Document · PDF

3e ARB begrotingswijziging 2021(3e ARB)

Raadsvergadering 16 december 2021, gemeente DelftBij agendapunt: Voorstel van het college aan de raad inzake 3e ARB begrotingswijziging 2021 (nr. 2146890)1.149 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging tbv de --- RAAD

Gemeente Provincie Begrotingsjaar

---

Delft Zuid Holland 2021

3e Wijziging In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen: - wijziging op de programmadoelstelling - wijziging op de Investerings- en Financieringsstaat

De Raad van de gemeente Delft besluit: De Programmabegroting voor het jaar 2021 te wijzigen.

Vastge teld door de Raad van de gemeente Delft in zijn openb re vergade ng van 16 december 2021

, burgemeester. Bijsterveldt-Vliegenthart

,griffier.

2 ex. ter goedkeuring ingezonden aan gedeputeerde staten op:

inclusief raadsvoorstel en besluit

Mjr begroting swijziging 2021 - 2024 --- Raad ---

Gemeente Delft

2021 Programma/toelichting

Duurzaam Delft 1. Adviseur energietransitie 2. Verkeerszaken 3. Realistisch ramen 4.Budgetten septembercirculaire - Versterking Omgevingsveitigheidsdienste Bereikbare en teefbare stad 2. Verkeerszaken 3. Realistisch ramen Goed wonen

baten

saldo

49.769-

39.000

88.769

94.7937.50039.524 13.000

Schone en veilige stad 2. Verkeerszaken 3. Realistisch ramen 7. Actualisatie kostenverdeling 11. Chromebooks 12. Communicatie Sterk en sociaal

149.424

149.320104-

149.320 104

75740.000125.000 31.308 9.110.659 100.000 75.000

Solide maatschappelijke basis 3. Realistisch ramen 7. Actualisa tie kostenverdeting 11. Chromebooks 16. Kennisinstellingen 17. Sportakkoord 18. Onderwijs Achterstanden Beieid (OAB) 19. tnnovatiecenlrum Energie & Mobiliteit Delft (I-EM Delft) 20. NPO middeten 21. STOVOD dubbel opgenomen 22. Schenking Museum Prinsenhof Delft 23. Voorbereidingskrediet Museum Prinsenhof Delft 24. Rente en afschrijving

Economische zelfstandigheid 7. Actuatisatie kostenverdeting 13. Actieplan Sociaal domein 24. Renie en afschrijving 25. Project Landelijk Aanpak Adressenfraude Stad in bedrijf 3. Realistisch ramen

9.110.659

2023 saldo

tasten

baten

2024 saldo

757 40.000 125.00031.3089.110.659 100.00075.000159.801-

156.820 456 70.105 20.58047.000-

156.82045670.10520.580 47.000

34.00087.0002.000 794.000 551.000 18.962 300.000 200.000240.000-

baten

290.551-

159.801

1.104.962

4. Budgetten septembercirculaire - Uitvoeringskosten SVB Jeugdhutp 4. Budgetten septembercirculaire - Uitvoeringskosten SVB WMO 2015 4. Budgetten septembercirculaire - Maatschappelijke opvang (DU) 4. Budgetten septembercirculaire - Vrouwenopvang (DU) 4. Budgetten septembercirculaire - Beschermd wonen (IU) 7. Actuatisatie kostenverdeting 13. Actieplan Sociaat domein 14. Scootmobioeten 15. Aanpak wachttijden

39.000

tasten

94.793 7.500 52413.000-

149.424-

9.401.210

3. Realistisch ramen 5. Stadsbouwmeester 6. Werkbudget agenda 2040 7. Actualisa tie kostenverdeling 8. Actuatisatie MPG 9. Beieid toeristische verhuur 10. Theater Willem van Oranje

2022

lasten

200.000-

1.304.962-

240.000

240.000-

34.000 87.000 2.000794.000551.00018.962300.000200.000-

3.259.242

2.829.072

2.647 8.971 43.610125.000 195.426 1.669.425 200.000 762.983 465.0002.000.000 1.047.600149.000-

1.238

195.426 1.669.425 200.000 762.983

428.777.

240.000

240.000-

430.1701.4098.97143.610 125.000-

2.095.200-

2.095.200

349.200-

349.200

2.095.200-

2.095.200

349.200-

349.200

465.000 2.000.0001.047.600 149.000

56.000

484.777

367.837300.000149.000 90.060

56.000

367.837 300.000 149.00034.060-

343.882

330.180

13.702-

21.811-

21.054-

757

tasten

baten

saldo

7. A ct ua lis at ie ko st en v e rd el in g

9. Beieid toeristische verhuur 1 O. Theater Willem van Oran je 26. Actualisatie budgetten vastgoed Stad en bestuur 3. Realistisch ramen 4. Budgetten septembercirculaire - Waterschapsverkiezingen 7. Actualisatie kostenverdeling 9. Beieid toeristische verhuur 11. Chromebooks 16. Kennisinstellingen 25. Project Landelijk Aanpak Adressenfraude Raad 11. Chromebooks

Financieel gezond 3. Realistisch ramen 4. Budgetten septembercirculaire - Algemene uitkering 7. Actualisatie kostenverdeling 11. Chromebooks 21. STOVOD - correctie 22. Schenking Museum Prinsenhof Delft 25. Project Landelijk Aanpak Adressenfraude 3. Reserve Maatregelen Coronacrisis - Realistisch ramen 6. Reserve stad - Werkbudget agenda 2040 15. Reserve Sociaa/ domein - Aanpak wachttijden 23. Reserve dekking kapitaallasten - Voorbereidingskrediet MPD 27. Reserve Corona maatregelen - Baten en lasten salderen 28. Reserve Reiniging - Baten en lasten salderen 29. Algemene reserve - Baten en lasten salderen 30. Reserve automatiseringsmiddelen - ICT

Reserve mutaties Reserve mutaties Reserve mutaties Reserve mutaties Reserve mutaties Reserve mutaties Reserve mutaties Reserve mutaties Overhead

212.572 105.00075.000333.121

351.234

212.572105.000 75.000 18.113

279.523-

2.000-

277. 523

1.73017.000 139.0435.000 36.750125.0001.000

2.000-

27017.000139.043 5.00036.750 125.000 1.000-

490-

490

490-

490

777.372

2.476.960

1.699.588

1.855.200-

349.200-

179

1.000 1.256.000

821 1.256.000 7.807 35.000465.0002.000.000 30.060 1.500 125.000 240.0001.047.600-

240.000 2.095.200-

349.200-

7.80765.000

240.000 70.000700.0001.250.000

1.422.875

1. Adviseur energietransitie 3. Realistisch ramen 5. Stadsbouwmeester 7. Actualisatie kostenverdeling 11. Chromebooks 12. Communicatie 25. Project Landelijk Aanpak Adressenfraude 26. Actualisatie budgetten vastgoed 30. ICT 31. GR Bedrijfsvoering Delft - Rijswijk Totaal

Form ulier. wijziging op Progra m m a's

1 december 2021

35.000400.0002.000.000 30.060 1.500 125.000 1.047.60070.000700.0001.250.000 66.000 921.490

94.793 41.05040.000 172.769 66.430 47.000 5.00018.113 66.000 963.820

963.820

15.561.361

42.330-

66.000 501.38594.7931.28040.000172.76966.43047.0005.000 18.11366.000-

1.855.200-

349.200-

M jr beg ro tingsw ijzig ing 2021 - 2024 --- R aad

---

Deelrubriek/toelichting

Reserve mutaties Reserve Maatregelen Coronacrisis Reserve stad Reserve Sociaa/ domein Reserve Dekking kapitaallasten Reserve Corona maatregelen Reserve Reiniging Algemene reserve Reserve automatiseringsmiddelen

Gemeente Delft

lasten

Realistisch ramen Werkbudget agenda 2040 Aanpak wachttijden Voorbereidingskrediet Museum Prinsenhof Delft Balen en lasten salderen Baten en lasten salderen Baten en lasten sa/deren /CT

I nvesteri ngen

441.1001.500 125.000

2021 baten

786.000

240.000 1.047.60070.000700.0001.250.000

70.000700.0001.250.000 66.000

saldo

lasten

1.227.100 1.500125.000240.000 1.047.600

2022 baten

2023 baten

saldo

lasten

saldo

1.855.200-

1.855.200

349.200-

349.200

240.000 2.095.200-

240.0002 095.200

349.200-

349.200

349.200 349.200

349.200349.200-

lasten

2024 baten

saldo

66.000

Voorbereidingskrediet Museum Prinsenhof Delft

1.047.600 1.047.600

1.047.6001.047.600-

2.095.200 2.095.200

2.095.2002.095.200-

Reserves lnvesteringen

179.500 1.227.100 1.047.600-

179.5001.227.1001.047.600

240.0001.855.200 2.095.200-

240.000 1.855.2002.095.200

:1 SLUITREKENING KAPITAALDIENST Sluitrekening kapitaaldienst Sluitrekening kapitaaldienst

Totaal Formulier. wjziging op de Investerings- en financieringsstaat 1 december 2021

786.000

349.200 349.200-

349.200349.200

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10959098/1