Aanwendingen bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis (november 2022)

Aanwendingen bestemmingsreserve “Maatregelen coronacrisis”

November 2022

Aanwendingen bestemmingsreserve “Maatregelen coronacrisis”

Inhoudsopgave 1 Samenvatting

2

2 Financiële effecten nader toegelicht

3

1

Aanwendingen bestemmingsreserve “Maatregelen coronacrisis”

1 Samenvatting Conform de door de raad vastgestelde spelregels worden geconstateerde afwijkingen op realisatiebasis en bestedingsvoorstellen met corona-achtergronden verrekend met de bestemmingsreserve “Maatregelen coronacrisis”. De raad wordt gevraagd onderstaande onttrekkingen uit de reserve vast te stellen.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Effect lasten 2022

Effect baten 2022

Effect lasten 2023

Solide maatschappelijke basis Verhuuropbrengsten Binnensport Herstel bezoek aan cultuur Creatieve Makersregeling Analyse herstel cultuursector

-30 -49 -14

-25 -100

Stad en bestuur Coronaherdenking

20

-20

Totaal effecten lasten en baten

-73

Mutatie reserve (positief bedrag = storting in reserve, negatief bedrag = onttrekking):

-138

-65

-65

-145

-145

In de Programmabegroting 2023-2026 is een meerjarig overzicht te vinden van eerder genomen raadsbesluiten en de stand van de bestemmingsreserve. Verder is bij de Najaarsrapportage 2022 een voorstel voor aanwendingen gedaan. Hieruit vloeit voort dat de reserve (inclusief meerjarige onttrekkingen) een saldo kent van circa € 4,1 miljoen. Daarmee is de benodigde dekking voor de bovenstaande onttrekkingen van € 138.000 (in 2022) en € 145.000 (in 2023) beschikbaar in de reserve. We zien geen noodzaak op dit moment over te gaan tot extra stortingen in de bestemmingsreserve. Bij het jaarverslag 2022 en de volgende coronarapportage wordt de omvang van de reserve opnieuw bezien. Tegelijk geldt een winstwaarschuwing: de bestemmingsreserve zal voorlopig nog benodigd blijven om (nieuwe inventarisaties van) batendervingen en eventuele hogere lasten te kunnen blijven dekken. De besmettingscijfers die in het najaar 2022 weer toenamen en mogelijke nieuwe virusvarianten spelen daarbij een rol.

2

Aanwendingen bestemmingsreserve “Maatregelen coronacrisis”

2 Financiële effecten nader toegelicht Onderstaande begrotingswijzigingen worden voorgesteld. Een negatief bedrag houdt in dat een voorstel ten laste van de coronareserve komt. Programma Solide maatschappelijke basis1 Verhuuropbrengsten Binnensport (-/- € 65.000) Corona heeft ook in 2022 nog invloed gehad op de verhuurinkomsten voor de binnensportaccommodaties. De Tegemoetkoming amateursportorganisaties en Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) COVID-19: vierde tranche heeft in een tegemoetkoming voorzien voor gederfde huurinkomsten (voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022) als gevolg van de coronamaatregelen. De verhuuropbrengsten vanuit de binnensport zijn echter nog niet op het niveau van vóór de coronacrisis. Als gevolg van de coronamaatregelen zijn sommige huurders gestopt en/of, vanwege een teruglopend aantal leden/deelnemers, minder gaan inhuren. Hiermee is de verwachting dat de begrote verhuuropbrengsten binnensport in 2022 niet gehaald zullen worden. Herstel bezoek aan cultuur (-/- € 30.000 in 2022 en -/- € 25.000 in 2023) De gemeente faciliteert en ondersteunt de cultuursector om het culturele leven en de bezoekerseconomie weer op gang te brengen.

Dit bedrag is erop gericht om door middel van gerichte marketing tijdens de winterperiode het bezoek aan cultuur een impuls te geven door extra in te zetten op de Uitagenda en extra marketingactiviteiten rondom culturele activiteiten. De geraamde kosten hebben betrekking op de periode november 2022 tot en met februari 2023. Voorgesteld wordt deze bedragen ten laste te brengen van de coronareserve. Creatieve Makersregeling (-/- € 49.000 in 2022 en -/- € 100.000 in 2023) Om tijdens de coronacrisis werkgelegenheid voor makers te behouden is een Creatieve makersregeling opgesteld. In 2022 bleek veel belangstelling voor deze regeling en is op basis van aanvragen die voldeden aan de criteria € 199.000 beschikt. Bij de coronarapportage die de raad op 10 maart jl. vaststelde werd hiervoor € 150.000 vrijgemaakt. Voorgesteld wordt aanvullend € 49.000 ten laste van de reserve te brengen. Met de Creatieve makersregeling worden projecten ondersteund van makers en van stichtingen die activiteiten met makers uitvoeren. Creatieve makers hebben nog steeds te maken met de gevolgen van de coronacrisis, uitval van projecten door gestegen kosten na de coronacrisis, o.a. doordat er heel moeilijk aan personeel te komen is. Veel mensen in de culturele sector zijn iets anders gaan doen (met minder risico op sluiting tijdens lockdowns).

Er wordt opnieuw een voorstel opgewerkt voor een creatieve makersregeling om in 2023 nog een impuls te geven aan creatieve makers vanuit de coronareserve. Door goed naar de subsidiehoogte en de criteria te kijken en deze waar nodig aan te passen verwachten we in 2023 met een lager bedrag, ter hoogte van € 100.000, toe te kunnen. Daarbij wordt dan een subsidieplafond wordt ingesteld. Voorgesteld wordt deze bedragen ten laste te brengen van de coronareserve.

1

Dit is de benaming van het programma in 2022; vanaf 2023 is dit programma Samenleven, onderwijs en cultuur.

3

Aanwendingen bestemmingsreserve “Maatregelen coronacrisis”

Analyse herstel cultuursector (-/- € 14.000 in 2022) In het “Cultuurkader” is vastgelegd dat een analyse zou worden uitgevoerd om via scenario’s de effecten van de coronacrisis op de middellange termijn in beeld te brengen en de kosten daarvan ten laste te brengen van de coronareserve. Adviesbureau Berenschot heeft deze analyse gemaakt en op basis daarvan een adviesrapport opgesteld. De resterende kosten voor de periode van januari tot en met maart 2022 bedragen € 14.000. Voorgesteld wordt dit ten laste te brengen van de coronareserve. Programma Stad en bestuur Coronaherdenking (+ € 20.000 in 2022 en -/- € 20.000 in 2023) De Rijksoverheid werkte in 2022 aan een landelijke lijn rondom het herdenken en gedenken van de coronaperiode. Tot op heden is er geen landelijke herdenking georganiseerd door het comité ‘Samenleven met Corona’ namens het ministerie van VWS. De gemeente Delft gaat invulling geven aan een herdenkingsmoment in 2023. Daarom doen wij het voorstel om het eerdere vastgestelde bedrag van € 20.000 over te hevelen naar 2023.

=0=

4