Document · PDF

Begrotingswijziging 2025 GRB Delft - Rijswijk

Raadsvergadering 3 juli 2025, gemeente DelftBij agendapunt: Voorstellen van het college aan de raad inzake concept-zienswijzen ontwerpbegrotingen 2026 Gemeenschappelijke Regelingen526 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging GRB Delft Rijswijk 2025 Financiële begroting 2025 (in euro’s) Lasten

Versie 1 2025

Versie 2 2025

Algemeen beheer Administratie, begroting, rekening, accountant, bankrekening

88.669

128.004 129.793 257.797

458.199 640.044

458.199 565.044

Vaste kosten IT-diensten Informatiebeveiliging Rijswijk Informatiebeveiliging Delft Werkplekken Service-desk ondersteuning + TOPdesk licenties Materiële kosten Materiële kosten (kapitaalslasten)

598.720

560.720

Overige loonkosten + inhuur derden

2.408.857

2.118.857

4.105.820

3.702.820

824.250 567.942 1.392.192

372.746 106.499 479.245

227.746 1.499 229.245

6.323.723

5.670.721

44.335 44.334 88.669

44.334 44.334 88.669

128.004 129.793 257.797

458.199 640.044 598.720 2.408.857 4.105.820

458.199 565.044 560.720 2.118.857 3.702.820

824.250 567.942 1.392.192

372.746 106.499 479.245

227.746 1.499 229.245

6.323.723

5.670.721

Licenties Microsoft/ Oracle Delft Rijswijk Overige dienstverlening Overige dienstverlening Rijswijk Overige dienstverlening Delft

Totaal lasten Baten Algemeen beheer Aandeel Delft in algemeen beheer Aandeel Rijswijk in algemeen beheer Vaste kosten IT-diensten Informatiebeveiliging Rijswijk Informatiebeveiliging Delft Werkplekken Service-desk ondersteuning + TOPdesk licenties Materiële kosten Materiële kosten (kapitaalslasten) Overige loonkosten + inhuur derden Licenties Microsoft/ Oracle Delft Rijswijk Overige dienstverlening Overige dienstverlening Rijswijk Overige dienstverlening Delft

Totaal baten * versie 1 (vastgestelde begroting) * versie 2 begrotingswijziging april 2025

Pagina 1 van 2

Begrotingswijziging GRB Delft Rijswijk 2025 Toelichting financiële begroting BEDRIJFSVOERING Algemeen Het stijgingspercentage nominale ontwikkeling is gekoppeld aan de Consumentenprijsindex (CPI) van het CPB. Voor 2025 is dit percentage 3,8%. De tarieven zijn met dit percentage aangepast, behalve de licenties Microsoft/Oracle. Deze licenties zijn opgenomen op grond van de lopende overeenkomst. De begroting(swijziging) is gebaseerd op het bestaande beleid, de in werking getrede DVO per 1 januari 2025, alsmede op het opgestelde bedrijfsplan. Een aantal begrote subtotalen zijn nader uitgesplitst ter verduidelijking.

LASTEN Algemeen beheer Onder deze post vallen de kosten voor het onderhouden van de GRB zelf. De kosten worden 50-50 verdeeld over beide gemeenten.

Werkplekken Overige loonkosten + inhuur derden De werkelijke kosten zijn in 2025 geactualiseerd. De herberekening is op basis van de definitieve loonkosten en de nog te verwachten loonkosten over 2025.

Licenties Microsoft/ Oracle Conform gemaakte afspraken uit de DVO worden vanuit de GRB (indirect) licenties geleverd aan Rijswijk en Delft. Het contract met Microsoft betreft een driejarig contract vanaf april 2024. De overeengekomen tarieven zijn verwerkt in de begroting. Overige dienstverlening De overige dienstverlening is gebaseerd op een inschatting van de werkelijke kosten. Dit heeft hoofdzakelijk betrekking op het stopzetten van een aantal diensten

BATEN Algemeen beheer Zie toelichting Algemeen beheer bij ‘LASTEN’.

Werkplekken De baten voor de werkplekken (virtueel en fysiek) zijn gebaseerd op (aantallen) werkelijk gebruik en worden afhankelijk van de ontwikkeling van de lasten aangepast, zodat lasten en baten in balans blijven.

Pagina 2 van 2

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15616705/1