Document · PDF

4. VRH meerjarenbegroting 2027-2030

Raadsvergadering 2 juli 2026, gemeente DelftBij agendapunt: Raadsvoorstel Aanbieden Financiële stukken Veiligheidsregio Haaglanden 2026 (2623352)18.830 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

De adviezen in dit rapport, behorende bij vervanging, reparatie, onderhoud en isolatie van onze gebouwen in eigendom en de daarbij behorende installaties zijn in het DMJOP meegenomen. In het verleden was het beheer en onderhoud van onze panden voornamelijk gebaseerd op instandhouding van de kazernes en gebouw gebonden installaties en vervanging met het duurzame alternatief. Om invulling te geven aan de veranderende behoeftes van de VRH op het gebied van energietransitie, toekomstbestendigheid en duurzaamheid, is in 2025 per eigendomskazerne een duurzaamheidskaart opgesteld, en een roadmap tot verduurzaming van de gehele vastgoed portfolio (eigendom). In 2026 wordt als eerste kazerne Centrum aangepakt. Vanaf 2027 worden telkens per jaar een of twee kazernes onderzocht, waarin niet Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2027-2030 AB 10 april 2026 – versie 1.0

alleen gekeken wordt naar het duurzame alternatief, maar integraal naar het gehele pand wordt gekeken. De fluctuatie in de uitgaven wordt opgevangen via de voorziening groot onderhoud. Onderhoudsuitgaven > € 50.000 komen ten laste van de voorziening groot onderhoud. Het betreft dan een samengesteld bedrag, gekoppeld aan gelijksoortige activiteiten, die in hetzelfde jaar en op dezelfde locatie plaatsvinden. Overig onderhoud valt onder de reguliere exploitatie. Het verloop tot en met 2027 is in onderstaande tabel weergegeven. De dotatie (toename) aan de voorziening is trendmatig verhoogd en aangepast op basis van het herzien DMJOP. Voor het verdere verloop tot 2030 wordt verwezen naar bijlage 7.7.

Tabel 9. Voorziening groot onderhoud

(bedragen in duizenden euro's)

Rekening 2025 Voorziening groot onderhoud

Begroting 2026 Toename

4.490

318

Onttrekking 977

Begroting 2027 Eindstand

Toename

3.831

318

Onttrekking 1.518

Eindstand 2.631

Overige kapitaalgoederen De VRH heeft ook voor het voertuigenbestand, waaronder 73 1e-lijns voertuigen zoals tankautospuiten, en de overige repressieve middelen een meerjarig investeringsplan en een onderhoudsplanning vastgesteld. De onderhoudsplanning omvat ook de verplichte keuringen en certificeringen van het operationeel materiaal. Het onderhoudswerk wordt grotendeels in eigen beheer gedaan. In tegenstelling tot panden zijn de jaarlijkse kosten redelijk stabiel en worden de kosten gedekt uit de jaarlijkse exploitatiebudgetten onderhoud voertuigen en materiaal. 4.4

Financiering

Voor de financiering van de investeringen in materiële vaste activa trekt de VRH langlopende leningen aan. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbare eigen middelen. Per eind 2025 is de stand van de lening portefeuille van de VRH € 54,9 mln. Voor de financiering worden de kaders vanuit het Treasurystatuut gevolgd. Het statuut heeft rekening gehouden met de laatste ontwikkelingen. Het treasurybeleid van de VRH is gebonden aan richtlijnen, die aangeven dat alle overtollige liquide middelen dagelijks afgestort moeten worden op de rekening bij de Rijks schatkist. In bijlage 7.5 liquiditeitsplanning is de liquiditeitsverwachting berekend. De interne rentetoerekening van de VRH is in 2026 gebaseerd op 3,0%. Tabel 10. Renteschema

(bedragen in duizenden euro's)

Omschrijving

2027

Externe rentelasten over de korte en lange financiering

2.100

De externe rentebaten

600

Saldo rente lasten en rente baten

1.500

Rente over eigen vermogen

Rente over voorzieningen

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

1.500

Aan de taakvelden toegerekende rente

1.500

Renteresultaat taakveld treasury Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2027-2030 AB 10 april 2026 – versie 1.0

De Wet financiering decentrale overheden (FIDO) kent twee kwantitatieve randvoorwaarden. Dit zijn de kasgeldlimiet, die een grens stelt aan de hoogte van de netto-vlottende schuld, en de renterisiconorm, die hetzelfde doet voor de langlopende schuld. Bij het aangaan van de financiering houdt de Veiligheidsregio Haaglanden rekening met deze randvoorwaarden. De Provincie ziet als toezichthouder toe op de naleving. (bedragen in duizenden euro's) Tabel 11. Kasgeldlimiet

2026

2027

2028

2029

2030

Berekening kasgeldlimiet Begrotingstotaal aan lasten

-1

131.902

136.065

135.965

136.005

136.045

Percentage regeling

-2

8,20%

(3)=(1*2)

10.816

11.157

11.149

11.152

11.156

-4

76.461

76.220

75.501

69.228

66.397

Kasgeldlimiet, in bedrag Berekening netto vlottende schuld Vlottende Schuld Vlottende middelen

-5

66.090

(6)=(4-5)

10.371

10.130

9.411

3.138

307

Kasgeldlimiet, in bedrag

-3

10.816

11.157

11.149

11.152

11.156

Netto vlottende Schuld

-6

10.371

10.130

9.411

3.138

307

445

1.027

1.738

8.014

10.849

Netto Vlottende Schuld Toets aan kasgeldlimiet

Ruimte (+) / overschrijving (-)

(3-6)

(bedragen in duizenden euro's) Tabel 12. Renterisiconorm

2026

2027

2028

2029

2030

Berekening renterisiconorm Begrotingstotaal aan lasten

-1

131.902

136.065

135.965

136.005

136.045

Percentage regeling

-2

20%

(3)=(1*2)

26.380

27.213

27.193

27.201

27.209

Renterisiconorm, in bedrag Berekening renterisico Renteherzieningen

-4

5.099

121

148

Aflossingen

-5

3.193

2.929

2.725

2.683

2.658

Renterisico

(6)=(4-5)

3.193

8.028

2.846

2.764

2.806

Renterisiconorm, in bedrag

-3

26.380

27.213

27.193

27.201

27.209

Renterisico

-6

3.193

8.028

2.846

2.764

2.806

(3-6)

23.187

19.185

24.347

24.437

24.403

Toets renterisiconorm

Ruimte (+) / overschrijding (-)

Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2027-2030 AB 10 april 2026 – versie 1.0

4.5

Paragraaf bedrijfsvoering

4.5.1 Organisatie Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de 9 burgemeesters van de deelnemende gemeenten. De directievoering is in handen van de commandant brandweer en de directeur publieke gezondheid. Onderstaand het organogram.

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Directie

Brandweer

Brandweerzorg

Zorg

Bedrijfsvoering

GHOR

Gemeentelijke crisisbeheersing

Communicatie

Risico- & Crisisbeheersing

Financien & Control

Operationele Voorbereiding

Mens & Organisatie

CIO bureau

Vakbekwaamheid

Meldkamer Brandweer

Facilitair bedrijf

4.5.2 Personeel De formatie van Veiligheidsregio Haaglanden bestaat per 1 januari 2027 uit 902 fte en ca. 320 vrijwilligers. Er wordt gewerkt aan drie pijlers: • Herijken voorwaarden voor beloning, inzetbaarheid en ontwikkeling • Herziene kaders voor hybride werken • Preventie en terugdringen van verzuim Op het gebied van beloning en inzetbaarheid wordt het beloningsbeleid verder transparant en eenvoudig gemaakt, worden voorzieningen voor persoonlijke ontwikkeling en mobiliteit versterkt, en wordt een pilot voor een breed leiderschapsprogramma opgestart met het oog op organisatiebrede uitrol. Voor hybride werken worden heldere kaders opgesteld over thuiswerken, kantoorbezetting, werktijden en faciliteiten, zodat leidinggevenden en medewerkers duidelijke afspraken kunnen maken. Ten slotte wordt verzuim actief aangepakt door voortzetting en evaluatie van bestaande preventie- en Arbo maatregelen, herziening van het ziekteverzuimprotocol en het aanbieden van aanvullende ondersteuning aan Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2027-2030 AB 10 april 2026 – versie 1.0

leidinggevenden, zodat medewerkers optimaal ondersteund worden en verzuim kan worden teruggedrongen. Een belangrijk onderdeel van de eerste pijler is de duurzame inzetbaarheid voor de werknemers in onze operationele dienst, waar fysiek en mentaal veeleisend werk wordt verricht en waarvoor het vroegpensioen is afgeschaft. Door te richten op een breder scala aan loopbaanmogelijkheden, heeft de VRH de basis gelegd voor het verlengen van de inzetbaarheid van de medewerkers, zowel binnen als buiten de organisatie. Deze en nieuwe initiatieven blijven een groot aandachtspunt en hangen nauw samen met landelijke regelgeving die in de maak is voor deze doelgroep zodat zij tijdig zijn voorbereid op hun ‘tweede loopbaan’. Vanuit goed werkgeverschap worden er stappen gezet om ervoor te zorgen dat al onze medewerkers gezond en vitaal kunnen werken tot aan hun pensioen. Zoals veel organisaties in ons land, is de VRH zich bewust van de uitdagingen van een krappe arbeidsmarkt. Om onze positie als aantrekkelijke en inclusieve werkgever te behouden en versterken, zetten we onze verbeterde arbeidsmarktstrategie verder door. Ingaande 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van toepassing. De Wnra regelt ingaande 2020 dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde status krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Voor medewerkers van veiligheidsregio’s is uitstel verleend.

Dit vanwege de onduidelijke gevolgen voor de bijzondere rechtspositie van de brandweervrijwilliger. Zie eerder paragraaf 4.2 risico’s. Tabel 13. Formatie

(bedragen in duizenden euro's) Rekening 2025

Organisatie onderdeel

Bezetting

Begroting 2026

Bedrag

Formatie

Bedrag

Begroting 2027 Formatie

Bedrag

Brandweerzorg

741

58.856

705

60.365

705

62.478

Crisisbeheersing

2.726

2.820

2.919

Meldkamer

2.567

3.145

3.255

GHOR

1.402

1.601

1.657

Bedrijfsvoering

126

12.620

126

12.943

126

13.396

Subtotaal fte

935

78.171

902

80.874

902

83.705

Vrijwilligers aantal Totaal

310

1.971

320

2.040

320

2.111

1.245

80.142

1.222

82.914

1.222

85.816

4.5.3 Informatievoorziening en automatisering Algemeen De Veiligheidsregio Haaglanden bevindt zich in een periode van digitale en organisatorische transformatie. Incidenten worden complexer, wet- en regelgeving scherper en de afhankelijkheid van data en digitale systemen neemt verder toe. Om wendbaar, veilig en toekomstbestendig te blijven, is een sterke informatiepositie van iedere medewerker noodzakelijk. Informatievoorziening In 2026 ligt de focus op het realiseren van organisatie brede verbeteringen. Deze businessontwikkelingen zijn gericht op het versterken van de informatiepositie van de hele VRHorganisatie. In 2026 wordt ruimte gecreëerd om innovaties, waaronder AI, gecontroleerd te verkennen via pilots en duidelijke kaders. Data gedreven werken wordt versneld door een toekomstbestendige data-omgeving en heldere rollen en verantwoordelijkheden. De digitale Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2027-2030 AB 10 april 2026 – versie 1.0

fitheid van medewerkers wordt vergroot via onboarding, awarenessprogramma’s en structurele kennismomenten. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een solide basis: informatiebeheer volgens Archiefwet en AVG, en verdere verhoging van het volwassenheidsniveau van informatieveiligheid (BIO 2.0 volwassenheid niveau 3). Daarbij wordt ingezet op het opbouwen van cruciale interne competenties, waaronder data engineering en informatiearchitectuur, om minder afhankelijk te zijn van externe leveranciers en meer grip te krijgen op samenhang in het informatielandschap. Door de inrichting van portfoliomanagement en betere afstemming met functioneel beheerders wordt de regie versterkt op informatie- en innovatievraagstukken. Automatisering In 2025 is een nieuwe sourcing strategie vastgesteld ten behoeve van de kantoorautomatisering. Hierin is gekozen om de gevraagde dienstverlening op te delen in drie percelen. Dit leidt tot minder afhankelijkheid van één leverancier, sterkere regievoering vanuit de eigen organisatie en het weer in eigen hand nemen van de eerstelijns gebruikersondersteuning. In 2025 zijn de eerste twee aanbestedingen uitgevoerd, en is het eerste perceel geïmplementeerd. In de eerste helft van 2026 wordt het tweede perceel geïmplementeerd en zal de laatste aanbesteding uitgevoerd worden. Vanaf 2027 is de nieuwe strategie dan volledig geïmplementeerd.

Hiermee werken we aan een robuuste en flexibele ICT organisatie. Vanaf 2027 is de nieuwe strategie volledig geïmplementeerd en verschuift de focus naar het verder versterken van de regieorganisatie, de doorontwikkeling van de digitale werkplek en het structureel vergroten van de digitale weerbaarheid en security-integratie. Daarmee bouwen we aan een toekomstbestendige, wendbare en veilige ICT-organisatie. 4.5.4 Investeringen In het begrotingsjaar 2027 zijn vervangingsinvesteringen voorgenomen voor gebouwen, automatisering, materiaal en voertuigen voor in totaal € 5.889.000. Bij elke investering is aandacht gegeven aan nut, noodzaak en realiseerbaarheid van de investeringen. Bij elke investering wordt specifiek het duurzaamheidselement meegenomen. Investeringen in duurzame oplossingen met een terugverdientijd van 5 jaar worden uitgevoerd. Daarmee voldoet de VRH aan haar wettelijke verplichtingen conform de Energie Efficiency Richtlijn (EED). In de begrotingsperiode 2027 – 2030 wordt specifiek aandacht besteed aan innovatieve duurzame oplossingen. Zie verder bijlage 7.4 - Investeringsplan. Tabel 14. Begroting (x € 1 mln)

2026

2027

2028

2029

2030

Investeringen

10,8

5,9

1,9

1,0

1,5

Kapitaallasten

7,8

8,8

9,4

9,3

9,1

De afgelopen jaren zijn grote investeringen vertraagd, veroorzaakt door onder andere de covidpandemie en de Oekraïne-oorlog. Hierdoor zijn de kapitaallasten, bestaande uit de rente en afschrijving, relatief laag. Dit verklaart mede de positieve financiële resultaten over de afgelopen jaren. In de periode 2024 - 2026 hebben deze investeringen alsnog plaatsgevonden en hierdoor stijgen de kapitaallasten aanzienlijk. Het betreft onder meer de vervanging van 12 tankautospuiten, 3 terreinvaardige tankautospuiten, 10 hoogwerkers en 5 hulpverleningsvoertuigen.

Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2027-2030 AB 10 april 2026 – versie 1.0

4.5.5 Maatschappelijk verantwoord inkopen Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is een effectief instrument om C02-uitstoot, milieuimpact en grondstoffengebruik te helpen reduceren, om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren en om misstanden voor mens en milieu aan te pakken in internationale ketens. In 2023 is de VRH gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder. Hiermee verkrijgt de VRH inzicht in de CO2uitstoot en de mogelijkheden tot CO2-reductie. In 2024 en 2025 heeft de VRH de hercertificering gerealiseerd. In 2026 bereiden wij ons voor op certificering conform het nieuwe handboek van de CO2 prestatieladder. De maatregelen volgend uit de (her)certificering op niveau 3 worden in het jaar erop geïmplementeerd. De maatregelen uit de CO2 prestatieladder brengen al concrete verduurzamingsmaatregelen met zich mee: zo koopt de VRH groene energie van eigen bodem, is het gebruik van HVO100 diesel organisatie breed geïmplementeerd, en zullen wij in 2026 3 eigen HVO100 tanks installeren. Tevens is in 2025 een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de verduurzamingsmogelijkheden van onze kazernes. Hiervoor zijn duurzaamheidskaarten per kazerne ontwikkeld en is een roadmap voor stapsgewijze verduurzaming van de eigendomskazernes opgesteld. In 2026 staat de eerste kazerne (Centrum) op de nominatie voor grootschalige verduurzaming.

In de komende jaren zal VRH elk jaar voor een of twee kazernes een businesscase uitwerken, welke, bij positief advies, in het jaar daarop uitgevoerd zal worden. In 2025 is een deel van ons piketwagenpark verduurzaamd. Ook ons dienstwagenpark staat in de periode van 2026-2028 op de planning voor vervanging en verduurzaming. VRH ontwikkelt een nieuwe Visie op Duurzaamheid. Onderdeel van deze visie is de organisatie brede aandacht voor duurzaamheidsaspecten in projecten. De VRH visie op duurzaamheid richt zich op vier thema’s (Klimaat, Milieu, Circulair, Mens). Uitgangspunt blijft dat onze primaire taak (veiligheid) voor gaat, dit kan soms leiden tot keuzes voor een oplossing die niet per se de meest duurzame is. Bewustwording en verklaring voor de keuzes staan hierin centraal. In 2025 is een gericht communicatieplan uitgevoerd op het gebied van verduurzaming, dit continueren wij in 2026 en de jaren daarna. 4.5.6 Rechtmatigheid Door de wijziging van de Gemeentewet en de Comptabiliteitswet 2016 in relatie tot de Wet versterking decentrale rekenkamers stelt het bestuur met ingang van 2023 de rechtmatigheidsverklaring op. De VRH is dan ook zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de financiële wet- en regelgeving en zal zelf aantonen dat dit ook daadwerkelijk zo is en dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de processen en de interne controles die worden uitgevoerd.

In de Financiële Verordening 2025 (AB 6 december 2024) heeft de VRH de kadernota rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV verwerkt. In dit kader heeft het Algemeen Bestuur in de vergadering van 12 september 2025 het controleprotocol rechtmatigheid vastgesteld. Hiermee heeft het Algemeen Bestuur ten behoeve van de interne en externe toetsing aanwijzingen gegeven over de reikwijdte, de normstellingen en de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. De VRH heeft het controleprotocol rechtmatigheid nader geoperationaliseerd in het intern controleplan.

Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2027-2030 AB 10 april 2026 – versie 1.0

5.1

PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.1 BRANDWEERZORG

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Brandweer Haaglanden bestrijdt branden, vergroot de veiligheid middels voorlichting en redt mensen en dieren. Daarnaast bieden we hulp bij verkeers- en waterongevallen, incidenten met gevaarlijke stoffen en overige dienstverlening, zoals stormschade of wateroverlast. Naast incidentbestrijding is ook risicobeheersing een hoofdtaak van Brandweer Haaglanden. De brandweer adviseert over het veilig inrichten van de omgeving (zoals woonwijken), (brand)veilig bouwen en gebruiken van gebouwen, het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners en het zo goed en veilig mogelijk maken van een brandweerinzet door middel van maatregelen in de omgeving of het gebouw.

WAT DOEN WE DAARVOOR? Risicobeheersing • Uitvoeren van de risicobeheersingstaak – o.a. vanuit de Wet veiligheidsregio’s - die betrekking heeft op het voorkomen en beperken van, alsmede ondersteuning bij de bestrijding van branden, rampen en crises; • Adviseren over het bereiken- en in stand houden van een veilige fysieke leefomgeving; • Stimuleren van gedragsverandering bij burgers, bedrijven en instellingen op het gebied van brand- en omgevingsveiligheid; • Conform het met gemeenten afgestemde uitvoeringsprogramma invulling geven aan de taken voortvloeiende uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of de Omgevingswet. • In stand houden en bevorderen van de specifieke vakbekwaamheid die voor al deze taken binnen de regio Haaglanden noodzakelijk is. Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen

Meeteenheid

Rekening 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Aantal adviezen gebruiksveiligheid

aantal

3.410

3.300

Aantal adviezen objectveiligheid

aantal

2.751

2.700

Aantal adviezen omgevingsveiligheid

aantal

288

200

Aantal activiteiten Brandveilig leven

aantal

191

240*

240

Risicobeheersing

*In 2026 wordt gestart met de uitvoering van het Meerjarenbeleidsplan Brandveilig Leven 2026-2030. De werkwijze en daarmee kengetallen zullen wijzigen.

Incidentbestrijding • Voldoen aan de eisen gesteld in de Wet veiligheidsregio en bijbehorende AMvB’s waarin het kwaliteitsniveau is vastgelegd; • Uitvoeren van de operationele brandweertaak conform het Kwaliteitskader Uitruk- en Opkomsttijden en het Materieel- en Personeel-spreidingplan; • Realiseren van een slagvaardige organisatie door schaalvergroting, bundeling van kennis en capaciteit en interregionale samenwerking. Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2027-2030 AB 10 april 2026 – versie 1.0

Prestatie-indicatoren

Meet-

Kwantitatieve kengetallen

Eenheid

Rekening 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

76%

80%

87%

80%

Incidentbestrijding In hoeveel procent van de prio-1 uitrukken voor gebouwbranden (binnenbrand) wordt de normtijd van 8 minuten behaald? Norm 80% Hoeveel procent van de repressieve medewerkers heeft voldaan aan de oefenverplichting ROP (opgeleid en geoefend conform de gestelde eisen). Gekeken wordt naar de aanwezigheid bij oefeningen. (kwantitatief) Norm: 80%

WAT MAG HET KOSTEN

Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's) Begroting

Begroting

2026

2027

2028

2029

2030

Verloopstaat lasten 2026 naar 2027 Begroting 2026

96.961

Interne verschuiving tussen producten

-1.205

Voorcalculatie trend 2027

2.799

616

1.451

1.791

100.962

Nacalculatie trend voorgaande jaren Overige ontwikkelingen Weerbaarheidsgelden

97.823

Totaal Meerjarenraming van lasten en baten

(bedragen in duizenden euro's)

Rekening

Begroting

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Lasten

92.237

97.823

100.962

Baten

93.011

93.771

97.947

100.962

Saldo lasten en baten

774

-4.052

-3.015

Mutatie reserves

130

4.052

3.015

Resultaat

644

Toelichting begroting 2027-2030 De brandweer werkt risico- en vraag gestuurd. Dit houdt in dat de inwoners van de regio Haaglanden en de prioriteiten van de 9 deelnemende gemeenten centraal staan en dat hun vraag aan de brandweer - tezamen met de risico’s in de regio - leidend zijn voor de werkzaamheden die de brandweer uitvoert.

Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2027-2030 AB 10 april 2026 – versie 1.0

Risicobeheersing Risicobeheersing staat voor het veilig inrichten en gebruiken van omgeving en bouwwerken, het mogelijk maken van een (veilige) repressieve inzet en het bevorderen van bewustwording en brandveilig gedrag van inwoners, organisaties en bedrijven. Dit gebeurt door middel van beleidsbeïnvloeding, regiobrede advisering, frequent toezicht, duurzame gedragsverandering en ruimte voor gemeentelijke prioriteiten. Er wordt invulling gegeven aan het meerjarenbeleidsplan van Brandweer Haaglanden en het Regionaal uitvoeringsprogramma Risicobeheersing. In het uitvoeringsprogramma staat ook aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan lokale prioriteiten (lokaal maatwerk). Maatschappelijke ontwikkelingen (de woningbouwopgave, mobiliteitstransitie, vergrijzing, extremer weer, etc.) en innovaties gaan snel en brengen ook risico’s mee. De risico’s hebben betrekking op zowel de inwoners als de hulpdiensten die bij een incident moeten optreden. Risicobeheersing monitort trends en ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op het werk van de brandweer en speelt daar op in. In lijn met de afgelopen jaren blijft er grote urgentie voor het onderwerp Risicogerichtheid en vroegtijdige betrokkenheid bij nieuwe bouwplannen en beleid.

Specifiek ten aanzien van Risicogerichtheid, vraag dit ook van provincies, gemeenten en ontwikkelaars dat de hulpdiensten in een vroegtijdig stadium worden betrokken bij de inrichting van de openbare ruimte en het realiseren van bouwwerken. Door vooraan te staan bij initiatieven van ruimtelijke plannen ontstaat de mogelijkheid een gebied en een bouwwerk veiliger in te richten voor de inwoners en voor de inzet van de hulpdiensten. Incidentbestrijding Brandweer Haaglanden Brandweer Haaglanden is altijd paraat om branden, waterongevallen, incidenten met gevaarlijke stoffen en technische hulpvragen in de regio te bestrijden. Om deze incidentbestrijding mogelijk te maken, beschikt de brandweer niet alleen over een meldkamer, maar ook over afdelingen die zich richten op operationele voorbereiding, capaciteitsplanning en opleiden en oefenen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen, zoals stedelijke verdichting en de energietransitie, door middel van opleidingen, oefeningen en trainingen. De bevolkingsgroei en de bijbehorende verdichting, in combinatie met de impact van de energietransitie, leiden tot een stijging van het aantal incidenten en maken het operationele werk steeds complexer.

Dit stelt hogere eisen aan de inzetcapaciteit en vakbekwaamheid van het personeel, terwijl deze capaciteit – net als bij veel andere uitvoeringsorganisaties – onder druk staat. Voor de gemeente Den Haag is de VRH verantwoordelijk voor de uitvoering van strandveiligheid, concreet betekent dit voor de gemeente Den Haag de inzet van lifeguards. De uitvoering van de strandbewaking gebeurt in nauwe afstemming met de Gemeente Den Haag, hiervoor zijn er tussen de VRH en de gemeente afspraken gemaakt en vindt de financiering plaats door middel van een pluspakket. In het Westland en Wassenaar zijn de lokale reddingsbrigades verantwoordelijk. Daarnaast is de VRH betrokken bij de Nationale Reddingsvloot, de Regionale Voorziening Reddingsbrigades en is er samenwerking met de KNRM voor incidenten op zee. De tendens van het creëren van een jaarrond aantrekkelijk strand en de toename van watersport leidt tot een vergrote inzet van de brandweer voor incidenten op zee.

Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2027-2030 AB 10 april 2026 – versie 1.0

5.2

PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.2 RAMPENBESTRIJDING EN CRISISBEHEERSING

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Een effectieve multidisciplinaire samenwerking is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Brandweer Haaglanden, GHOR Haaglanden, de gemeenten en de Politie Eenheid Den Haag zetten zich samen in voor de veiligheid van iedereen die in de regio Haaglanden woont, werkt of bezoekt. Naast de reguliere, dagelijkse werkzaamheden doen zij dit ook door zich gezamenlijk voor te bereiden op de gevolgbestrijding bij grootschalige incidenten, rampen en crises. Goede samenwerking kan het effect van een ramp of crisis beperken en bijdragen aan de continuïteit van de samenleving. Daarnaast zorgt de samenwerking ervoor dat de voorbereiding op grootschalige incidenten, rampen en crises blijft aansluiten bij het reguliere werk van de hulpdiensten. Geopolitieke ontwikkelingen, militaire dreiging en klimaatverandering zorgen ervoor dat de maatschappelijke weerbaarheid moet worden vergroot. Dit is een meerjarige opgave die in alle onderdelen van de samenleving – en daarmee op verschillende beleidsterreinen – inspanningen vraagt. De verwachting is dat langdurige en onbekende crises steeds vaker voorkomen. In de komende periode wordt dan ook gewerkt aan de voorbereiding op deze nieuwe crises én aan de continuïteit van de eigen organisatie (zowel van de kolommen als van de opgeschaalde multidisciplinaire crisisorganisatie) om hier zo goed en sterk mogelijk op te kunnen inspelen.

WAT DOEN WE DAARVOOR? De samenwerking binnen de veiligheidsregio is gebaseerd op de aard en omvang van de aanwezige risico’s in Haaglanden en wordt vormgegeven op basis van de eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) richt zich op het versterken van de crisisorganisatie met specifieke aandacht voor de belangrijkste risico’s binnen de regio. Op basis van de voornaamste risico’s wordt samengewerkt met relevante crisispartners, zoals waterschappen en nutsbedrijven. De samenwerking met deze partners is verankerd in structurele overlegvormen en vastgelegd in convenanten. Vakbekwame en voorbereide functionarissen en crisisteams zijn van essentieel belang. Daarom wordt gewerkt aan het opleiden, trainen, oefenen en faciliteren van multidisciplinaire crisisfunctionarissen en crisisteams. Hierbij wordt het uitgangspunt ‘train as you fight’ gehanteerd. De multidisciplinaire evaluatiesystematiek vormt de basis voor het lerend vermogen van de crisisorganisatie. Deze systematiek richt zich primair op de multidisciplinaire samenwerking bij GRIP-incidenten. Samen met de voorbereiding op grootschalige evenementen en de crisisteamoefeningen, vormt dit input voor de jaarlijkse rodedradenanalyse. Hiermee worden de hoofdlijnen van de rampenbestrijding en crisisbeheersing geëvalueerd en geoptimaliseerd.

Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2027-2030 AB 10 april 2026 – versie 1.0

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen

Meeteenheid

Rekening 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Het percentage OTO-activiteiten voor multidisciplinaire functionarissen en multidisciplinaire teams dat is afgerond volgens beleid VRH

100%

Het percentage convenantpartners waarmee dit kalenderjaar de actielijst is besproken.

100%

Het percentage wettelijk verplichte plannen dat is geactualiseerd binnen de daarvoor gestelde normtijd

100%

Jaarlijks wordt de hoofdstructuur van de rampbestrijding en crisisbeheersing getoetst.

100%

WAT MAG HET KOSTEN?

Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's) Begroting

Begroting

2026

2027

2028

2029

2030

Verloopstaat lasten 2026 naar 2027 Begroting 2026

3.471

136

Interne verschuiving tussen producten Voorcalculatie trend 2027 Nacalculatie trend voorgaande jaren

Overige ontwikkelingen

310

Weerbaarheidsgelden

193

467

480

493

4.113

4.171

4.185

4.198

Totaal

Meerjarenraming van lasten en baten

(bedragen in duizenden euro's)

Rekening

Begroting

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Lasten

3.712

4.113

4.171

4.185

4.198

Baten

3.647

3.743

4.171

4.185

4.198

Saldo lasten en baten

-65

-370

Mutatie reserves

268

370

Resultaat

203

Toelichting begroting 2027-2030 Geopolitieke ontwikkelingen, militaire dreiging en klimaatverandering zorgen ervoor dat de aard en omvang van toekomstige crises onvoorspelbaar is. Dit vraagt een versterking van de maatschappelijke weerbaarheid en een blijvende investering in de continuïteit van de hulpdiensten en de opgeschaalde crisisorganisatie. Het regionaal risicoprofiel blijft de leidraad voor het beleid en de inrichting van de crisisbeheersingsorganisatie. Aangezien de aard en omvang van toekomstige crises onvoorspelbaar is, zijn robuustheid en veerkracht een Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2027-2030 AB 10 april 2026 – versie 1.0

kernvereiste voor de crisisorganisatie. De versterking van de regionale crisisbeheersing is dan ook gericht op een toekomstbestendige robuuste crisisorganisatie, het versterken van de informatiepositie en netwerkmanagement. Om de crisisorganisatie toekomstbestendig te maken wordt verkend of de huidige structuur nog passend is voor toekomstige onbekende en/of langdurige crises. Hierbij wordt het uitgangspunt ‘train as you fight’ gehanteerd door steeds vaker op locatie te oefenen en door het aanbieden van een breder vakbekwaamheidsprogramma op relevante thema’s. Het versterken van de informatiepositie krijgt verder vorm in het VeiligheidsInformatie Knooppunt (VIK). Het VIK draagt bij aan een veilige, veerkrachtige en weerbare samenleving door het vroegtijdig detecteren, duiden en delen van signalen van maatschappelijke dreiging of kwetsbaarheid. Door daarnaast actuele relevante informatie toe te voegen aan operationele processen, wordt snelle en gerichte actie mogelijk gemaakt. Gezien de toenemende complexiteit van de samenleving is samenwerking tussen organisaties essentieel bij het beheersen van de gevolgen van incidenten, rampen en crises. Via netwerkmanagement worden samenwerkingen versterkt, met behoud van bestaande bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken van de betrokken organisaties.

In het kader van de weerbaarheidsopgave worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd en wordt verkend of verbreding of verdieping van de bestaande samenwerkingen en netwerken wenselijk is. Daarnaast wordt ingezet op het vergroten van de bekendheid van het risico- en crisiscommunicatieplatform Haaglanden Veilig. Het team crisismanagement richt zich op reguliere werkzaamheden binnen de multidisciplinaire voorbereiding op rampen en crises. Samen met vertegenwoordigers uit de kolommen wordt gewerkt aan plannen en informatiekaarten, multidisciplinaire crisisteamoefeningen, het netwerk van crisispartners, leren en evalueren van incidenten, het faciliteren van multipiketten en informatiemanagement, adviseren over evenementen en strategische advisering. Naast deze reguliere werkzaamheden wordt gewerkt aan continuïteit en weerbaarheid, het actualiseren van de wettelijke plannen en het verkennen van nieuwe strategische vraagstukken en dreigende crises. In het multimanagementteam (MMT) wordt afgestemd over deze werkzaamheden en de doelen uit het Regionaal Beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing. Het MMT voert haar werkzaamheden uit in opdracht van de Veiligheidsdirectie en het Directieoverleg VRH.

Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2027-2030 AB 10 april 2026 – versie 1.0

5.3

PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.3 Meldkamer Brandweer (MKB)

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Het continue beschikbaar zijn voor hulpvragen van burgers en bedrijven om een adequate alarmering van hulpdiensten, in het bijzonder de brandweer, te realiseren. WAT DOEN WE DAARVOOR? ▪ Verzorgen van het afhandelen van incidentmeldingen; ▪ Begeleiden en coördineren van brandweerpersoneel en -materieel dat nodig is voor het bestrijden van incidenten; Voor deze taak zijn getrainde centralisten in een continurooster beschikbaar en de technische (communicatie)systemen die het mogelijk maken de meldingen via 112 om te zetten in een adequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke systemen (zoals GMS en C2000) die beheerd worden door de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) maar niet uitsluitend. Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen

Meeteenheid

Rekening 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

78%

80%

Aantal

14.803

15.000

In welk percentage van de gevallen haalt de MKB de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd bij prio 1 meldingen? 80% binnen 1 min Incidentmeldingen

De ontwikkeling en implementatie van een nieuw uitvraagprotocol (zie ook: Toelichting begroting 2025-2028) leidt tot een kwalitatief betere verwerking van meldingen op de meldkamer. Dit moet leiden tot een kortere verwerkingstijd. Daarnaast wordt de meldkamer met dit nieuwe protocol beter in staat gesteld om een melding af te stemmen op de hulpvraag. Hiermee draagt dit nieuwe protocol ook bij aan het hulpverleningsproces “op straat”. Ten aanzien van de prestatie-indicator vormt de ontwikkeling van dit nieuwe protocol een aanleiding om deze indicator opnieuw tegen het licht te houden. WAT MAG HET KOSTEN? Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's) Begroting

Begroting

2026

2027

2028

2029

2030

Verloopstaat lasten 2026 naar 2027 Begroting 2026 Interne verschuiving tussen producten

3.722

3.622

-55

Voorcalculatie trend 2027

Nacalculatie trend voorgaande jaren

Overige ontwikkelingen

3.803

3.703

Weerbaarheidsgelden Totaal

3.771

Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2027-2030 AB 10 april 2026 – versie 1.0

Meerjarenraming van lasten en baten

(bedragen in duizenden euro's)

Rekening

Begroting

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Lasten

3.092

3.771

3.803

3.703

Baten

3.445

3.671

3.728

3.703

353

-100

-75

100

369

Saldo lasten en baten Mutatie reserves Resultaat

Toelichting begroting 2027-2030 Er is één Meldkamer Brandweer voor de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) en de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM), met één gezamenlijke begroting waarop een verdeelsleutel van toepassing is. Er wordt nauw samengewerkt met de meldkamers van politie en ambulancezorg. Hoewel het beheer van de meldkamers (ICT-systemen, ICT-beheer en huisvesting) wordt verzorgd door de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), blijven de veiligheidsregio’s zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de meldkamerfunctie. Er wordt continu gewerkt aan kwaliteitsverbetering van de interne meldkamerprocessen. In dit kader heeft de Meldkamer Brandweer een eigen uitvraagondersteuning, Brandweerkompas, laten ontwikkelen, die in de loop van 2026 zal worden geïmplementeerd. De Meldkamer Den Haag vervult hiermee een voortrekkersrol voor andere brandweermeldkamers in Nederland. Het is de bedoeling dat ook andere meldkamers met deze uitvraagondersteuning gaan werken. Daarnaast hebben de VRH en de VRHM gezamenlijk een Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) ontwikkeld, dat eind 2025 in de staande organisatie is geïmplementeerd, met als doel de informatiepositie van de hulpdiensten te versterken. De veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden hebben in 2023 een convenant afgesloten over de intensivering van de samenwerking binnen de gezamenlijke brandweermeldkamer.

Hierin is afgesproken dat de meldkamer geen hinder zal ondervinden van grote verschillen in procedures en werkwijzen. In de komende periode geven beide veiligheidsregio’s verder uitvoering aan het vormgeven van de Meldkamer Brandweer. Een concreet voorbeeld hiervan is de CaCo-voorziening (Calamiteiten Coördinator). In 2024 zijn medewerkers vanuit beide veiligheidsregio’s opgeleid tot operationele CaCo’s, wat ruimte biedt voor verdere doorontwikkeling van de CaCo-organisatie. In het kader van de borging van de continuïteit op de meldkamer is door de LMS per 1 januari 2025 structureel een bijdrage geleverd ter waarde van één fulltime CaCo. Om de operationele slagkracht en coördinatie van de brandweer verder te versterken, wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een Operationeel Centrum Brandweer (OCB).

Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2027-2030 AB 10 april 2026 – versie 1.0

5.4

PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.4 Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR)

WAT WILLEN WE BEREIKEN? De GHOR richt zich op het samenwerkingsgebied dat zich op het snijvlak van drie domeinen bevindt: openbaar bestuur, gezondheidszorg en veiligheid. Waar die domeinen elkaar raken, spreken we van publieke veiligheid (openbaar bestuur en veiligheid), publieke gezondheidszorg (openbaar bestuur en gezondheidszorg) en acute gezondheidszorg (gezondheidszorg en veiligheid). De GHOR bevindt zich op het kruispunt daartussen en verbindt vanuit die centrale positie de publieke gezondheid, publieke veiligheid en acute zorg. De Wvr regelt dat de GHOR belast is met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. De uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft, ook wanneer de GHOR deze coördineert, aanstuurt of regisseert, de verantwoordelijkheid van zorginstellingen zelf. Het vraagt van de GHOR, in deze veranderende omgeving, zich goed bewust te zijn van haar rol en in de keten afstemming te hebben en te houden met haar netwerkpartners.

WAT DOEN WE DAARVOOR? • Bijdragen aan versterken van digitale weerbaarheid zorgketen • Ontwikkelen meerjarig samenwerkingsplan informatiemanagement binnen de VRH • Robuuste informatie- uitwisselingsstructuur voor netcentrisch werken ontwikkelen • Het verder doorontwikkelen van informatievoorzieningen voor piketfunctionarissen (incidentmonitor) • Ontwikkelen continuïteitplan GHOR-bureau voor 72 uur stroomuitval • Hernieuwen formele samenwerkingsafspraken met zorgpartners • Actualiseren Zorgrisicoprofiel en uitbreiden met zorgcrisis-/beleidsplan met de keten • Versterken samenwerking met stakeholders binnen het thema Weerbaarheid/robuustheid • Platformbijeenkomst zorg over thema weerbaarheid organiseren met zorgbestuurders.

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen

Meeteenheid

Rekening 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Hoeveel procent van de GHOR-sleutelfunctionarissen heeft de beoogde basisopleiding voor de betrokken functie met goed gevolg afgerond (norm 100%)

100%

Hoeveel procent van de GHOR-sleutelfunctionarissen en GHOR-teams is opgeleid en geoefend conform de hiervoor gestelde eisen (norm 100%)

100%

Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2027-2030 AB 10 april 2026 – versie 1.0

WAT MAG HET KOSTEN? Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's) Begroting

Begroting

2026

2027

2028

2029

2030

Verloopstaat lasten 2026 naar 2027 Begroting 2026

2.589

Interne verschuiving tussen producten Voorcalculatie trend 2027 Nacalculatie trend voorgaande jaren

Overige ontwikkelingen

2.691

Weerbaarheidsgelden 2.693

Totaal Meerjarenraming van lasten en baten

(bedragen in duizenden euro's)

Rekening

Begroting

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Lasten

2.461

2.693

2.691

Baten

2.578

2.613

2.691

Saldo lasten en baten

117

-80

Mutatie reserves

105

Resultaat

222

Toelichting begroting 2027-2030 De GHOR speelt samen met zorg- en veiligheidspartners proactief in op initiatieven en ontwikkelingen binnen de gemeenten en de Veiligheidsregio, adviseert en neemt maatregelen. Hiermee realiseert de GHOR dat de gezondheidszorg naadloos kan opschalen van dagelijkse zorg naar grootschalige hulpverlening en dat effecten van rampen en crises beperkt blijven. Naast de taken die de GHOR-regulier uitoefent, is het voor de organisatie belangrijk om op een adaptieve manier in haar omgeving te acteren. De samenleving verandert snel en is complexer aan het worden. Dit geeft uitdagingen die invloed hebben op de wijze waarop de GHOR denkt invulling te geven aan haar opdracht de komende jaren. De uitwerking van de nieuwe Wvr gaat gestaag door. Eind 2025 is de eerste tranche van de nieuwe Wvr ter consultatie gegaan, hierin stonden nog niet de wetsartikelen die betrekking hebben op de GHOR in vermeld. Deze worden in de loop van 2026 verwacht met de tweede tranche Wvr. De afronding van de nieuwe wet duurt naar verwachting nog 2 tot 3 jaar.

Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2027-2030 AB 10 april 2026 – versie 1.0

5.5

PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.5 Gemeentelijke crisisbeheersing/bevolkingszorg

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Gemeentelijke crisisbeheersing omvat zowel de lokale gemeentelijke crisisorganisatie als de regionale organisatie van bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Met deze drie onderdelen zijn de gemeenten voorbereid op zowel de ‘klassieke’ incidenten, rampen en crises waarbij de regionale crisisorganisatie een rol speelt, als ook voor andere incidenten bijvoorbeeld in het sociaal domein en het domein van de openbare orde en veiligheid met (mogelijk) maatschappelijke impact. Bevolkingszorg en crisiscommunicatie sluiten aan bij de regionale crisisorganisatie in een dreigende of opgeschaalde situatie en voldoen daarbij aan de landelijke kwaliteitsindicatoren. WAT DOEN WE DAARVOOR? De gemeenten werken met elkaar samen door onderling afspraken te maken over de inrichting en de prestaties van de gemeentelijke crisisorganisatie, zowel voor incidenten als voor rampen en crises (regionale opschaling). Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing Haaglanden (BGCH) coördineert, samen met de negen gemeenten, de organisatie en de voorbereiding van bevolkingszorg en crisiscommunicatie, onder aansturing van de coördinerend gemeentefunctionaris. De komende jaren wordt aandacht besteed aan het verbeteren en inzichtelijk maken van de kwaliteit van de organisaties bevolkingszorg en crisiscommunicatie.

Dit gebeurt bijvoorbeeld door het (door)ontwikkelen van de evaluatiemethodiek en de registratie van de vakbekwaamheid van sleutelfunctionarissen. Sleutelfunctionarissen zijn, daar waar nodig, georganiseerd in regionale pools. Het streven daarbij is om pools gedurende het hele jaar minimaal 95% gevuld te houden en verloop snel op te kunnen vangen. Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen

Meeteenheid

Rekening 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Regionale piketpools zijn gevuld

95%

80%

Sleutelfunctionarissen hebben de betreffende basisopleiding met goed gevolg afgerond

100%

WAT MAG HET KOSTEN? Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's) Begroting

Begroting

2026

2027

2028

2029

2030

Verloopstaat lasten 2026 naar 2027 Begroting 2026

1.169

387

933

960

987

Totaal

1.605

2.180

2.206

2.233

Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2027-2030 AB 10 april 2026 – versie 1.0

Interne verschuiving tussen producten Voorcalculatie trend 2027 Nacalculatie trend voorgaande jaren

Overige ontwikkelingen Weerbaarheidsgelden

Meerjarenraming van lasten en baten

(bedragen in duizenden euro's)

Rekening

Begroting

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Lasten

1.260

1.605

2.180

2.206

2.233

Baten

1.354

1.485

2.180

2.206

2.233

-120

120

Saldo lasten en baten Mutatie reserves Resultaat

Toelichting begroting 2027-2030 De kosten voor gemeentelijke crisisbeheersing bestaan grotendeels uit de volgende posten: - bureau gemeentelijke crisisbeheersing (personeelskosten); - piketvergoeding regionale pools functies bevolkingszorg; - OTO-kosten regionale pools functies bevolkingszorg; - regionale overeenkomsten (o.a. NRK, SIS, NIPV). Personeelskosten De negen gemeenten worden in hun voorbereiding op incidenten, rampen en crises ondersteund door BGCH. BGCH doet dit door gemeenten te adviseren in de voorbereidingsfase, door afstemming te initiëren, te bevorderen en/of te organiseren tussen gemeenten en partners binnen de veiligheidsregio, door regionale planvorming te coördineren en door uitvoering te geven aan een aantal regionale samenwerkingsafspraken tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en partners (piketbeheer, operationele voorbereiding en vakbekwaamheid). Piketkosten Sleutelfuncties bevolkingszorg en crisiscommunicatie zijn dusdanig (intergemeentelijk) georganiseerd, dat deze inzetbaar zijn in de regionale crisisorganisatie én de gemeenten deze kunnen betrekken bij hun eigen organisatie als de bestrijding van een incident hierom vraagt. Voor rollen waar beschikbaarheid en bereikbaarheid van functionarissen moet worden gegarandeerd (hard piket), worden gemeenten centraal gecompenseerd voor de lokaal uitgekeerde piketvergoedingen.

Hiervoor hebben gemeenten een regionale regeling beschikbaarheidsvergoeding opgesteld. Deze regeling is gekoppeld aan de CAO van gemeenten; salarisverhogingen werken daarmee door in de piketvergoeding. OTO-kosten Een deel van de begroting is bestemd voor het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van functionarissen bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Het OTO-programma is gebaseerd op het regionale beleidsplan vakbekwaamheid gemeentelijke crisisbeheersing en leerlijnen die zijn ontwikkeld op basis van regionale functieprofielen. Regionale overeenkomsten Onderdeel van de organisatie van bevolkingszorg zijn de regionale afspraken over de uitvoering van de processen opvang en verwanteninformatie. Hiervoor zijn overeenkomsten gesloten met de landelijke voorziening ‘slachtofferinformatiesystematiek’ (SIS) en het Nederlands Rode Kruis. Daarnaast wordt een bijdrage betaald aan het NIPV voor de landelijke ondersteuning van bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2027-2030 AB 10 april 2026 – versie 1.0

5.6

PROGRAMMA VEILIGHEID: OVERZICHT 120.6 Overhead

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Het doel van het overzicht Overhead is het op een effectieve en efficiënte manier ondersteunen van de primaire producten. Kernpunten hierbij zijn: - Inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead; - Efficiënte en effectieve ondersteuning van het primair proces. WAT DOEN WE DAARVOOR? Ondersteuning leveren aan de primaire producten van de VRH ten behoeve van de primaire processen. Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen

Meeteenheid

Rekening 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Percentage totale lasten

18%

17%

16%

WAT MAG HET KOSTEN? Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's) Begroting

Begroting

2026

2027

2028

2029

2030

Verloopstaat lasten 2026 naar 2027 Begroting 2026

20.453

Interne verschuiving tussen producten

1.060

Voorcalculatie trend 2027

586

Nacalculatie trend voorgaande jaren

130

Overige ontwikkelingen

254

22.258

Weerbaarheidsgelden 21.897

Totaal Meerjarenraming van lasten en baten

(bedragen in duizenden euro's)

Rekening

Begroting

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Lasten

22.343

21.897

22.258

Baten

22.358

21.672

22.258

-225

225

Saldo lasten en baten Mutatie reserves Resultaat

Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2027-2030 AB 10 april 2026 – versie 1.0

Toelichting begroting 2027-2030 De door de BBV gehanteerde definitie van overhead luidt: de kosten die samenhangen met de loonkosten leiding (ook als de leiding uitvoerende taken uitvoert) en ondersteuning vanuit de PIJOFACH-taken aan het primair proces. De PIJOFACH-taken betreffen de werkzaamheden rondom Personeel, Informatievoorziening, Juridisch, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting. De onderverdeling van het product overhead is als volgt: (bedragen in duizenden euro's) Kosten overhead naar indeling BBV

Lasten

Leidinggevenden en ondersteuning primair proces

Baten

Saldo

3.624

Onvoorzien

213

Financien

2.015

HRM

3.777

Inkoop

667

1.161

232

Informatie en automatisering

5.144

Huisvesting en services

5.425

22.258

Interne en externe communicatie Juridische zaken

Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2027-2030 AB 10 april 2026 – versie 1.0

VASTSTELLING VAN DE ONTWERP-MEERJARENBEGROTING 2027 - 2030

ALDUS VASTGESTELD IN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN OP 10 APRIL 2026:

Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2027-2030 AB 10 april 2026 - versie 1.0

Bijlage 7.1. Kostenverdeelstaat

Kostensoort

Omschrijving

(bedragen in duizenden euro's) Totaal begroting 2026

Rekening 2025

Totaal begroting 2027

120.2 Rampenbestrijding & crisisbeheersing

120.1 Brandweerzorg

120.3 Meldkamer MKB

120.5 Gemeentelijke crisisbeheersing

120.4 GHOR

120.6 Overhead

LASTEN 0.0

Niet in te delen onvoorzien

208

213

1.1 1.15

Loonbetalingen en sociale premies

81.094

82.914

85.816

64.315

2.906

3.241

1.650

13.339

Vergoedingen personeel

2.531

2.092

2.156

1.761

244

1.2

Sociale uitkering vml. personeel

4.160

5.476

5.643

5.592

2.1

Rente rekening courant

1.523

1.902

2131

2.2

Rente vaste activa

2.3

Afschrijvingen

4.868

5.523

6.480

3.0

Personeel van derden

1.359

1.341

1.381

3.1

Energie

1.781

1.918

1.977

1.849

3.4

Aankopen goederen en diensten

29.148

30.528

30.268

18.977

6.2

Overige verrekeningen

126.463

131.902

TOTAAL LASTEN

-1

213

2.131 2.476

-2.476

5.991

183

1.125

383

777

1.140

8.195

136.065

100.962

4.171

3.803

2.691

2.180

22.258

485 1.039

BATEN 3.4

Overige goederen en diensten

4.498

2.453

2.457

737

4.1

Inkomstenoverdrachten van het Rijk

12.936

13.064

15.149

5.776

3.833

126

2.259

1.236

1.919

4.2

Inkomensoverdr. overheid (niet-Rijk)

109.526

110.838

114.770

91.434

339

1.882

432

944

19.739

5.0

Rente

782

600

TOTAAL BATEN

127.742

126.955

132.975

97.947

4.171

3.728

2.691

2.180

22.258

1.279

-4.947

-3.090

-3.015

-75

Mutaties reserves

569

4.947

3.090

3.015

Resultaat na bestemming

1.848

Resultaat voor bestemming 6.0

Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2027-2030 AB 10 april 2026 – versie 1.0

1.720

600

Bijlage 7.2. Verdeling naar takenvelden

Kosten-soort

Omschrijving

(bedragen in duizenden euro's)

Rekening 2025

Totaal begroting 2026

Totaal begroting 2027

120.1 Brandweerzorg

120.2 Rampenbestrijding & crisisbeheersing

120.3 Meldkamer MKB

120.5 Gemeentelijke crisisbeheersing

120.4 GHOR

120.6 Overhead

LASTEN TAAKVELD 0.4

Ondersteuning organisatie

23.007

21.672

22.258

0.5

-464

97.642

105.255

108.680

95.834

1.2

Treasury Crisisbeheersing en Brandweer Openbare orde en veiligheid

1.422

1.337

1.378

7.1

Volksgezondheid

1.384

8.3

Bouwen en wonen

3.472

3.638

3.749

126.463

131.902

136.065

100.962

21.555

21.072

21.658

782

600

102.469

100.308

105.590

92.819

1.337

1.378

3.638

3.749

127.742

126.955

132.975

1.279

-4.947

569

4.947

1.848

1.1

Totaal lasten taakveld

22.258

4.171

3.803

2.691

2.180

4.171

3.803

2.691

2.180

22.258

BATEN TAAKVELD 0.4

Ondersteuning organisatie

0.5

Treasury Crisisbeheersing en Brandweer

1.1 1.2

Openbare orde en veiligheid

1.303

7.1

Volksgezondheid

1.631

8.3

Bouwen en wonen

Totaal baten taakveld Saldo van baten en lasten 0.10

Mutaties reserves

Resultaat

Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2027-2030 AB 10 april 2026 – versie 1.0

4.171

3.728

2.691

2.180

97.947

4.171

3.728

2.691

2.180

22.258

-3.090

-3.015

-75

3.090

3.015

Bijlage 7.3. Bijdrage Rijk

(bedragen in duizenden euro's)

Bijdrage

Datum besluit/ kenmerk

verstrekker

Rekening 2025

BDUR BTW

3-12-2012 -329421

Min.VenJ

4.018

4.018 BTW compensatie

BDUR LMS

3-12-2018 -2434512

Min.JenV

-667

-667 Uitwerkingskader LMS

BDUR alg

1-6-2023 -4354156

Min.JenV

5.912

5.914

5.914 Bijdrage 2023

BDUR alg

1-12-2022 -4354156

Min.JenV

1624

1.624

1.624 Versterking crisisbeheersing en informatiepositie 2023

BDUR alg

13-11-2023 -5004439 Min.JenV

389

389 Versterking crisisbeheersing en informatiepositie 2024

BDUR alg

27-6-2024 -5579520

Min.JenV

538

538 Loon en prijsbijstelling 2024

BDUR alg

11-11-2024 -5899099 Min.JenV

543

543 Versterking crisisbeheersing en informatiepositie 2025

BDUR alg

11-11-2024 -5899099 Min.JenV

-42

-961

-964

-964 Aanpassing en korting 2026 10%

BDUR alg

25-6-2025 -643770

Min.JenV

443

471

471 Loon en prijsbijstelling 2025 en aanpassing 2026

BDUR alg

25-6-2025 -643770

Min.JenV

83 Versterking crisisbeheersing en informatiepositie 2026

BDUR alg

2-12-2025 -6908390

Min.JenV

292

914

BDUR alg

2-12-2025 -6908390

Min.JenV

264

264 Versterking crisisbeheersing en informatiepositie 2026

12.329

13.127

12.758 BDUR alg

Raming trend

BDUR alg

Raming weerbaarheid

Begroting Begroting 2026 2027

287

Subtotaal BDUR incidenteel

31-10-2025 -6815439 Min.JenV

incidenteel

8-1-2026 -6934578

12.758

12.616

180

400

Min.JenV

Totaal Rijksbijdrage

Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2027-2030 AB 10 april 2026 – versie 1.0

12.938

Begroting 2028

Begroting Begroting Toelichting 2029 2030

Versterking lokale/regionale weer-baarheid (compensatie korting)

13.127

574

1.400

1.440

1.480 Landelijk vanaf 2027 € 35 mln (verdeling nntb)

574 Trend (nntb toekenning juni 2026 /2027)

15.101

15.141

15.181 Bijdrage weerbaarheid pilots noodsteunpunten

13.064

15.149

Bijdrage contactpersoon uniforme uitvoering landelijke regeling PTSS 15.141

15.181

Bijlage 7.4: Investeringsplan Sector

Omschrijving

(bedragen in duizenden euro's) afschrijving in jaren

2026

2027

2028

2029

2030

VRH

Stelpost

4-10

300

ICT / kantoorautomatisering

3-5

680

371

124

680

BRW

Dienstvoertuigen

5-10

2.106

1.172

914

237

Operationele voertuigen

5-20

1.181

150

Instandhouding gebouwen

5-20

2.737

699

254

Nieuwbouw strandposten

15-30

2.921

1.252

Kleding

4-10

1.649

Repressieve middelen

5-15

871

447

147

601

178

10.796

5.889

1.864

1.024

1.457

Totaal

Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2027-2030 AB 10 april 2026 – versie 1.0

Bijlage 7.5 Liquiditeitenplanning begroting Inkomsten

Periode

Overige

(bedragen in duizenden euro's) Saldo Liquide inkomsten middelen /uitgaven ultimo jaar

Uitgaven

BDUR

Bijdragen gemeenten

Aantrekken leningen

Personeel

Overige

Investeringen

Besteding reserves en voorzieningen

Aflossing leningen

2025

49.450

1e kwartaal

613

3.266

2e kwartaal

613

3.266

3e kwartaal

613

3.266

55.419

4e kwartaal

613

3.266

33.251

totaal 2026

2.453

13.064

110.838

1e kwartaal

614

3.787

22.954

2e kwartaal

614

3.787

3e kwartaal

614

3.787

57.385

4e kwartaal

614

3.787

34.431

totaal 2027

2.457

15.149

114.770

2028

2.457

15.149

117.785

2029

2.457

15.141

117.785

2030

2.457

15.181

117.785

Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2027-2030 AB 10 april 2026 – versie 1.0

22.168

20.728

12.247

2.699

1.316

20.728

12.247

2.699

1.316

20.729

12.247

2.699

1.316

20.729

12.247

2.699

1.317

82.914

48.988

10.796

5.265

21.454

12.562

1.472

852

8.000

21.454

12.562

1.472

852

3.000

21.454

12.562

1.472

852

21.454

12.562

1.473

852

85.816

50.249

5.889

3.408

85.816

50.149

1.864

5.000

85.816

50.189

3.000

85.816

50.229

11.000

-10.943 3.193

3.193

38.507

-33.111

5.396

30.114

35.511

139

35.649

-13.801

35.649

-8.985

26.664

-23.939

2.725

20.418

23.143

2.491

25.634

8.028

-10.015

25.634

318

2.846

-5.603

20.031

1.024

318

2.764

271

20.302

1.457

318

2.806

-2.204

18.098

8.028

Bijlage 7.6. Reserves en voorzieningen Rekening

(bedragen in duizenden euro's) Bij

Eindstand

2025

Bij

Eindstand

2026

Bij

2027

Eindstand

Bij

Eindstand

2028

Bij

Eindstand

2029

2030

Algemene reserve

1.744

355

2.099

Algemene reserve VRH

1.744

355

2.099

Bestemmingsreserve LMS

175

100

740

1.030

615

415

180

Verlaging gemeentelijke bijdrage

6.327

3.312

3.015

Bestemmingsreserves VRH

7.532

920

4.947

3.505

3.015

415

Te bestemmen resultaat 2025

1.848

-1.848

11.124

-573

4.947

5.604

3.015

2.514

Realisatie noodstroomaggregaten Versterking crisisbeheersing en informatiepositie Pilot noodsteunpunten

Totale reserve

Voorziening groot onderhoud

(bedragen in duizenden euro's) Rekening

Bij

2025

Eindstand

Bij

2026

Eindstand

Bij

2027

Eindstand

Bij

2028

Eindstand

2029

Bij

Eindstand

2030

Voorziening groot onderhoud

4.490

318

977

3.831

318

1.518

2.631

318

554

2.395

318

658

2.055

318

1.373

1.000

Voorzieningen VRH

4.490

448

977

3.831

318

1.518

2.631

318

554

2.395

318

658

2.055

318

1.373

1.000

Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2027-2030 AB 10 april 2026 – versie 1.0

Tabel 7.7. Geprognotiseerde Balans

(bedragen in duizenden euro's) Realisatie 31-12-25

Begroting 31-12-26

Begroting 31-12-27

Begroting 31-12-28

Begroting 31-12-29

Begroting 31-12-30

Activa Vaste activa: Materiele vaste activa

78.308

82.548

82.989

78.773

74.396

70.704

61.772

62.000

3.451

4.000

Vlottende activa: Uitzettingen met looptijd < 1 jaar Liquide middelen Overige vlottende activa

65.317

66.090

143.625

148.638

149.079

144.863

140.486

136.794

Algemene reserve

1.744

2.099

Bestemmingsreserve

9.379

3.505

415

Voorzieningen

4.490

3.831

2.631

2.395

2.055

1.000

Langlopende leningen

54.935

62.742

67.714

64.868

67.104

67.298

Totaal vaste passiva

70.548

72.177

72.859

69.362

71.258

70.397

Totaal activa Passiva Vaste passiva:

Vlottende Passiva Overige schulden

8.713

8.700

Overige vlottende passiva

64.364

67.761

67.520

66.801

60.528

57.697

73.077

76.461

76.220

75.501

69.228

66.397

143.625

148.638

149.079

144.863

140.486

136.794

Totaal passiva

Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2027-2030 AB 10 april 2026 – versie 1.0

Bijlage 7.9 FLO overgangsregeling Voorschot per gemeente

(bedragen in duizenden euro's) Rekening 2025

Delft

Begroting 2026

Begroting 2027

150

552

571

2.063

3.157

3.267

Leidschendam-Voorburg

139

212

219

Pijnacker-Nootdorp

143

Rijswijk

462

402

416

Den Haag

Wassenaar

Zoetermeer

940

930

963

3.988

5.279

5.463

Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2027-2030 AB 10 april 2026 – versie 1.0

Bijlage 7.10 Afkortingenlijst AB

Algemeen Bestuur

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

BDUR

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

BGC

Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

BTW

Belasting toegevoegde waarde

Brandweerzorg

Crisisbeheersing

CoPI

Commando Plaats Incident

DPG

Directeur Publieke Gezondheid

EMU

Economische Monetaire Unie

FLO

Functioneel Leeftijdsontslag (overgangsregeling)

GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

GnkM

Geneeskundige Meldkamer

Gemeenschappelijke regeling

GRIP

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure

JenV

Justitie en Veiligheid

LMS

Landelijke Meldkamer Samenwerking

MKB

Meldkamer brandweer

MVA

Materiële vaste activa

NCTV

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

NIPV

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

NRK

Nederlandse Rode Kruis

OMS

Openbaar meldsysteem

OTO

Opleiden Trainen Oefenen

RAV

Regionale ambulancevoorziening

ROT

Regionaal Operationeel Team

SIS

Slachtofferinformatiesystematiek

SiSa

Single information Single audit

Transitie akkoord

TAS

Tankautospuit

VPB

Vennootschapsbelasting

VRH

Veiligheidsregio Haaglanden

WAZ

Wet ambulancezorg

Wnra

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

WNT

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

WVR

Wet Veiligheidsregio’s

ZRP

Zorgrisicoprofiel

Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2027-2030 AB 10 april 2026 – versie 1.0

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17040458/1