4 Financieel jaarbericht
Tekst van het document
(2)
(1-2)
Aantal adviezen gebruiksveiligheid*1
aantal
3.103
1.908
1.195
1.908
Aantal adviezen objectveiligheid*2
aantal
2.519
2.790
-271
2.790
Aantal adviezen voor omgevingsveiligheid*3
aantal
205
134
71
134
Activiteiten basis middelbaar en hoger beroepsonderwijs*4
aantal
138
209
-71
209
(1)
Rekening 2021 (1)
Ad*1) Het daadwerkelijke aantal adviezen kent een afwijking van 1.341. De belangrijkste oorzaak van deze afwijking ligt aan de lockdowns. Ad*2) Indien een gemeente minder vergunningaanvragen ontvangt heeft dit gevolgen voor de aantallen van de VRH. Echter is in toenemende mate sprake van complexere en daarmee langdurige adviestrajecten o.a. als gevolg van de energietransitie en verdichting. Ad*3) In tegenstelling tot 2021 was er in 2022 geen vuurwerkverbod. Ad*4) Vanwege het coronavirus zijn er minder voorlichtingsactiviteiten op scholen geweest. Scholen hebben in dit kader andere prioriteiten gesteld.
Brandweerzorg, Incidentbestrijding Kwantitatieve kengetallen
Meeteenheid
Rekening 2022 (1)
Begroting Verschil Rekening 2022 2021 (2)
(1-2)
(1)
In hoeveel procent van de prio-1 (binnenbrand) uitrukken door de brandweer wordt de % 71 80 -9 73 opkomsttijd behaald (norm 80% binnen 8 min.) Hoeveel procent van de repressieve medewerkers heeft voldaan aan de oefenverplichting ROP (opgeleid en geoefend % 87 80 7 81 conform de gestelde eisen). Gekeken wordt naar de aanwezigheid bij oefeningen. (kwantitatief) Norm: 80% *) In 2022 voldoet de opkomsttijd van de brandweer met 71% (2021: 73%) niet aan de gestelde norm van 80%. Sinds 2021 is een nieuwe (landelijke) meetmethode gehanteerd ten aanzien van het berekenen van de opkomsttijden. Waar voorheen de opkomsttijd werd berekend op het moment dat de melding bij een brandweercentralist binnenkomt (de zogenaamde Start Incident Brandweer tijd) wordt nu gewerkt met de start incidenttijd. In dit geval wordt de opkomsttijd berekend vanaf het moment dat er een melding in de meldkamer binnenkomt, discipline of centralist onafhankelijk. Het is dus niet dat de aanrijdtijden van de brandweer ingaande 2021 in absolute zin langer zijn geworden, maar dat er in de berekening met een langere alarmeringstijd wordt gewerkt.
Veiligheidsregio Haaglanden 2022 1.0 AB 14 april 2023
30
Toelichting: Het financiële resultaat van brandweerzorg over 2022 is € 1.334.000 voordelig en is primair het gevolg van moeilijk te leveren goederen en diensten. Verder spelen het tijdelijke energievoordeel, vacatureruimte en beperken van opleidingsactiviteiten een rol. Daartegenover een nadeel vanwege de verplichting spaarverlof. De extra omzet betreft voor € 1,6 mln. de kosten voor de FLO-overgangsregeling. Deze kosten worden ieder jaar op basis van nacalculatie afgerekend met het historisch bepaalde voorschot. Het jaar 2022 heeft – na de coronaperiode - in het teken gestaan van de brede opstart van activiteiten m.b.t. vakbekwaam worden, vakbekwaam blijven en brandveilig leven. De beleidsontwikkeling op de thema’s ‘duurzame inzetbaarheid’, ‘verdichting’ en ‘energietransitie’ gaat gestaag door en de eerste concrete resultaten worden zichtbaar. Daarnaast zijn in 2022 dynamisch alarmeren en nieuwe systemen voor navigatie en operationele informatievoorziening geïmplementeerd. Verder is aanvang gemaakt met een aantal aanbestedingstrajecten voor het vervangen van voertuigen, en zijn lopende bestellingen van voertuigen afgeleverd. Twee andere belangrijke thema’s zijn strandveiligheid en operationele capaciteit geweest.
Qua strandveiligheid wordt er een steeds groter beroep gedaan op de brandweer, zowel aan de beleids- en coördinatiekant als op het gebied van operationele capaciteit. Dezelfde operationele capaciteit is daarnaast een thema op zich omdat merkbaar wordt dat steeds meer factoren hier invloed op uitoefenen, waardoor het nodig is om kritisch te kijken naar de inzet van deze capaciteit. De Omgevingswet is uitgesteld en moet formeel nog in werking treden. De VRH heeft de afgelopen jaren al grote stappen gezet in de voorbereiding op de Omgevingswet, door continu uitstel van de wet is er budget beschikbaar om snel te kunnen reageren en collega’s de benodigde bijscholing/opfriscursussen te geven.
Strandveiligheid Den Haag
Voor de gemeente Den Haag geldt dat de verantwoordelijkheid en zorg voor strandveiligheid, als onderdeel van brandweerzorg, gemandateerd is aan de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). De VRH heeft in samenwerking met de HVRB de strandbewaking voor het seizoen 2022 verzorgd. De VRH had in 2022 beschikking over plusminus 60 lifeguards. In de maanden mei, juni en september heeft de VRH zowel doordeweeks als in de weekenden lifeguards geleverd. In de weekenden in de maanden mei, juni, juli en augustus en gedurende de gehele zomervakantie heeft de HVRB lifeguards geleverd voor de strandbewaking. Indien nodig is er wederzijds voor aanvulling gezorgd. De HVRB beschikte in 2022 over zo’n 125 lifeguards. In 2022 zijn er op het Noorder- en Zuiderstrand, vanaf 4 posten verdeeld, in totaal 25.298 uren gedraaid, 109 drenkelingen en 50 watersporters gered. Daarnaast zijn er 265 zoekgeraakte kinderen opgevangen en is er 648 keer EHBO verricht.
Veiligheidsregio Haaglanden 2022 1.0 AB 14 april 2023
31
Product 120.2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding (bedragen in duizenden euro's)
Rekening
Lasten Baten Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Gerealiseerde resultaat
2022
Primaire begroting 2022
Herziene begroting 2022
Verschil
(1)
(2)
-2.111 2.269 158
-2.167 2.167 0
-2.233 2.233 0
122 36 158
2021 (1) -1.888 2.287 399
0
0
0
0
0
158
0
0
158
399
(1-2)
Rekening
Crisisbeheersing en rampenbestrijding De Veiligheidsdirectie, die wordt gevormd door de directieleden van de brandweer GHOR/MKA, politie en gemeentelijke kolom, heeft de samenwerking tussen de kolommen beschreven in het Multidisciplinair Organisatieplan Rampen & Crisisbeheersing. Via dit plan zijn de ambities uit het Regionaal beleidsplan 2019 - 2022 geborgd. De interdisciplinaire samenwerking wordt vormgegeven door een uitvoeringsorganisatie die zich richt op de volgende inhoudelijke taakvelden:
flexibele
· Multidisciplinair Opleiden, Trainen, Oefenen en Evalueren; · Multidisciplinair Informatiemanagement; · Multidisciplinaire planvorming en netwerken; · Gemeentelijke aansluiting bij de interdisciplinaire samenwerking; · Bedrijfsvoering. Doelstelling/activiteiten Versterking van de positie van de regionale brandweer als één van de partners in het netwerk van de rampenbestrijding.
Veiligheidsregio Haaglanden 2022 1.0 AB 14 april 2023
32
Product 120.2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding (vervolg) Crisisbeheersing Kwantitatieve kengetallen
Meet-
Rekening
Begroting
eenheid
2022
2022 (2)
(1-2)
%
88
100
-12
67
Jaarlijks wordt met alle partners waarmee convenanten zijn afgesloten de basisactielijst besproken (100%)
%
100
100
0
100
Hoeveel procent van de wettelijk verplichte plannen zijn binnen de daarvoor gestelde normtijd geactualiseerd (100%)
%
100
100
0
100
Jaarlijks wordt de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing getoetst.
%
100
100
0
100
Het percentage OTO-activiteiten voor multidisciplinaire functionarissen en multidisciplinaire teams dat is afgerond volgens beleid VRH
(1)
Verschil
Rekening 2021 (1)
Diverse oefeningen/trainingen konden niet doorgaan binnen de geldende maatregelen en/of er was onvoldoende beschikbaarheid van functionarissen.
Toelichting: Het financiële resultaat 2022 van de afdeling Crisisbeheersing is € 158.000 voordelig. Dit komt voornamelijk door vacatureruimte en niet ingezette flexibele gelden. Hoewel de ontwikkelingen rondom COVID-19 het mogelijk hebben gemaakt om de crisisstructuur in 2022 af te schalen, heeft de Covid-19 crisis wel aanhoudend invloed gehad op de werkzaamheden. De situatie is nauwlettend in de gaten gehouden en tegelijkertijd zijn activiteiten zo veel mogelijk weer volgens planning opgepakt. Dit betreft onder andere activiteiten in het kader van opleiden, trainen en oefenen. Het beschikbaar hebben van vakbekwame crisisfunctionarissen en -teams is essentieel voor de multidisciplinaire crisisorganisatie. Het programma wordt deels vraaggestuurd aangeboden. Omdat aan enkele geplande activiteiten minder behoefte bleek te zijn onder de functionarissen, zijn deze activiteiten niet doorgegaan. Daarin speelde ook de werkdruk binnen de reguliere functies en daarmee de beschikbaarheid van functionarissen een rol. Naast de activiteiten in het kader van opleiden, trainen en oefenen leren functionarissen ook van opgedane ervaringen tijdens incidenten. In 2022 hebben er 11 GRIP-incidenten plaatsgevonden. Elk incident is geëvalueerd volgens de vastgestelde systematiek.
Alle functionarissen kunnen leren van de opgedane ervaringen doordat de resultaten van de evaluaties middels evaluatieflyers breed worden gedeeld binnen de organisatie. Deze
Veiligheidsregio Haaglanden 2022 1.0 AB 14 april 2023
33
evaluaties zijn samen met evaluaties van de voorbereiding op evenementen met een risicoaanpak en evaluaties van oefeningen ook input voor de systeemanalyse. Hiermee wordt de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing jaarlijks getoetst. Op het gebied van beleid zijn dit jaar diverse activiteiten opgepakt. Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Oekraïne zijn multidisciplinair de relevante (operationele) plannen geïnventariseerd, geactualiseerd en/of opgesteld. Dit is passend bij het beleid om strategisch en tactisch voorbereid te zijn op specifieke risico’s in de regio. De basis van de voorbereiding op risico’s in de regio ligt in het regionaal risicoprofiel. Door middel van verschillende themasessies met verschillende experts en partners is het risicoprofiel begin 2022 geactualiseerd. Deze wordt samen met een nieuw beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing 2023-2026 en een geactualiseerd crisisplan begin 2023 volgens planning vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De aard en omvang van de risico’s in Haaglanden geeft ook invulling aan de samenwerking met de crisispartners. Er is gedurende het jaar structureel contact met de convenantpartners. Door deze goede basis kan het netwerk eenvoudig worden aangesproken en kan snel de juiste expertise aan tafel worden gevraagd als dat nodig is. Met alle partners is dit jaar de basisactielijst besproken.
Veiligheidsregio Haaglanden 2022 1.0 AB 14 april 2023
34
Product 120.3 Meldkamer Brandweer (MKB) (bedragen in duizenden euro's)
Rekening 2022
Primaire begroting 2022
Verschil
(2)
(1-2)
Rekening
-2.646 2.782 136
-1.883 1.683 -200
-1.922 1.722 -200
-724 1.060 336
2021 (1) -1.776 2.076 300
0
200
200
-200
100
136
0
0
136
400
(1)
Lasten Baten Saldo van baten en lasten
Herziene begroting 2022
Mutaties reserves Gerealiseerde resultaat
Meldkamer Brandweer (MKB) De taken van de MKB zijn de volgende: • verzorgen van het afhandelen van incidentmeldingen • begeleiden en coördineren van brandweerpersoneel en -materieel welke nodig zijn voor het bestrijden van incidenten • het exploiteren van het op de alarmcentrale aangesloten Openbaar meld Systeem (OMS) Voor deze taak zijn enerzijds getrainde centralisten in een continurooster beschikbaar en anderzijds de technische (communicatie)systemen die het mogelijk maken de meldingen via 112 om te zetten in een adequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke systemen zoals GMS en C2000 die beheerd worden door de ICT organisatie van de politie. Doelstelling/activiteiten Het continu beschikbaar zijn voor hulpvragen van burgers en bedrijven, om een adequate alarmering van hulpdiensten, i.c. de brandweer, te realiseren. Meldkamer Brandweer Kwantitatieve kengetallen
In welk percentage van de gevallen haalt de alarmcentrale (MKB) de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd bij prio 1 meldingen? 80% binnen 1 minuut. Het totaal aantal binnengekomen incidentmeldingen (MKB)
Meeteenheid
Rekening 2022
Begroting 2022
Verschil
(1)
(2)
(1-2)
%
66
Aantal
14.581
Rekening 2021 (1)
80
-14
79
15.000
-419
15.701
*) Ook voor de verwerkingstijd van de meldkamer is door een nieuw ingevoerde (landelijke) rekenmethode een sterk afwijkend percentage ten opzichte van voorgaande jaren. De reële verwerkingstijd is niet significant gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Nagenoeg alle meldkamers hebben nu tussen de 1 en 2 minuten nodig en voldoen allemaal niet aan de norm. Met een meting op 1:30 minuut zou Haaglanden in 66% voldoen aan de verwerkingstijd.
Veiligheidsregio Haaglanden 2022 1.0 AB 14 april 2023
35
Toelichting: Het financiële resultaat 2022 van de Meldkamer Brandweer is € 136.000 voordelig. Dit komt voor een belangrijk deel door het nog resterende budget van ruim € 0,2 mln om de rafelranden van de overdracht van het beheer van de meldkamer naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) af te hechten en de meldkamerfunctie met de partners te optimaliseren. Het betreft bijvoorbeeld de invulling van de CaCo, de samenwerking met Hollands Midden en ook de kosten van de opschalingsruimten die de LMS in rekening dient te brengen. De extra omzet van € 1,1 mln betreft de overgang van de meldkamercentralisten voor Hollands Midden (voorheen in dienst bij de politie) naar de VRH, als onderdeel van het tussen VRH en veiligheidsregio Hollands Midden afgesloten convenant. Afronding van dit project heeft plaatsgevonden in het laatste kwartaal van 2022. De hiermee gemoeide kosten zijn overeenkomstig het convenant verrekend met de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het beheer van de meldkamer is in januari 2020 overgedragen aan de LMS. De beheerders van de systemen zijn in dienst bij de LMS. In de aankomende periode zullen de rafelranden van de overdracht worden afgehecht en de meldkamerfunctie met de partners worden geoptimaliseerd. Er lopen nu een aantal projecten zoals herinrichting van de opschalingsruimten op de 9e verdieping en de aansluiting op de infrastructuur LMS.
In het eerste kwartaal zal er een aanvang gemaakt worden met de herhuisvesting van de 9e, 10e en 11e verdieping van de Yp waar de opschalingsruimten en de meldkamer zijn gevestigd. De migratie zal in het eerste kwartaal van 2024 plaatsvinden. Voor de jaren 2022 en 2023 heeft de LMS helderheid gegeven voor de kosten van de opschalingsruimten. Voor de situatie 2024 na de overgang nog niet. Naar verwachting is het beschikbare budget toereikend. De VRH wil een nieuw Nederlands uitvraagprotocol gaan laten bouwen. Voor de aanbesteding heeft de VRH eind 2022 ondersteuning gevraagd aan TNO. De verwachting is dat de aanbesteding eind 2023 is afgerond.
Veiligheidsregio Haaglanden 2022 1.0 AB 14 april 2023
36
Product 711.01 Geneeskundige Meldkamer (GnkM) (bedragen in duizenden euro's)
Rekening 2022
Primaire begroting 2022
Verschil
(2)
(1-2)
Rekening
-3.392 3.696 304
-3.498 3.498 0
-3.548 3.548 0
156 148 304
2021 (1) -3.026 3.575 549
0
0
0
0
0
304
0
0
304
549
(1)
Lasten Baten Saldo van baten en lasten
Herziene begroting 2022
Mutaties reserves Gerealiseerde resultaat
Geneeskundige Meldkamer De Geneeskundige Meldkamer (GnkM) verwerkt alle aanvragen voor ambulancevervoer binnen de regio Haaglanden, zowel 112 meldingen als niet-spoedeisende aanvragen. De GnkM verstrekt opdrachten voor ambulancevervoer aan de drie regionale ambulancediensten. Daarnaast coördineert de GnkM de inzet van de motorambulance en onderhoudt zij de contacten met verschillende ziekenhuizen. Samen met de meldkamers van Brandweer Haaglanden en Politie Haaglanden vormt de GnkM de Gemeenschappelijke Meldkamer Haaglanden. Doelstelling/activiteiten Het continu beschikbaar zijn voor hulpvragen van burgers en bedrijven, om een adequate alarmering van hulpdiensten, i.c. de ambulancediensten, te realiseren. Geneeskundige Meldkamer Kwantitatieve kengetallen
Meeteenheid
Rekening 2022 (1)
Begroting 2022 (2)
Verschil (1-2)
Rekening 2021 (1)
89
95
-6
90
93
95
-2
93
2:43
2:00
0:43
2:42
RAV Haaglanden norm Responstijden A1-ritten binnen norm 15 min. (RAV norm)
%
Responstijden A2-ritten binnen % norm 15 min. (RAV norm) Gemiddelde verwerkingstijd 112 meldingen van A1 spoedritten Minuten binnen norm van 2 min. Ritten Declarabele ritten
Aantal
74.140
74.000
140
74.450
EHBO ritten
Aantal
28.159
20.000
8.159
23.505
102.299
94.000
8.299
97.955
57.598
50.000
7.598
52.775
159.897
144.000
15.897
150.730
Totaal ritten Meldingen, geen ritten Totaal meldingen
Veiligheidsregio Haaglanden 2022 1.0 AB 14 april 2023
Aantal
37
Product 711.01 Geneeskundige Meldkamer (GnkM) (vervolg) Toelichting: Het financiële resultaat 2022 van de Geneeskundige Meldkamer is € 304.000 voordelig. Dit resultaat is voor een groot deel tot stand gekomen door het niet volledig inzetten van het oorspronkelijke beschikbare budget van € 300.000 voor de doorontwikkeling van de meldkamer en om eventuele na te komen kosten op te vangen die volgen uit het overdragen van het beheer van de meldkamer naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). De Gemeenschappelijke Meldkamer werkt aan een herhuisvestingsproject dat inmiddels op papier al uitgeschreven en getekend is. Tijdens deze herhuisvesting wordt mede invulling gegeven aan de wens van de GnkM/VRH om op de 8e etage van de Yp een ambulance coördinatiecentrum op te zetten. De extra tafels die op de 8e etage geplaatst worden maken deel uit van de LMS-begroting en vallen zo buiten de kosten van de VRH. Over de verrekening/bekostiging van (verbouwings)kosten worden nog gesprekken gevoerd. Het huidige budget voorziet in het opvangen van (beperkte) incidentele kosten. Het eerste half jaar is aangegrepen om de formatie op peil te brengen en de nieuw aangenomen medewerkers in te werken. Het inwerken van nieuwe collega’s gaat ten koste van operationele inzet. Dit is gecompenseerd door de inzet van uitzendkrachten. Deze konden gedekt worden uit de begroting van de GnkM.
Naar aanleiding van de nieuwe Wet Ambulance Voorziening, hebben de RAV Haaglanden en VRH verschillende scenario’s uitgewerkt voor de herinrichting van de RAV Haaglanden governance. Uiteindelijk zal een scenario gekozen worden die voldoet aan de voorwaarden van de VRH en RAV én compliant is aan de WAV.
Veiligheidsregio Haaglanden 2022 1.0 AB 14 april 2023
38
Product 120.4 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)
(bedragen in duizenden
euro's)
Rekening 2022
Primaire begroting 2022
(1)
Lasten Baten Saldo van baten en lasten
Verschil
Rekening
(2)
(1-2)
2021 (1)
-1.769 2.026 257
-2.125 2.125 0
-2.022 2.022 0
253 4 257
-1.794 2.175 381
0
0
0
0
0
257
0
0
257
381
Mutaties reserves Gerealiseerde resultaat
Herziene begroting 2022
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Als er een groot ongeval of een ramp in de regio plaatsvindt, coördineert de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) de inzet van de geneeskundige hulpverlening. De meeste incidenten kunnen prima worden bestreden door ambulance, brandweer en politie. Pas als er sprake is van een grootschalig incident komt de GHOR in beeld. Zij treedt dan op als verantwoordelijke dienst voor de coördinatie en regie van de geneeskundige hulpdiensten. Het redden, verzorgen en opvangen van slachtoffers heeft daarbij de prioriteit. Doelstelling/activiteiten De GHOR draagt zorg voor de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, crisis en rampen. De reguliere zorg wordt in die situaties vanuit de reguliere situatie opgeschaald. Haar missie staat dan ook voor: Het beperken van gezondheidsschade van burgers in Haaglanden als gevolg van grootschalige calamiteiten.
GHOR Kwantitatieve kengetallen
Hoeveel procent van de GHORsleutelfunctionarissen hebben de beoogde basisopleiding voor de betrokken functie met goed gevolg afgerond (norm 100%) Hoeveel procent van de GHORsleutelfunctionaris-sen en GHORteams zijn opgeleid en geoefend conform de hiervoor gestelde eisen (norm 100%)
Veiligheidsregio Haaglanden 2022 1.0 AB 14 april 2023
Meeteenheid
Rekening 2022
Begroting 2022
Verschil
(1)
(2)
(1-2)
Rekening 2021 (1)
%
100
100
0
100
%
100
100
0
89
39
Toelichting: Het financiële resultaat 2022 van de GHOR is € 257.000 voordelig. Het beschikbare budget is in 2022 beperkt besteed. Dit heeft met name te maken met niet opgevulde vacatureruimte gedurende het jaar en het niet bestede flexibele budget. Inmiddels is bijna alle vacatureruimte weer opgevuld. Voor de resterende ruimte zal in 2023 worden geworven. Het jaar 2022 heeft onder andere in het teken gestaan van activiteiten voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne, de zorgvraag voor de crisisnoodopvang van asielzoekers in onze regio en de eerste uitkomsten van de Contourennota Crisisbeheersing en Brandweerzorg. Landelijk en regionaal heeft de GHOR haar bijdrage geleverd aan deze nota. Daarin is met name benadrukt dat de GHOR en de DPG een essentieel onderdeel zijn en blijven van de publieke veiligheid en dat deze rollen goed en duidelijk moeten worden beschreven in de nieuwe wet. Het is daarbij van belang dat is opgenomen dat er samenhang moet zijn tussen de drie wettelijke kaders waar de DPG-rol op de GHOR is omschreven (WPG, WVr en AMvB Acute Zorg). In het laatste kwartaal van 2022 is een aantal zaken afgerond. Voor de implementatie van Netcentrisch Werken in de ROAZ regio West, heeft het proces Informatiemanagement, samen met de GHOR Hollands Midden, de Blauwdruk voor het netcentrisch werken (werken met LCMS-Gz) afgerond.
Deze Blauwdruk is door het Tactisch ROAZ vastgesteld. In november 2022 heeft de GHOR Haaglanden weer een bezoek gehad van de auditor van KIWA in het kader van de hercertificering van het Kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op het schema van HKZ. De audit is met goed resultaat afgerond. Het auditteam heeft geadviseerd tot hercertificatie van het certificaat, we zijn trots op dit behaalde resultaat.
Veiligheidsregio Haaglanden 2022 1.0 AB 14 april 2023
40
Product 120.5 Gemeentelijke crisisbeheersing (bedragen in duizenden euro's)
Rekening 2022
Primaire begroting 2022
Herziene begroting 2022
Verschil
(2)
(1-2)
Rekening
-4.848 4.800 -48
-825 705 -120
-840 720 -120
-4.008 4.080 72
2021 (1) -1.751 1.753 2
Mutaties reserves
120
120
120
0
0
Gerealiseerde resultaat
72
0
0
72
2
(1)
Lasten Baten Saldo van baten en lasten
Gemeentelijke Crisisbeheersing De gemeentelijke crisisbeheersing bestaat uit de gemeentelijke crisisorganisaties van de negen gemeenten binnen Haaglanden. De gemeentelijke crisisbeheersing wil als vierde hulpverleningskolom een vanzelfsprekend onderdeel uitmaken van de regionale, multidisciplinaire crisisorganisatie. Uniformiteit van processen en organisatie is hierbij een uitgangspunt. Naar de samenleving toe willen de gemeenten duidelijkheid geven over hoe zij hun zorgplicht tijdens rampen en crisis invullen en wat zij daarbij van de samenleving zelf verwachten. Doelstelling/activiteiten Om dit te realiseren is de gemeentelijke crisisbeheersing in 2014 gestart met een doorontwikkeling naar een professionelere organisatie, op basis van de nieuwe visie op de gemeentelijke crisisbeheersing. De kernpunten in de doorontwikkeling van de kolom zijn: • • •
•
Een aantal sleutelrollen op het gebied van crisisbeheersing wordt georganiseerd in een regionaal piket. Dit betreft met name rollen binnen het informatiemanagement en de crisiscommunicatie. Regionaal opleiden, trainen en oefenen is hier een onderdeel van. Regionalisering van het proces crisiscommunicatie, binnen de kaders gesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Groei van uitvoerder naar regisseur. Bekeken wordt welke gemeentelijke (deel) processen kunnen worden uitgevoerd door (meer) professionele partijen. Uitbesteding van het proces verwanteninformatie aan het landelijke SIS is reeds besloten. De gemeente behoudt als eindverantwoordelijke de regie. Implementatie van de visie ‘gemeentelijke crisisbeheersing op orde’. Per proces wordt bekeken hoe zelfredzaamheid gestimuleerd en gefaciliteerd kan worden, welke basiszorg door de gemeenten wordt voorbereid (waarbij de focus ligt op verminderd zelfredzamen) en welke zorg op basis van improvisatie geboden kan worden.
Daarnaast investeert bevolkingszorg in de samenwerking met de partners brandweer, GHOR, politie en gemeenschappelijk meldkamer. Door de raakvlakken met de processen van de partners inzichtelijk te maken en de eigen kolom meer bekendheid te geven, wordt samenwerking steeds vanzelfsprekender.
Veiligheidsregio Haaglanden 2022 1.0 AB 14 april 2023
41
Product 120.5 Gemeentelijke crisisbeheersing (vervolg) Kwantitatieve kengetallen
Beschikbaarheid regionale piketfunctionarissen
Meet-
Rekening
Begroting
eenheid
2022
2022
(1)
(2)
(1-2)
(1)
94
100
-6
80
%
Verschil
Rekening 2021
Toelichting: Het resultaat van de Gemeentelijke Crisisbeheersing is € 72.000 voordelig. Dit voordeel is het gevolg van vacatures. Er is een verschil van € 4,1 mln in uitgaven en inkomsten t.o.v. de begroting. Het rijk heeft de veiligheidsregio’s gevraagd om als voorportaal voor de financiële afhandeling van de Oekraïnecrisis te fungeren. Dat houdt in dat zowel de uitgaven van gemeenten, GGD en Veiligheidsregio als de inkomsten vanuit het rijk met ruim € 4 mln. stijgen binnen het product gemeentelijke crisisbeheersing. De kosten van het coördinatiepunt De Broodfabriek voor opvang vluchtelingen Oekraïne is hiervan een onderdeel. De uitgaven voor Gemeentelijke Crisisbeheersing zijn volgens planning verlopen. Het zwaartepunt van de uitgaven lag bij het opleiden van nieuwe instroom voor de regionale piketpools voor de informatiemanager bevolkingszorg, communicatieadviseur ROT, communicatieadviseur BT en het hoofd taakorganisatie communicatie.
Veiligheidsregio Haaglanden 2022 1.0 AB 14 april 2023
42
Product 120.6 Overhead (bedragen in duizenden euro's)
Rekening 2022
Primaire begroting 2022
Herziene begroting 2022
Verschil
(2)
(1-2)
Rekening
Lasten Baten Saldo van baten en lasten
-17.408 18.657 1.249
-17.770 17.696 -74
-18.146 18.072 -74
738 585 1.323
2021 (1) -18.075 18.009 -66
Toevoeging/onttrekking aan reserves
74
74
74
0
74
1.323
0
0
1.323
8
(1)
Gerealiseerde resultaat
Overhead Met ingang van 2018 worden de kosten van het "taakveld Overhead" conform de richtlijnen van het BBV in de jaarrekening verantwoord. Doelstelling/activiteiten Het doel van het overzicht Overhead is het op een effectieve en efficiënte manier ondersteunen van de primaire producten. Kernpunten hierbij zijn: • •
Inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead; Efficiënte en effectieve ondersteuning van het primair proces.
Ondersteuning leveren aan de primaire producten van de VRH ten behoeve van de primaire processen.
Overhead Kwantitatieve kengetallen
Meeteenheid
Rekening 2022 (1)
Percentage totale lasten
%
16
Begroting Verschil Rekening 2022 2021 (2) (1-2) (1) 17
-1
16
Toelichting: Ingaande 2018 is de VRH verplicht de 'overhead' vanwege de verslaggevingsvoorschriften separaat te verantwoorden. Het betreft de leiding en ondersteuning van de VRH. Het voordelig resultaat bedraagt € 1.323.000. Het verschil is vooral het gevolg van leveringsproblemen van materiaal en dienstverlening. Het herstel van de economie na corona, in combinatie met de (economische) effecten van de Oekraïne oorlog heeft tot gevolg dat de markt moeilijk aan de vraag naar materialen of naar dienstverlening kan voldoen. Hierdoor vertragen projecten en reguliere activiteiten. Als de levering wel mogelijk is kost dit vaak meer dan in het verleden. Naast de inhaalvraag na de coronatijd waarbij de vraag groter is, speelt bij de leveranciers de arbeidsmarktproblematiek, waardoor het aanbod beperkt wordt. Bijvoorbeeld bij diensten op het gebied van personeelsontwikkeling, onderhoud en ICT is dit te merken. Ook is sprake van een rentevoordeel vanwege de vertraging van investeringen. De kosten als gevolg van vertraagde leveringen zullen ten laste van het nieuwe begrotingsjaar komen. Tot slot is de post onvoorzien van € 185.000 niet benodigd. Deze post zal niet in rekening worden gebracht bij de gemeenten.
Veiligheidsregio Haaglanden 2022 1.0 AB 14 april 2023
43
8.SiSa verantwoording
JenV
Ontvanger
Juridische grondslag
Uitkeringsc ode Specifieke uitkering
Verstrekker
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 20-1-2023
A2 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)
Indicator Besteding (jaar T)
Indicator
Indicator
Indicator
Indicator
Indicator
Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's
JenV A12 Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen
Aard controle R Indicator: A2/01 € 8.524.809 Besteding in (jaar T) Zelfstandige Correctie (zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) besteding (jaar Tuitvoering inclusief 1) Vanaf SiSa uitvoering door 2022 van andere partijen, niet toepassing i.v.m. zijnde SiSa tussen medeoverheden) medeoverheden
Cumulatieve Eindverantwoording besteding (t/m jaar T) (Ja/Nee) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022
Veiligheidsregio's Aard controle Aard controle R n.v.t. Indicator: A12/01 Indicator: A12/02 € 0 Nee
Aard controle R Indicator: A12/03 -€ 98.207
Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: A12/04 Indicator: A12/05 € 888.000 Nee
Veiligheidsregio Haaglanden 2022 1.0 AB 14 april 2023 44
8.SiSa verantwoording (vervolg) JenV A18 Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio’s
Naam Kostensoort
Besteding per kostensoort (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T)
Cumulatieve besteding per kostensoort (t/m jaar T inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023)
Veiligheidsregio’s Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Indicator: A18/01 Indicator: A18/02 Indicator: A18/03 1 Meerkosten € 1.205.309 €0 coördinerende gemeente 2 Hotels/centra €0 €0 3 Overige specifieke €0 €0 meerkosten 4 Overige Meerkosten €0 €0 Berekening totale Project afgerond Eventuele Volledig zelfstandige besteding in jaar T? (Ja/Nee) toelichting als bij uitvoering (Ja/Nee) (zelfstandige de vorige indicator uitvoering inclusief “nee” is ingevuld uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) Som indicator 02 Aard controle Aard controle Aard controle n.v.t. n.v.t. n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: A18/04 Indicator: A18/05 Indicator: A18/06 Indicator: A18/07 Nee € 1.205.309 Nee nvt
Veiligheidsregio Haaglanden 2022 1.0 AB 14 april 2023
45
9. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) Binnen een rechtspersoon als bedoeld onder 1.2 eerste lid onder h van de WNT gelden als topfunctionarissen: de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen als mede de hoogste ondergeschikten aan dat orgaan en degene die belast is met de dagelijkse leiding. Volgens de toelichting die bij de wet gaat het daarbij om de hoogste leidinggevenden binnen een organisatie, waarbij het betreft het leidinggeven aan de gehele organisatie. Toelichting op de maximale bezoldiging van topfunctionarissen bij de VRH, zoals bedoeld in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector. Topfunctionaris VRH 2022: Maximale WNT-bezoldigingsnorm 2022 bedraagt € 223.000 (art.2.3.lid 1 WNT). De maximale WNT-ontslagvergoeding 2022 bedraagt € 75.000 (art.2.10 lid 1 WNT). In het kader van de WNT zijn de volgende functionarissen als topfunctionaris aangemerkt: Bestuur Burgemeester
Gemeente
Dhr. Van Zanen
Den Haag
Dhr. Bezuijen
Zoetermeer
Dhr. Van Hemmen
Midden-Delfland
Dhr. De Lange
Wassenaar
Dhr. Arends
Westland
Mw. Van Bijsterveldt
Delft
Dhr. Bijl
Leidschendam-Voorburg
Dhr. Lugthart
Pijnacker-Nootdorp
Mw. Sahin
Rijswijk
Aan de bestuursleden van de VRH zijn geen bezoldigingen of ontslagvergoedingen uitbetaald. Dagelijkse leiding Algemeen Directeur
mw. E.E. Lieben
Directeur Publieke Gezondheid
mw. A.S. de Boer
De Directeur Publieke Gezondheid heeft in 2022 geen bezoldiging van de VRH ontvangen. De Algemeen Directeur ontvangt een bezoldiging vanuit de VRH en wordt daarom in het financieel jaarbericht vermeld. Er zijn in 2022 geen ontslagvergoedingen aan topfunctionarissen betaald.
Veiligheidsregio Haaglanden 2022 1.0 AB 14 april 2023 46
9. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (vervolg) Jaar 2022
Jaar 2021
Functionaris
Algemeen Directeur
Beloning per jaar* Belaste vaste en variabele onkostenvergoedingen Werkgeverslasten premies vrijwillige sociale verz. Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn Totaal
186.395,66 0,00 0,00 23.357,40 209.753,06
179.620,73 0,00 0,00 23.026,44 202.647,17
De premie VPL is met ingang van 2018 ook opgenomen in de voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn. *De beloning per jaar is als volgt opgebouwd: Bruto beloning en Individueel keuzebudget.
173.949,71
167.576,45
Bruto vergoeding commandant van dienst (CvD)
12.445,95
12.044,28
Totaal beloning per jaar, conform CAO
186.395,66
179.620,73
Functie
Algemeen Directeur
Duur van het dienstverband in het boekjaar Omvang van het dienstverband in het boekjaar
Jaar 2022
Jaar 2021
36 uur p/w (FT)
36 uur p/w (FT)
Voor de Algemeen Directeur wordt het bezoldigingsmaximum zoals omschreven in artikel 2.3 lid 1 WNT niet overschreden. Overzicht functionarissen van wie de bezoldiging de maximale norm heeft overschreden. Maximale WNT-bezoldigingsnorm 2022 bedraagt € 223.000 (art.2.3 lid 1 WNT). Maximale WNT-ontslagvergoeding 2022 bedraagt € 75.000 (art.2.10 lid 1 WNT). In 2022 zijn er door de VRH geen bezoldigingen of ontslagvergoedingen uitbetaald die de maximale WNT-norm hebben overschreden.
Veiligheidsregio Haaglanden 2022 1.0 AB 14 april 2023
47
Accountants
Baker Tilly (Netherlands) N.V. Churchillplein 5D, 6e etage Postbus 85745 2508 CK Den Haag
Aan het Algemeen bestuur van Veiligheidsregio Haaglanden
T: +31 (0)70 358 90 00 F: +31 (0)70 350 20 20 denhaag@bakertilly.nl www.bakertilly.nl KvK: 24425560
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT A. Verklaring over de in het financieel jaarbericht opgenomen jaarrekening 2022 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Haaglanden te Den Haag gecontroleerd. Naar ons oordeel: geeft de in het financieel jaarbericht opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2022 als van de activa en passiva op 31 december 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Haaglanden in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten; zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2022 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. De jaarrekening bestaat uit: balans; overzicht van baten en lasten over 2022; waarderingsgrondslagen; toelichting op de balans; toelichting op het overzicht van baten en lasten; SiSa verantwoording 2022; en Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT).
De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 december 2017 en de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2022 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Baker Tilly (Netherlands) N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.
Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Baker Tilly (Netherlands) N.V., waarop van toepassing zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560. In deze voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.
Accountants
Wij zijn onafhankelijk van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Haaglanden zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Materialiteit Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 1.000.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2022. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.
Conform het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 december 2017 is aangegeven dat wij aan het algemeen bestuur de tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de controletolerantie rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, Sisa- of WNT-redenen relevant zijn. Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2022 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie De jaarstukken omvatten andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag, in overeenstemming met het BBV.
2
Accountants
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van het algemeen bestuur voor de jaarrekening Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het algemeen bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. In dit kader is het algemeen bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het algemeen bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het algemeen bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden in staat te stellen de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het algemeen bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico’s kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur, het Controleprotocol WNT 2022, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit: het identificeren en inschatten van de risico’s o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, o dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de werkorganisatie; het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het algemeen bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
3
Accountants
het vaststellen dat de door het algemeen bestuur gehanteerde afweging dat de werkorganisatie in staat is de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de werkorganisatie haar financiële risico’s kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de werkorganisatie de financiële risico’s niet kan opvangen; het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. Den Haag, 31 maart 2023
Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Was getekend,
drs. R. Buitenhuis RA
4
Bijlagen
Veiligheidsregio Haaglanden 2022 1.0 AB 14 april 2023
53
Bijlage 1. Kostenverdeelstaat op basis van kostensoorten Omschrijving 120.1 Brandweerzrg. rekening 2022
120.2 Crisisbeh. rekening 2022
0 65.012 2.114 13.991 1.454 0 5.610 1.401 1.207 22.991 0
0 49.908 1.425 6.664 0 2 33 70 2 5.767 15.373
0 1.111 25 2 0 0 0 0 0 242 731
0 2.588 58 4 0 0 0 0 0 220 -224
0 2.745 77 -18 0 0 0 222 0 357 9
0 1.126 16 2 0 0 0 90 0 265 270
0 0 1 0 0 0 0 593 0 4.235 19
0 11.033 264 -127 1.413 -2 5.316 46 1.375 14.269 -16.179
107.262
113.780
79.244
2.111
2.646
3.392
1.769
4.848
17.408
0 271 85 5.434 12.591
0 0 0 3.891 8.226
0 283 83 4.551 9.209
0 128 0 517 2.908
0 0 0 36 2.233
0 0 0 1.228 0
0 0 0 3.355 0
0 0 0 4 2.022
0 0 0 14 4.066
0 143 85 280 1.362
96.182 0
94.551 0
98.597 0
76.780 0
0 0
1.554 0
341 0
0 0
720 0
16.787 0
114.563
106.668
112.723
80.333
2.269
2.782
3.696
2.026
4.800
18.657
3.146
-594
-1.057
1.089
158
136
304
257
-48
1.249
Onttrekking bestemmingsreserves Toevoeging bestemmingsreserves
439 0
594 0
2.323 0
245 0
0 0
0 0
0 0
0 0
120 0
74 0
Mutatie bestemmingsreserves
439
594
2.323
245
0
0
0
0
120
74
3.585
0
1.266
1.334
158
136
304
257
72
1.323
LASTEN Niet in te delen onvoorzien Loonbetalingen en sociale premies Vergoedingen personeel Sociale uitkeringen (voormalig) personeel Rente leningen Rente vaste activa Afschrijving Personeel van derden Energie Aankopen goederen en diensten Overige verrekeningen van kostenplaatsen TOTAAL LASTEN BATEN Rente rekening courant Vergoeding voor personeel Huren Overige goederen en diensten Inkomstenoverdrachten van het Rijk Overige-inkomensoverdracht overheid (nietRijk) Interne verrekeningen Baten TOTAAL BATEN GEREALISEERD SALDO VAN BATEN EN LASTEN
GEREALISEERD RESULTAAT
Totaal rekening
Herziene Begroting
Totaal rekening
2022
2022
2021
0 68.511 1.866 6.527 1.413 0 5.349 1.021 1.377 25.354 -1
188 66.579 1.659 5.134 1.721 0 5.286 839 1.417 24.439 0
111.417
(bedragen in duizenden euro's) kostendragers 120.3a 120.3b 120.4 120.5 120.6 MKB GnkM GHOR Bevolkingszrg. Overhead rekening rekening rekening rekening rekening 2022 2022 2022 2022 2022
Veiligheidsregio Haaglanden 2022 1.0 AB 14 april 2023 54
Bijlage 2. Kostenverdeelstaat op basis van taakvelden (bedragen in duizenden euro's) Omschrijving
kostendragers Totaal
Herziene
120.1
120.2
120.3a
120.3b
120.4
120.5
120.6
rekening
Begroting
Brandweerzrg. rekening
Crisisbeh.
MKB
GnkM
GHOR
Gem.Crisisb.
Overhead
2022
2022
2022
rekening 2022
rekening 2022
rekening 2022
rekening 2022
rekening 2022
rekening 2022
LASTEN TAAKVELD 0.4
Ondersteuning organisatie
0.5
Treasury
17.709
18.146
0
0
0
0
0
0
17.709
-301
0
0
0
0
0
0
0
1.1
-301
Crisisbeheersing en Brandweer
86.798
81.395
75.423
2.111
2.646
0
1.769
4.848
0
1.2
Openbare orde en veiligheid
1.023
986
1.023
0
0
0
0
0
0
7.1
Volksgezondheid
3.391
3.606
0
0
0
3.391
0
0
0
8.3
Bouwen en wonen
2.796
3.129
2.796
0
0
0
0
0
0
111.416
107.262
79.243
2.111
2.646
3.391
1.769
4.848
17.408
18.657
18.146
0
0
0
0
0
0
18.657
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91.222
80.801
79.345
2.269
2.782
0
2.025
4.800
0
988
986
988
0
0
0
0
0
0
3.695
3.606
0
0
0
3.695
0
0
0
0
3.129
0
0
0
0
0
0
0
114.562
106.668
80.333
2.269
2.782
3.695
2.025
4.800
18.657
SALDO VAN BATEN EN LASTEN
3.146
-594
1.090
158
136
304
257
-48
1.249
Saldo
3.146
-594
1.090
158
136
304
257
-48
1.249
439
594
245
0
0
0
0
120
74
3.585
0
1.335
158
136
304
257
72
1.323
TOTAAL LASTEN TAAKVELD BATEN TAAKVELD 0.4
Ondersteuning organisatie
0.5
Treasury
1.1
Crisisbeheersing en Brandweer
1.2
Openbare orde en veiligheid
7.1
Volksgezondheid
8.3
Bouwen en wonen
TOTAAL BATEN TAAKVELD
0.10
Mutaties reserves
RESULTAAT
Veiligheidsregio Haaglanden 2022 1.0 AB 14 april 2023
55
Bijlage 3. Inkomensoverdrachten (bedragen in duizenden euro's) 2021 Toelichting
Sector
Bijdrage Verstrekker
2022
Besteding 2022
BZ / GHOR
BDUR
Min.J&V
8.525
8.525
8.226
8.207
Gemeentelijke crisisbeheersing
CTB
Min.J&V
-98
-98
0
985
Min.J&V
4.405
4.165
0
240
12.832
12.592
8.226
9.432
Eerste opvang ontheemden Oekraïne
Telling
Veiligheidsregio Haaglanden 2022 1.0 AB 14 april 2023
Herziene begroting 2022
56
Bijlage 4. Investeringsoverzicht (bedragen in duizenden euro's)
Sector
BV
BZ
Omschrijving
Automatisering
Voertuigen
Repressieve middelen
VRH
Rekening Herziene Verschil 2022 begroting 2022
348
4.641
736
497
5.770
2.300
MDT's, AED's , warmtebeeldcamera's, meetapparatuur en pagers zijn volgens planning 1.564 aangeschaft. De mobi- en portofoons, voertuigviewers en haakarmbakken worden in 2023 gerealiseerd
777
1.274
Kleding
68
70
Stelpost
0
300
6.569
10.211
Veiligheidsregio Haaglanden 2022 1.0 AB 14 april 2023
Laptops volgens planning aangeschaft (tegen lagere stuksprijs dan begroot)
Van de operationele voertuigen zijn de tankautospuiten volgens planning aangeschaft. 1.129 De waterongevallenvoertuigen, adembeschermingsvoertuig en de dienst- en piketvoertuigen worden in 2023 gerealiseerd
Instandhouding investeringen gebouwen
Totaal
149
Toelichting
Installaties voor diverse panden deels gerealiseerd door leveringsproblemen 497 leverancier. In 2023 zal de inhaalslag plaatsvinden
2 Interventiekleding
300 De stelpost VRH is niet ingezet 3.642
57
Bijlage 5. Treasury (bedragen in duizenden euro's) 2022 2021
Renterisiconorm
Berekening renterisiconorm Begrotingstotaal aan lasten
(1)
107.262
103.963
Percentage regeling
(2)
20%
20%
Renterisiconorm, in bedrag
(3) = (1*2)
21.452
20.793
Berekening renterisico
(4)
Renteherzieningen
(5)
0
0
Aflossingen
(6) = (4+5)
2.573
2.763
2.573
2.763
Renterisico Toets renterisiconorm Renterisiconorm, in bedrag
(3)
21.452
20.793
Renterisico
(6)
2.573
2.763
Ruimte (+) / overschrijding (-)
(3-6)
18.879
18.030
(bedragen in duizenden euro's) Kasgeldlimiet
2022
2021
Berekening kasgeldlimiet Begrotingstotaal aan lasten
(1)
107.262
103.963
Percentage regeling
(2)
8,2%
8,2%
Kasgeldlimiet, in bedrag
(3) = (1*2)
8.795
8.525
Berekening netto vlottende schuld Vlottende schuld
(4)
64.896
62.305
Vlottende middelen
(5)
53.405
51.792
Netto Vlottende schuld
(6) = (4-5)
11.491
10.513
Toets aan kasgeldlimiet Kasgeldlimiet, in bedrag
(3)
8.795
8.525
Netto vlottende schuld
(6)
11.491
10.513
Ruimte (+) / overschrijving (-)
(3-6)
-2.696
-1.988
Veiligheidsregio Haaglanden 2022 1.0 AB 14 april 2023 58
Bijlage 6. Klachten Op grond van de nieuwe Wet open overheid die op 1 mei 2022 in werking is getreden, is de VRH verplicht om informatie over bij haar ingediende klachten en de reactie daarop openbaar te maken. Dat kan door de klachtberichten en de oordelen daarop geanonimiseerd openbaar te maken of een overzicht te geven. Op basis van deze wet is onderstaand overzicht opgesteld. In totaal waren er 5 (ongegronde) klachten. Klachtenoverzicht 2022 Nr
Onderwerp
Datum
Afdoening
Behandeltermijn
Wijze van indienen
Uitkomst
1
Overlast van sirenes
13 feb
18 feb
1 week
Ongegrond
2
Diefstal
10 mrt
14 april
6 weken
Ongegrond
3
Incident gevallen kat 13e verdieping Overlast sirenes kazerne Centrum Overlast sirenes kazerne Centrum
27 juni
7 juli
1½ week
Ongegrond
27 aug
29 aug
2 dagen
Ongegrond *
28 aug
29 aug
1 dag
Ongegrond *
4
5
* Binnenkort sluit de brandweer aan bij een buurtevenement rond kazerne Centrum. Dan zal onder andere uitleg worden gegeven over het gebruik van de sirenes.
Veiligheidsregio Haaglanden 2022 1.0 AB 14 april 2023
59
Bijlage 7. Kosten overgangsregeling FLO (bedragen in euro's) Gemeente
Gemeente Delft
Gemeente Den Haag
Jaar 2022
535.266
3.448.988
Gemeente Leidschendam-Voorburg
220.370
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
408.744
Gemeente Rijswijk
831.396
Gemeente Wassenaar
158.361
Gemeente Zoetermeer
833.085
Telling
Veiligheidsregio Haaglanden 2022 1.0 AB 14 april 2023
6.436.210
60
Bijlage 8. Overzicht gebruikte afkortingen Afkorting
Toelichting
AB
Algemeen Bestuur
AVG
Algemene Verordening Gegevensbescherming
BDUR
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BTW
Belasting toegevoegde waarde
BZ
Brandweerzorg
CB
Crisisbeheersing
CoPI
Commando Plaats Incident
DBK
Digitale bereikbaarheidskaart
EMU
Economische Monetaire Unie
FLO
Functioneel Leeftijdsontslag (overgangsregeling)
GHOR
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GnkM
Geneeskundige Meldkamer
GR
Gemeenschappelijke regeling
GRIP
Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
IKB
Individueel Keuzebudget
JenV
Justitie en Veiligheid
LMS
Landelijke Meldkamer Samenwerking
MDT
Mobiele Data Terminal
MKB
Meldkamer brandweer
MVA
Materiële vaste activa
NCTV
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
OMS
Openbaar meldsysteem
RAV
Regionale ambulancevoorziening
ROT
Regionaal Operationeel Team
SiSa
Single information Single audit
SIV
Snelle interventie voertuig
TAS
Tankautospuit
TWAZ
Tijdelijke Wet Ambulancezorg
VRC
Versterking Rampencoördinatie Crisisbeheersing
VRH
Veiligheidsregio Haaglanden
WAZ
Wet ambulancezorg
Wnra
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
WNT
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
WOV
Waterongevallenvoertuig
Veiligheidsregio Haaglanden 2022 1.0 AB 14 april 2023
61