Begrotingswijziging GRB Delft Rijswijk 2023
Tekst van het document
Begrotingswijziging GRB Delft Rijswijk 2023 Financiële begroting 2023 (in euro’s) Lasten
Versie 1 2023
Versie 2 2023
Algemeen beheer Administratie, begroting, rekening, accountant, bankrekening
120.906
82.268
65.978 82.146 6.572 135.227 140.671 430.595
70.668 87.985 7.039 178.467 178.467 522.627
405.925 688.144 584.190 1.678.259
207.166 669.382 1.428.900 2.305.448
612.914 368.330 981.244
711.497 455.508 1.167.005
326.017
270.111
3.537.020
4.347.459
60.453 60.453 120.906
41.134 41.134 82.268
103.131 51.565 135.227 140.671 430.595
110.461 55.231 178.467 178.467 522.627
2.046.588 612.914 2.659.501
2.760.956 711.497 3.472.453
294.376 31.642 326.018
236.220 33.891 270.111
3.537.020
4.347.459
Vaste kosten IT-diensten Management Energie en huisvesting Verzekering Informatiebeveiliging Rijswijk Informatiebeveiliging Delft Basiswerkplekken Service-desk ondersteuning Materiële kosten Overige loonkosten Licenties Microsoft/ Oracle Delft Rijswijk
Overige dienstverlening
Totaal lasten Baten Algemeen beheer Aandeel Delft in algemeen beheer Aandeel Rijswijk in algemeen beheer Vaste kosten IT-diensten Aandeel Delft in vaste kosten IT-diensten Aandeel Rijswijk in vaste kosten IT-diensten Informatiebeveiliging Rijswijk Informatiebeveiliging Delft Virtuele werkplekken Levering virtuele werkplekken Rijswijk Levering licenties Microsoft Delft Overige dienstverlening Overige dienstverlening Rijswijk Overige dienstverlening Delft
Totaal baten * versie 1 (vastgestelde begroting) * versie 2 begrotingswijzging april 2023, incl. indexering 10,0%
Pagina 1 van 2
Begrotingswijziging GRB Delft Rijswijk 2023 Toelichting financiële begroting BEDRIJFSVOERING Algemeen Het stijgingspercentage nominale ontwikkeling is gekoppeld aan de Consumentenprijsindex (CPI) van het CPB. Voor 2023 is dit percentage 10,0%. De tarieven zijn met dit percentage aangepast. De begroting(swijziging) is gebaseerd op het bestaande beleid, alsmede op het opgestelde bedrijfsplan.
LASTEN Algemeen beheer Onder deze post vallen de kosten voor het onderhouden van de GRB zelf. Conform 2022 zijn er kosten opgenomen voor de extern directeur. De externe directeur wordt vanaf 2023 minder ingehuurd, 1 dag per week. De kosten worden 50-50 verdeeld over beide gemeenten.
Basiswerkplekken Overige loonkosten De werkelijke kosten zijn in 2023 geactualiseerd. De werkelijke salariskosten (vaste fte’s) zijn hoger dan het component in het werkplektarief. De herberekening is op basis van de definitieve salariskosten en de nog te verwachten salariskosten over 2023. "2 fte detachering" is van Service-desk ondersteuning overgeheveld naar "Overige loonkosten", conform de overige fte kosten welke zijn geactualiseerd met de begrotingswijziging 2022 (voorgaand jaar). Ter voorbereiding op de "nieuwe werkplek/hybride werken" is er een projectleider en intunes specialist ingehuurd. Vanaf september 2022 zijn er twee vaste werkplekbeheerders aangenomen ter voorbereiding op de "nieuwe werkplek/hybride werken". Vanaf 2021 is er een Oracle Specialist ingehuurd.
Licenties Microsoft/ Oracle Vanuit de GRB worden licenties geleverd aan Rijswijk en Delft. Voor Rijswijk worden deze kosten verdisconteerd in de kosten van de virtuele werkplekken. De geactualiseerde bijbehorende kosten zijn opgenomen in de begroting. Het contract met Microsoft contract is verlengd voor een 4e en 5e jaar met een jaarlijkse prijsverhoging van 6%. Daarnaast zijn er Project en Visio licenties aangeschaft (abonnementen) en zijn er extra E3 licenties aangeschaft om de dienstverlening te continueren. Er waren te weinig licenties ten opzichte van het aantal gebruikers.
BATEN Algemeen beheer Zie toelichting Algemeen beheer bij ‘LASTEN’.
Virtuele werkplekken De berekening voor virtuele werkplekken is gebaseerd op het aantal in gebruik zijnde netwerkaccounts, het aantal mailaccounts en het aantal thin-clients, hiervoor gelden verschillende tarieven. Deze tarieven zijn de basis voor de begrotingsonderbouwing, zijn opgenomen in de DVO en worden, afhankelijk van de ontwikkeling van de lasten aangepast, zodat lasten en baten in balans blijven.
Pagina 2 van 2