt een besluit genomen of en wanneer onderhoud aan het kunstwerk wordt uitgevoerd. Als de maatregelen grootschalig en kostbaar zijn, wordt op basis van de te verwachtte 17

Beheerplan conceptversie 21 maart 2023

restlevensduur een afweging gemaakt of onderhoud wel de beste oplossing is of dat complete vervanging hier beter op zijn plaats is. Aan de hand van een meerjarige kosten/ baten analyse wordt deze beslissing genomen. In Bijlage 2 (Inspectie 2021-2031 jaarplanning) is te zien welke wijken in welk jaar worden geïnspecteerd. De inspecties worden uitgevoerd aan de hand van de kwaliteitsstandaard ‘Kwaliteitscatalogus openbare ruimte’ van CROW. Dit is een landelijke standaard voor onderhoudsniveaus van de openbare ruimte. Het is een beeldsystematiek die ook door Delft wordt gebruikt om ambities te formuleren en te monitoren. Deze kwaliteitscatalogus bestaat uit schaalbalken die ieder een kwaliteitscriterium beschrijven van objecten in de openbare ruimte. De beoordelingen van de objecten worden aangegeven op een niveau van A+ tot en met D, waarbij A+ staat voor een perfecte staat (als nieuw) en D voor slechte staat. De onderhoudsniveaus beschrijven de beeldkwaliteit van de openbare ruimte.

Figuur 13 Fragment uit de kwaliteitscatalogus openbare ruimte van CROW

In de kwaliteitscatalogus is voor civiele kunstwerken beperkt vastgesteld hoe de beeldkwaliteit gemeten moeten worden. Een civieltechnisch kunstwerk kan niet alleen worden gedefinieerd aan de hand van beeldkwaliteit. Het meest relevant voor het onderhouden van de constructie is de technische kwaliteit. Voor de inspectie wordt naast de kwaliteitscatalogus ook gebruik gemaakt van de NEN2767, de norm voor conditiemeting. In de NEN2767 wordt de conditie van kunstwerkonderdelen bepaald. Van elk onderdeel van een kunstwerk worden de schades opgenomen waaruit een conditiescore wordt gegenereerd van 1 tot en met 6. De conditiescore is voornamelijk om een object meerdere jaren achter elkaar te inspecteren en de degradatie inzichtelijk te maken aan de hand van een cijfer. Om uniform te zijn met de andere disciplines hanteert het inspectiebedrijf dezelfde taal als beschreven in de CROW en de NEN2767. Onderstaande tabel geeft de gebruikte benaming weer. Om beide normeringen met elkaar in lijn te brengen is voor de CROW een extra ambitieniveau opgenomen.

18

Beheerplan conceptversie 21 maart 2023

Voor ieder type kunstwerk is beschreven welke regulier onderhoud er nodig is om het kunstwerk te kunnen onderhouden. Hiermee wordt de beeldkwaliteit en de technische kwaliteit geborgd. De intensiteit waarmee het regulieronderhoud wordt uitgevoerd, bepaalt het kwaliteitsniveau van de gemeente Delft. Tijdens de visuele inspectie worden de relevante paspoort- en decompositiegegevens gecontroleerd. De onderdelen worden op schades gecontroleerd en met foto’s vastgelegd. De schades die een acute reactie vereisen, worden direct gemeld bij de gemeente. Hierop wordt onmiddellijk actie ondernomen door de gemeente. De overige schades en/of onvolkomenheden worden vastgelegd in het inspectierapport. Alle benodigde maatregelen om de schades en/of onvolkomenheden te verhelpen, worden weergegeven in de onderhoudsmodule van het beheersysteem. Hier wordt aangegeven of de maatregel betrekking heeft op het aspect veiligheid, aanzien, duurzaamheid of functioneren. Deze informatie wordt gebruikt om keuzes te kunnen maken en te prioriteren. Zoals in paragraaf 2.1.2 genoemd, heeft de gemeente Delft gekozen om het ambitieniveau per gebied te bepalen. De binnenstad en het Agnetapark wordt onderhouden op niveau B en voor de rest van Delft is gekozen om deze op niveau C te onderhouden. De huidige beoordeling van de inspecties zijn daarop gebaseerd.

3.2.2 Resultaten uit inspecties Uit resultaten van de laatste inspecties blijkt dat de veiligheid en functionaliteit op orde is en dat er geen negatieve verassingen naar voren zijn gekomen met betrekking tot groot achterstallig onderhoud. In vergelijking met de voorgaande inspectieronde kan geconcludeerd worden dat het areaal er kwalitatief op vooruit is gegaan. 3.2.3 Tevredenheid inwoners van Delft De VJV’s (Volg Je Vraag) zijn meldingen van burgers met meestal een melding of vraag over de buitenruimte. De tendens is dat er gemiddeld minder meldingen zijn ten opzichte van de vorige beheerperiode. Wel is doorgaans een incidentele piek in de meldingen te zien tijdens uitvoering van werkzaamheden en bij gladheid. De resultaten uit het DIP (Delft Internet Panel) tonen eveneens een positieve tendens. De tabel hieronder toont een samenvatting van de resultaten voor Wegen en Civiel van 2019 tot en met 2022. De tevredenheid wordt per wijk gepeild, en in de tabel is het gemiddelde weergegeven voor heel Delft. Het valt aan te nemen dat de tevredenheid van burgers is toegenomen, naar aanleiding van de uitgevoerde werkzaamheden aan het areaal.

19

Beheerplan conceptversie 21 maart 2023

Delft Internet Panel Delft gemiddeld, in % 2019 Tunnels

Bruggen Tevreden Neutraal Ontevreden

70 23 6

78 17 5

74 19 7

Kademuren* 60 30 10

69 25 6

Kademuren* 57 32 11

71 22 8

Kademuren* 65 25 10

2022 Tunnels

Bruggen Tevreden Neutraal Ontevreden

68 25 7 2021 Tunnels

Bruggen Tevreden Neutraal Ontevreden

Kademuren* 64 28 9

2020 Tunnels

Bruggen Tevreden Neutraal Ontevreden

64 29 6

79 15 6

Figuur 14 Samenvatting DIP

* De tevredenheid over kademuren is alleen gepeild in de wijken Binnenstad, Hof van Delft en Voordijkshoorn.

20

Beheerplan conceptversie 21 maart 2023

4 Beleidskader 4.1 Landelijke wet- en regelgeving Het beheer en onderhoud van de infrastructuur is een wettelijke overheidstaak die voor wegen voortvloeit uit de Wegenwet en voor civiele constructies uit de Waterwet. De beheerder van de infrastructuur inclusief de kunstwerken daarin, draagt in civielrechtelijke zin de verantwoordelijkheid voor de staat waarin de voorzieningen zich bevinden. De kwaliteit waaraan civiele constructies moeten voldoen is niet in abstracte waarde wettelijk vastgelegd. Wel is bijvoorbeeld de onderhoudsplicht vastgelegd. De belangrijkste wetten en regelingen die van invloed zijn op het beheer van civiele constructies zijn o.a.: • Bouwbesluit (toekomstige Omgevingswet); • Wegenwet; • Wegenverkeerswet; • Burgerlijk wetboek (Zorgplicht); • Monumentenwet; • Waterstaatswetgeving; • Provinciewet; • Wet Geluidshinder; • Wet Natuurbescherming; • Wet Natuurbeheer.

4.2 Gemeentelijk beleid 4.2.1 Coalitieakkoord 2022-2026 In het Coalitieakkoord 2022-2026 staan zes thema’s beschreven waar de komende beleidsperiode het accent op wordt gelegd. De thema’s ‘Ruimte voor wonen’, ‘Een gezonde en veilige stad’ en ‘Een duurzame stad’ hebben rechtstreeks invloed op het beheer van de openbare ruimte. Uit het coalitieakkoord blijkt duidelijk het belang van de openbare ruimte en thema’s als participatie, wijkgericht (zie paragraaf 2.1.4) en de energietransitie. De woningopgave voor Delft is groot met 15.000 nieuwe woningen die gebouwd moeten worden. Grote ontwikkelingsprojecten, zoals het Schieoevers Noord / Kabeldistrict en de Schoemaker Plantage, leiden tot een uitbreiding van het areaal voor Civiele Constructies met bijvoorbeeld fietsbruggen en kadeconstructies. Het thema ‘Een gezonde en veilige stad’ geeft ruimte aan groen, sport en recreatie, prioriteit aan verkeersveiligheid rondom scholen, aan voetgangers en fietsers door het herinrichten van straten met 30 km inrichting. Deze doelen zullen met name invloed hebben met groen en wegen, maar zullen ook raakvlakken hebben met de werkzaamheden van de asset Civiel.

21

Beheerplan conceptversie 21 maart 2023

De gestelde duurzaamheidsdoelen, zoals o.a. klimaatadaptief inrichten, circulariteit, wijkgerichte energie aanpak en het mobiliteitsplan, zullen voor alle assets impact hebben. De asset Civiel krijgt te maken met integrale projecten gericht op verduurzaming en zal specifiek te maken krijgen met gebruik van circulaire materialen, verminderen van uitstoot tijdens bouw werkzaamheden. 4.2.2 Beheervisie Openbare Ruimte De beheervisie is het verbindende document tussen de Visie Openbare Ruimte Delft (VORD), de Omgevingsvisie 2040, de omgevingsplannen en diverse organisatiedoelen. Ook is het de verbinding tussen de strategische, tactische en operationele doelen en activiteiten. De beheervisie geeft het kader weer voor het beheer en onderhoud en het kwaliteitsniveau voor de kapitaalgoederen openbare ruimte. De beheerplannen geven invulling aan het tactisch kader, terwijl de beheervisie invulling geeft aan het strategisch kader. Met de beheervisie en de verschillende beheerplannen geeft Delft invulling aan de verplichting die voortvloeit uit de Gemeentewet en de financiële verordening van de gemeente Delft.

4.2.3 Overig (lokaal) beleid Tot slot dient de asset Civiel onder andere rekening te houden met: • Het Mobiliteitsplan Delft; • Het Beschermingsplan Muurplanten; • Richtlijn Maatschappelijk Verantwoord Inkopen; • Richtlijnen vanuit Erfgoed en Welstand; • De Algemene Plaatselijke Verordening; • Duurzaam inkopen.

22

Beheerplan conceptversie 21 maart 2023

5 Programmeren 2024-2027 5.1 Onderhoud In 2024 gaan de nieuwe onderhoudsraamcontracten in. De aanpak zal weer wijkgericht zijn en waar nodig zal er incidenteel elders werkzaamheden worden uitgevoerd. Het onderhoudsbeheer zal worden voortgezet zoals in de voorgaande jaren is uitgevoerd en in paragraaf 2.2.1 is omschreven. De binnenstad zal systematisch gracht voor gracht worden aangepakt. De werkwijze die in 2021 is gestart zal op deze manier worden voortgezet. Op deze wijze wordt elke brug en kade uitgebreid behandeld en zijn deze objecten de komende jaren vrij van groot regulier onderhoud. Daarnaast zullen de diverse tunnels/onderdoorgangen worden opgeknapt. Er wordt een tunnel/ onderdoorgang per jaar aangepakt. Dit wordt gedaan om zo de financiële lasten beter te kunnen spreiden.

5.2 Vervangingsonderhoud De komende planperiode gaan een aantal grote investeringsprojecten in uitvoering. Het betreft de volgende projecten: • Damwand Rotterdamseweg: Het betreft herstel en gedeeltelijke vervanging van een

houten en betonnen damwand. De damwand bevindt zich langs een intensief gebruikt fietspad, hetgeen moet worden afgestemd met verkeer. Er wordt momenteel onderzocht of de werkzaamheden raakvlakken hebben met het aanwezige dijklichaam, hiervoor is zorgvuldige afstemming benodigd met het Hoogheemraadschap Delftland. • Damwand Zuidergracht: Het betreft het vervangen van een damwand. Op de locatie zijn woonboten aanwezig, waarvoor een transfer en tijdelijke ligplaats geregeld moet worden. • Damwand Kalverbos: Het betreft het vervangen van een damwand. Op de locatie zijn woonboten aanwezig, waarvoor een transfer en tijdelijke ligplaats geregeld moet worden. • De Nieuwe Haven: het betreft herstel en gedeeltelijke vervanging van bestaande damwand en gezien de herontwikkeling van het gebied is afstemming noodzakelijk over de status en toekomstige bestemming. • Buitenwatersloot: het betreft renovatie van gemetselde kademuren en damwanden. Hoofdzakelijk zijn het constructies waar geen documentatie van aanwezig is vanwege de leeftijd. • Geerweg en Molslaan: bij de vervanging van de kademuren, dient afstemming te zijn met de nutspartijen die op dezelfde locatie werkzaamheden verrichten. • Tweemolentjesbrug: zoals in 2.1.5 genoemd wordt voor dit project op innovatieve wijze een nieuwe brugconstructie vervaardigd.

• De bruggen Delftse Stijl: vaste jaarlijkse reservering voor vervanging van kleine voetganger- en fietsbruggen. 23

Beheerplan conceptversie 21 maart 2023

• De Plantage Brug, Abtswoudsebrug en Hambrug zijn in eigendom Gemeente en in

beheer bij de Provincie. Voor deze bruggen worden onder andere de elektrotechnische installatie vervangen, zodat ze weer toekomstbestendig zijn.

5.3 Risico’s De asset Civiel volgt ontwikkelingen die een risico kunnen zijn voor het beheer van het areaal. De komende beheer periode zal actief gestuurd worden om de risico’s beter in beeld te krijgen, om de financiële consequenties te kunnen vaststellen en beheersmaatregelen hiervoor te kunnen treffen. Een risico dat recent naar voren is gekomen, is de zetting ter plaatse van Ireneboulevard. Dit is een combinatie van een civiele constructie en een weg. De zetting leidt tot problemen met de trambaan, hetgeen een financieel risico met zich meebrengt. Op dit moment is niet inzichtelijk wat de oorzaak is van de zetting. Naderonderzoek zal uitwijzen wat de oorzaak is en welke herstelwerkzaamheden nodig te zijn.

5.4 Visie voor ontwikkeling van de asset Zoals in de terugblik in hoofdstuk 2.1 beschreven, maakt de afdeling een ontwikkeling door volgens een groeipad, waarin al een aantal belangrijke stappen zijn gezet. Ten aanzien van ‘de basis op orde’ wordt de komende planperiode gewerkt aan: • Het achterhalen van de laatste ontbrekende informatie van het areaal; • Het vastleggen van de verkeersbelasting van de bruggen in de binnenstad. Voor integraal beheer zal de samenwerking tussen de andere assets verder worden versterkt. Bij nieuwbouwprojecten is het van belang dat de beheer assets is een vroeg stadium betrokken worden om mee te kunnen denken over de scope van een project. Om te komen tot de laatste stap, omgevingsbewust beheer zal, zoals in de Beheervisie Openbare Ruimte beschreven, een afdeling overstijgende inspanning nodig zijn. Bij vervanging van objecten wordt niet één op één teruggelegd wat er was, maar ook kritisch gekeken naar functieverandering, onder invloed van maatschappelijke veranderingen en klimaatadaptatie. De nieuwe Bruggen Delftse Stijl zijn bijvoorbeeld toegankelijker geworden, dan de hoge steile bruggen die destijds zijn vormgegeven met het oog op de schaatsroutes. Tevens zijn in de nieuwe bruggen, afhankelijk van de locatie, vleermuiskasten geïntegreerd.

24

Beheerplan conceptversie 21 maart 2023

6 Benodigde Middelen 6.1 Begroting De noodzakelijke maatregelen om de gemeentelijke civiele constructies op het gewenste kwaliteitsniveau te onderhouden worden hieronder toegelicht. De maatregelen lopen uiteen van het operationeel houden van de beheersystemen tot de werkzaamheden die in het kader van het regulier onderhoud worden uitgevoerd. Uitvoering van werkzaamheden vindt plaats met inachtneming van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid. Regulier onderhoud zijn alle benodigde onderhoudsmaatregelen die gefinancierd worden vanuit de exploitatie. Onderhoudskosten worden gemaakt om het object gedurende de levensduur op een bepaald kwaliteitsniveau te houden of weer te krijgen (naar behoren te laten functioneren en een bepaalde representativiteit laten behouden). Onderhoud wordt onderscheiden in groot onderhoud en klein of dagelijks onderhoud. De asset Civiel is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden. De asset beheert de financiële middelen die hiervoor beschikbaar zijn gesteld en bepaalt de randvoorwaarden m.b.t. het onderhoud. De asset heeft de taak om zowel intern als extern opdrachten te verstrekken voor het voorbereiden en uitvoeren van de onderhoudsmaatregelen. 6.1.1 Exploitatiebegroting Hieronder is de meerjarenbegroting voor Civiele Constructies weergegeven.

In de volgende alinea’s wordt per onderdeel toegelicht welke werkzaamheden hieronder vallen en welke budgetten daarvoor beschikbaar zijn. Meerjarenbegroting Civiele Constructies Bedragen in € Kostenplaats

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

2027

148.656

198.654

198.654

198.654

198.654

1570358

Klein onderhoud civiel

1570359

Groot onderhoud bruggen

932.843

932.843

932.843

932.843

932.843

1570362

Administratieve posten civiel

1.280.168

1.571.928

1.921.625

2.204.668

2.254.972

1570363

Beleid/beheer civiel

542.270

542.270

542.270

542.270

542.270

1570570

KVS Civiele Constructies

54.485

54.485

54.485

54.485

54.485

2.958.422

3.300.180

3.649.877

3.932.920

3.983.224

Klein onderhoud Civiel 1570358 Het Dagelijks Onderhoud wordt bekostigd vanuit exploitatie en bestaat in het algemeen uit de volgende soorten activiteiten: • Reinigen; • Nadere onderzoeken; • Kleinschalig onderhoud; • Periodiek onderhoud; • Storingsonderhoud.

25

Beheerplan conceptversie 21 maart 2023

Het reinigen heeft als doel om de objecten schoon en vrij van vervuiling te houden met als gevolg dat objecten veilig gebruikt kunnen worden maar ook langer in stand gehouden kunnen worden. Vooral bij houten objecten heeft het frequent reinigen van het object een substantieel effect op de levensduur van het object. Het is wel van belang dat de juiste bouwdelen van het object gereinigd worden en omvat meer dan het inzetten van een veegwagen. Vuilophoping op houten kespen bijvoorbeeld zorgt voor een versnelde degradatie van het object en zal dus tot een kortere levensduur leiden. Onder kleinschalig onderhoud wordt veelal verstaan het vervangen van dek planken, het lokaal optrekken van de bestrating bij een brug ten gevolge van verzakking, het vastzetten van een leuning etc. Storingsonderhoud heeft vooral te maken met het beheer en onderhoud van beweegbare kunstwerken. Onder storingen wordt verstaan het niet kunnen openen of sluiten van bruggen. Groot Onderhoud Bruggen 1570359 Het benodigd budget voor het groot onderhoud voor een bepaalde periode wordt gebaseerd op basis van instandhoudingsinspecties. De kosten voor groot onderhoud worden veelal geraamd op basis van kostenkengetallen en ervaring. Tot Groot Onderhoud behoren die werkzaamheden die niet vallen onder het dagelijks onderhoud en niet voldoen aan de criteria van investeringen.

Het zijn (grootschalige) werkzaamheden, over het algemeen met een lage frequentie (2 tot 3 keer gedurende de levensduur), die uitgevoerd worden om een object te laten voldoen aan de vastgestelde normen en prestaties. Groot Onderhoud bestaat uit werkzaamheden die worden uitgevoerd wanneer de technische conditie van element en/of bouwdeel van het te onderhouden kunstwerk een bepaald minimum heeft bereikt en hersteld moet worden. Dit soort onderhoud heeft een lange terugkerende cyclus en is van tevoren in te plannen. De maatregelen zijn bedoeld om de beschikbaarheid van kunstwerken tot het einde van de levensduur te waarborgen. Voorbeelden zijn: het volledig conserveren (verven ter bescherming) van een stalen hoofddraagconstructie of het vervangen van het houtendek op een brug. De toestandsinspecties, die periodiek uitgevoerd worden, bevestigen of de theoretische cyclus van vervanging/herstelling nodig is. Met deze maatregelen wordt het kwaliteitsniveau van de objecten zo efficiënt mogelijk op niveau gehouden. Vanuit inspecties wordt aangegeven of (periodieke) onderhoudsmaatregelen conform planning worden uitgevoerd, of dat deze naar voren of achter kunnen worden verschoven. Administratieve posten Civiel 1570362 Dit betreft een aantal vaste kosten zoals belastingen en heffingen, vaste bijdragen en de kapitaalslasten van eerdere en toekomstige investeringen.

Beleid/ beheer Civiel 1570363 Advisering – Omvat het opstellen van het beheerplan, het maken van uitvoerings- en meerjarenplanning, het geven van advies ten behoeve van bestuur, beleidsstukken opstellen, kwartaalrapportages schrijven, beleidsontwikkeling en projecten, het 26

Beheerplan conceptversie 21 maart 2023

bijhouden van kennis en ontwikkelingen, beantwoording van vragen van het college, gemeenteraad en burgers (VJV), etc. Rationeel beheer – Omvat het beheer van de vaste gegevens van de civiele constructies, het verwerken van inspectiegegevens en revisie, het maken van tekeningen waarop de gewenste areaalgegevens worden gepresenteerd. Door de integrale opbouw van het beheersysteem kan het onderhoud aan civiele constructies, wegen, rioleringen, groen, etc. beter op elkaar worden afgestemd. Inspecties en onderzoek – Dit is bedoeld voor het inspecteren van de civiele constructies gebaseerd op de huidige inspectiefrequentie. Ieder jaar wordt één-vijfde van het totale areaal civiele constructies geïnspecteerd. Uit deze inspecties kan blijken of er nader onderzoek noodzakelijk is naar bijvoorbeeld de kwaliteit en/of veiligheid van bv de betonconstructie. Dagelijks beheer Provincie Zuid-Holland Drie beweegbare bruggen over de Schie, de Hambrug, de Plantagebrug en de Abtswoudsebrug, zijn in eigendom van de gemeente Delft maar in beheer bij de provincie Zuid-Holland. De provincie verzorgt het dagelijks onderhoud zoals storingswerkzaamheden, preventief onderhoud en de dagelijkse bediening op afstand van deze bruggen. De gemeente Delft betaalt hiervoor kosten aan de provincie. Deze kosten bedragen op jaarbasis gemiddeld € 360.000, --.

KVS Civiele Constructies 1570570 Dit is de ‘Kosten Verdeel Sleutel’ voor werkzaamheden die door Realisatie worden verricht in opdracht van de Asset Civiele Constructies.

6.1.2

Investeringsbegroting

De investeringen voor Civiele Constructies bestaan uit de posten: • Vervanging kleine objecten; Dit zijn bijvoorbeeld de fiets- / voetgangersbruggen die worden vervangen door bruggen Delftse Stijl en het vervangen van bijvoorbeeld steigers en vlonders. • Het groot onderhoud in de historische Binnenstad wordt ook uit het investeringsbudget gedekt. Hieronder vallen gemetselde bruggen en kades in de binnenstad, die groot onderhoud behoeven. Dit is onder andere inboet van metselwerk, vervangen van rollagen, onderhoud leuningwerk inclusief natuursteen en algemeen voegwerk. • Het groot onderhoud door de Provincie van drie de bruggen over de Schie, die in eigendom van de Gemeente en in beheer van Provincie zijn. Het betreft hier vooral elektrotechnisch en mechanisch onderhoud c.q. vervanging; • De investeringsprojecten die staan toegelicht in paragraaf 5.2. Van deze projecten wordt de staat onderzocht of groot onderhoud of vervanging noodzakelijk is. Vanwege de omvang en financiële impact van de projecten vallen deze investeringen.

27

Beheerplan conceptversie 21 maart 2023

Tabel 1 Investeringsbegroting Geplande investeringen Civiele Constructies Bedragen x € 1.000 Planperiode Beheerplan 2023 Vervanging kleine objecten

2024

2025

2026

2027

500

500

500

500

500

Historisch onderhoud Binnenstad

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Totaal Gemiddeld voor een planperiode van 4 jaar

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

8.000 Speciale projecten planperiode 2024-2027 2023

2024

2025

2026

Damwand Rotterdamseweg

50

350

350

Damwand Zuidergracht

50

350

350

Kalverbos

125

125

De Nieuwe Haven

50

500

450

50

350

500

450

50

Buitenwatersloot Geerweg

50

Molslaan Tweemolentjes Brug

250

500

Totaal speciale projecten

575

2.425

Totaal periode 2024-2027

2027

350

250

350

350

250

2.300

700

500

1.400

1.500

5.925 Provincie

Bruggen Schie

1.150

Totaal investeringen 2024-2027

18.625

1.800

Investeringsbehoefte 2023

2024

2025

2026

2027

Totale investering

3.725

6.225

5.700

4.200

2.500

Beschikbaar

4.500

2.000

2.000

2.000

2.000

Beschikbaar bruggen Schie

1.150

1.800

1.400

1.500

Totaal resterend / tekort Extra Investeringsbehoefte gemiddeld per jaar

1.925

-2.425

-2.300

-700

-500

1.000

1.000

1.000

1.000

6.1.3 Doorkijk voor 20 jaar In 2022 is de Nota Kapitaalgoederen door adviesbureau Antea opgesteld met als doel inzicht te geven in de op (middel)lange te verwachten uitgaven aan groot onderhoud en vervanging van de bestaande openbare ruimte. Op basis van de Antea Group kennisbank, de areaalgegevens peiljaar 2021 en gesprekken met de assetmanagers is een rekenmodel opgesteld. In het rekenmodel zijn de kosten voor groot onderhoud en vervanging berekend. De kosten voor regulier onderhoud zijn buiten beschouwing gelaten. Bedragen in € Gemiddelde kosten vervangen per jaar in periode Gemiddelde kosten groot onderhoud per jaar in periode

2025-2029

2030-2034

2035-2039

2040-2044

2.052.875

1.840.767

2.569.354

2.210.500

559.179

559.179

559.179

559.179

28

Beheerplan conceptversie 21 maart 2023

Volgens de berekening van Antea zijn de kosten de komende jaren stabiel, echter in 2055-2059 wordt een vervangingspiek verwacht, die bijna drie keer zo hoog is. Deze piek wordt veroorzaakt doordat een aantal grote objecten in het areaal tegelijkertijd het einde van de levensduur bereikt in deze periode. Een dergelijke piek is niet beheersbaar en zal moeten worden afgevlakt door hier eerder op te acteren, door wijkgericht en levensduur verlengend onderhoud te verrichten. De renovatie van de kades en bruggen in de Binnenstad die momenteel en in de komende jaren wordt uitgevoerd is een langetermijninvestering.

6.2 Capaciteit De huidige krapte op de arbeidsmarkt heeft zijn weerslag op uitvoerende partijen. Vakmensen zijn moeilijk te verkrijgen, waardoor aannemers lastig toezeggingen kunnen doen en projecten vertraging oplopen. Dit geldt ook voor ingenieursbureaus en andere samenwerkingspartners, zoals de Provincie. Bovendien bemoeilijkt de stijgende inflatie het afsluiten van contracten en zal de kostenstijging gespreid moeten worden tussen opdrachtgever en aannemer, om te voorkomen dat projecten worden geannuleerd. Met het afsluiten van raamcontracten kan grotendeels de capaciteit worden gewaarborgd, maar het kunnen laten uitvoeren van de gewenste hoeveelheid werk blijft een aandachtspunt. Binnen het extra budget voor de asset Civiele Constructies wordt gerekend dat een deel hiervan wordt gebruikt voor uitbreiding van de interne capaciteit.

29

Beheerplan conceptversie 21 maart 2023

7 Bijlagen

30

Beheerplan conceptversie 21 maart 2023

Bijlage 1 Voorbeeld Inspectierapport

31

Beheerplan conceptversie 21 maart 2023

Bijlage 2 Inspectie jaarplanning 2021-2031

32

Beheerplan conceptversie 21 maart 2023

Colofon Dit is een uitgave van de asset Civiel van de gemeente Delft Jos van der Aa Maurice Simons Sonja Kamp

Maart 2023

33