5 210331 Begrotingswijziging GRB Delft Rijswijk 2021 e v

Begrotingswijziging GRB Delft Rijswijk 2021 e.v. Financiële begroting 2021 (in euro’s) Lasten Algemeen beheer Administratie, begroting, rekening, accountant, bankrekening Vaste kosten IT-diensten Management Energie en huisvesting Verzekering Informatiebeveiliging Rijswijk Informatiebeveiliging Delft Basiswerkplekken 2 fte. Detachering (medewerkers detachering) Materiele kosten Overige loonkosten Licenties Microsoft/ Oracle Delft Rijswijk Overige dienstverlening Totaal lasten

1e versie 2021

2e versie 2021

34.564

114.632

62.432 77.730 6.218 127.959 133.110 407.449

62.555 77.884 6.231 128.211 133.372 408.252

291.348 651.154 543.373 1.485.874

384.862 652.437 553.877 1.591.175

505.115 289.148 794.263

581.110 349.218 930.328

304.500

309.100

3.026.649

3.353.486

17.282 17.282 34.564

57.316 57.316 114.632

97.587 48.794 127.959 133.110 407.449

97.779 48.890 128.211 133.372 408.252

1.775.022 505.115 2.280.137

1.940.392 581.110 2.521.502

304.500

279.100 30.000

3.026.649

3.353.486

Baten Algemeen beheer Aandeel Delft in algemeen beheer Aandeel Rijswijk in algemeen beheer Vaste IT-diensten Aandeel Delft in vaste kosten IT-diensten Aandeel Rijswijk in vaste kosten IT-diensten Informatiebeveiliging Rijswijk Informatiebeveiliging Delft Virtuele werkplekken Levering virtuele werkplekken Rijswijk Levering licenties Microsoft Delft Overige dienstverlening Rijswijk Overige dienstverlening Delft Totaal baten

1

Toelichting financiële begroting BEDRIJFSVOERING Algemeen Het stijgingspercentage nominale ontwikkeling is gekoppeld aan de Consumentenprijsindex (CPI) van het CPB. Voor 2021 is dit percentage 1,7%. De tarieven zijn met dit percentage aangepast. De begrotingswijziging is gebaseerd op het bestaande beleid. In 2021 wordt naar aanleiding van de evaluatie een bedrijfsplan opgesteld t.b.v. de ontwikkeling van de GRB. Naar verwachting zal er naar aanleiding van het bedrijfsplan n.a.v. de evaluatie van de GRB, rond oktober nog een tweede begrotingswijziging voor 2021 volgen. Wijziging zonder financiële consequenties In de begroting 2021 e.v. is de kostenverhoging van de servicedesk niet geland op 2 fte Detachering, maar op Overige loonkosten. Dit is gecorrigeerd in 2021 en verder. Betreft € 20.000 die verschuift. LASTEN Algemeen beheer Onder deze post vallen de kosten voor het onderhouden van de GRB zelf. In bestuurlijk overleg 18 februari jl. is naar aanleiding van de evaluatie van de GRB geadviseerd om voor het opstellen van het bedrijfsplan en de directievoering een externe partij te betrekken. De verwachtte kosten hiervoor zijn hier opgenomen in de begroting. De kosten worden 50-50 verdeeld over beide gemeenten. Basiswerkplekken 2fte.

detachering (medewerker detachering) In 2020 zijn de laptops die werden geleverd via de GRB van leverancier Switch, zowel hardware als ondersteuningscontract bij AXS, direct overgegaan naar de gemeente Rijswijk. De gemeente Rijswijk heeft aangegeven de 1e lijns ondersteuning voor deze laptops via de servicedesk van de GRB te willen afnemen. De kosten hiervoor zijn hier opgenomen. De gemeente Rijswijk levert 2,0 FTE medewerkers aan de GRB. Betreffende medewerkers zijn afgelopen periode gebruik gaan maken van het generatiepact bij de gemeente Rijswijk. Dit heeft als gevolg dat er ca. 0,5 FTE minder capaciteit beschikbaar is. Middels deze begrotingswijziging wordt de 0,5 FTE gecompenseerd door een extra bedrag aan loonkosten. De gemeente Delft zal hier capaciteit voor inhuren/ aannemen om aan de vraag op het gebied van beheer, onderhoud en ontwikkeling te kunnen voldoen. Overige loonkosten Afgelopen jaar en begin 2021 is duidelijk geworden dat als gevolg van ambities en wijzigingen in de gevraagde dienstverlening (o.a. steeds meer SAAS oplossingen) de aangeboden dienstverlening niet altijd meer passend is op de vraag. Geconstateerd is dat hiervoor meer coördinatie en inzet van architecten nodig is. Aanvullend is daar ook een stuk inhoudelijk advies voor nodig. Deze kosten worden vanaf 2021 in de begroting opgenomen.

Licenties Microsoft/ Oracle Vanuit de GRB worden licenties geleverd aan Rijswijk en Delft. Voor Rijswijk worden deze kosten verdisconteerd in de kosten van de virtuele werkplekken. Als gevolg van de overgang naar Office 365 is het aantal licenties gestegen. De bijbehorende kosten worden nu opgenomen in de begroting. Ook voor Oracle zijn de kosten, als gevolg van een nieuw onderhoudscontract, gestegen. Deze extra kosten zijn tevens toegevoegd aan de begroting. Overige dienstverlening De omschrijving van deze begrotingspost zorgde voor onduidelijkheid mbt welke kosten hier onder vallen. De kosten die onder deze begrotingspost vallen betreffen kosten die gemaakt worden voor specifieke dienstverlening vanuit de GR aan de gemeente Rijswijk die niet direct toe te rekenen zijn aan de werkplekken. Vanaf 2021 wordt deze begrotingspost daarom hernoemd naar Overige dienstverlening. De kosten ten behoeve van technisch applicatiebeheer komen te vervallen, doordat deze functie nu door de gemeente Rijswijk zelf wordt ingevuld. De kosten ten behoeve van de windows laptops komen te vervallen, omdat de laptops en het onderliggende onderhoudscontract direct zijn overgenomen door de gemeente Rijswijk. Projectkosten ten behoeve van de implementatie van office365 a €70.000 zijn hier opgenomen.

2

-

Onder deze post is ook ruimte opgenomen om onvoorziene ontwikkelingen/behoefte en daarmee gemoeide uitgaven op een efficiënte manier te kunnen bekostigen. Hiervoor is ten behoeve van gemeente Rijswijk €100.000 en voor Delft €30.000 opgenomen. Voor dit gedeelte van deze post geldt dat uitgaven via deze post alleen gedaan kunnen worden na toestemming van de betreffende opdrachtgever(s).

.

BATEN Algemeen beheer Zie toelichting Algemeen beheer bij ‘LASTEN’. Virtuele werkplekken De berekening voor virtuele werkplekken is gebaseerd op het aantal in gebruik zijnde netwerkaccounts, het aantal mailaccounts en het aantal thin-clients, hiervoor gelden verschillende tarieven. Deze tarieven zijn de basis voor de begrotingsonderbouwing, zijn opgenomen in de DVO en worden, afhankelijk van de ontwikkeling van de lasten aangepast, zodat lasten en baten in balans blijven.

3