Begrotingswijziging GRB Delft Rijswijk 2022

Begrotingswijziging GRB Delft Rijswijk 2022 Financiële begroting 2022 (in euro’s) Lasten

Versie 1 2022

Versie 2 2022

Algemeen beheer Administratie, begroting, rekening, accountant, bankrekening

35.221

90.567

63.618 79.208 6.337 130.390 135.639 415.192

64.244 79.986 6.399 131.672 136.973 419.274

391.404 663.528 563.293 1.618.225

395.253 670.053 957.058 2.022.364

626.448 371.780 998.228

632.608 395.719 1.028.327

243.165

245.556

3.310.031

3.806.089

17.610 17.610 35.221

45.284 45.284 90.567

99.442 49.721 130.390 135.639 415.192

100.419 50.210 131.672 136.973 419.274

1.990.005 626.448 2.616.453

2.418.083 632.608 3.050.691

212.655 30.510 243.165

214.746 30.810 245.556

3.310.031

3.806.089

Vaste kosten IT-diensten Management Energie en huisvesting Verzekering Informatiebeveiliging Rijswijk Informatiebeveiliging Delft Basiswerkplekken 2 fte. Detachering (medewerkers detachering) Materiële kosten Overige loonkosten Licenties Microsoft/ Oracle Delft Rijswijk Overige dienstverlening Totaal lasten Baten Algemeen beheer Aandeel Delft in algemeen beheer Aandeel Rijswijk in algemeen beheer Vaste kosten IT-diensten Aandeel Delft in vaste kosten IT-diensten Aandeel Rijswijk in vaste kosten IT-diensten Informatiebeveiliging Rijswijk Informatiebeveiliging Delft Virtuele werkplekken Levering virtuele werkplekken Rijswijk Levering licenties Microsoft Delft Overige dienstverlening Overige dienstverlening Rijswijk Overige dienstverlening Delft Totaal baten * versie 1 (vastgestelde begroting) * versie 2 begrotingswijzging sept 2022, incl. indexering 2,7% (prognose)

Pagina 1 van 2

Toelichting financiële begroting BEDRIJFSVOERING Algemeen Het stijgingspercentage nominale ontwikkeling is gekoppeld aan de Consumentenprijsindex (CPI) van het CPB. Voor 2022 is dit percentage 2,7%. De tarieven zijn met dit percentage aangepast. De begroting(swijziging) is gebaseerd op het bestaande beleid, alsmede op het opgestelde bedrijfsplan. LASTEN Algemeen beheer Onder deze post vallen de kosten voor het onderhouden van de GRB zelf. Conform 2021 zijn er kosten opgenomen voor de extern directeur. De kosten worden 50-50 verdeeld over beide gemeenten. Basiswerkplekken Overige loonkosten De werkelijke kosten zijn in 2022 geactualiseerd. De werkelijke salariskosten (vaste fte’s) zijn hoger dan het component in het werkplektarief. De herberekening is op basis van de definitieve salariskosten en de nog te verwachten salariskosten over 2022. Ter voorbereiding op de "nieuwe werkplek/hybride werken" is er begin dit jaar een projectleider en intunes specialist ingehuurd. In september jl. zijn er twee vaste werkplekbeheerders aangenomen ter voorbereiding op de "nieuwe werkplek/hybride werken". Vanaf 2021 is er een Oracle Specialist ingehuurd. Deze kosten zijn niet doorberekend in 2021. Deze kosten worden in de begrotingswijziging (vanaf jan. 2022) meegenomen. Licenties Microsoft/ Oracle Vanuit de GRB worden licenties geleverd aan Rijswijk en Delft.

Voor Rijswijk worden deze kosten verdisconteerd in de kosten van de virtuele werkplekken. De geactualiseerde bijbehorende kosten zijn opgenomen in de begroting. Het contract met Microsoft contract is verlengd voor een 4e en 5e jaar met een jaarlijkse prijsverhoging van 6%. Daarnaast zijn er Project en Visio licenties aangeschaft (abonnementen) en zijn er extra E3 licenties aangeschaft om de dienstverlening te continueren. BATEN Algemeen beheer Zie toelichting Algemeen beheer bij ‘LASTEN’. Virtuele werkplekken De berekening voor virtuele werkplekken is gebaseerd op het aantal in gebruik zijnde netwerkaccounts, het aantal mailaccounts en het aantal thin-clients, hiervoor gelden verschillende tarieven. Deze tarieven zijn de basis voor de begrotingsonderbouwing, zijn opgenomen in de DVO en worden, afhankelijk van de ontwikkeling van de lasten aangepast, zodat lasten en baten in balans blijven.

Pagina 2 van 2