3B. Toelichting.1e Algemene Raadsbegrotingswijziging (ARB) 2021

Toelichting 1e ARB 2021

Deze verzamelwijziging is het gevolg van eerdere besluitvorming en recente ontwikkelingen. Met deze wijziging wordt de administratief technische verwerking gerealiseerd. In een ARB zijn budgetneutrale voorstellen opgenomen en/of besluiten die geen effect hebben op de beleidsdoelstellingen en die niet leiden tot aanpassing van het begrotingssaldo. Leeswijzer bij deze begrotingswijziging: In een Algemene RaadsBegrotingswijziging (ARB) zijn de lasten en baten op totaalniveau in alle jaren aan elkaar gelijk. Dit betekent dat een ARB per saldo geen effect heeft op het begrotingssaldo. Wel kan het niveau van de lasten en/of de baten per programma wijzigen. In de kolommen ‘lasten’ en ‘baten’ betekent een negatief bedrag lagere lasten (=voordeel) of lagere baten (=nadeel). Een positief bedrag betekent hogere lasten (=nadeel) of hogere baten (=voordeel). In de kolom ‘saldo’ betekent een negatief bedrag een nadeel en een positief bedrag een voordeel voor het begrotingssaldo.

1. Uitwerking herstelplan (Diverse) Aanpassingen in de begroting bij de uitwerking van het herstelplan 2021. Hierbij is gebleken dat een aantal budgetten op een ander programma betrekking hebben. 2. Actualisatie kostentoerekening (€ 180.815) De huidige vaste kostenverdeling is enige tijd niet meer geüpdatet. Hierbij wordt een kleine update verwerkt voor een van de onderdelen. Bij de begroting 2022 zal een grotere update plaatsvinden. 3. Biesieklette (€ 50.000) De verhuurbaten bedragen (huur en onderhoudsbijdrage) ongeveer € 50.000 per jaar (structureel) en de subsidie aan Biesieklette bedraagt ook hetzelfde bedrag. 4. PAD-coaches (€247.000) Delft support doet de uitvoering van de PAD-coaches. Het structurele budget wordt aan hun begroting toegevoegd. 5. Sportakkoord 2021 (€ 60.000) verlening financiering van het Delftse Sportakkoord uit een Rijksbijdrage. 6. De Delftse Blik (€ 95.000) Het 4-jarige project ‘De Delftse Blik’ is een project, waar Museum Prinsenhof Delft in co-creatie met Delftenaren een aantal programma’s rondom Willem van Oranje ontwikkelt, presenteert en met het heden verbindt. Het totale 4-jarige activiteitenprogramma is begroot op 605.000 euro waarvan 2/3 gedekt is uit bijdragen van fondsen en sponsoren en 1/3 vanuit de reguliere exploitatiebegroting van het museum. 7.

Delft Technology Partners (€ 150.000) Als onderdeel van het op 30 maart 2021 door de raad vastgestelde herstelplan wordt vanaf 2021 structureel € 150.000 bezuinigd doordat de intensivering voor een acquisiteur Delft Technology Partners (incl. werkbudget) is geschrapt. Deze ombuiging wordt nu ook administratief gealloceerd naar het betreffende programma (Stad in bedrijf).

8. Superoffice (€ 3.120) Verschuiving in de organisatie van gebruik van deze applicatie leidt tot verschuiving van het verantwoorden van de kosten van deze applicatie. 9. Presentiegelden (€ 35.000) Overheveling van het presentiegeldenbudget voor de bezwarencommissie naar Juridische Zaken. De aard van de werkzaamheden van de commissie kent een juridische invalshoek. De commissie heeft geen bestuurlijke bevoegdheid. 10. Ontwikkeling belastingtaken (€ 103.010) Herschikking van budget en werkzaamheden ter uitvoering van belasting gerelateerde werkzaamheden leidt tot een verschuiving van de lasten naar programma Overhead. 11. Contractmanagement (€ 90.000) In de kadernota 2020 is budget aangevraagd voor professionalisering contractmanagement. Dit is toen verantwoord onder programma Stad en bestuur. Dit budget past beter onder programma Overhead. 12. Inzet Servicedesk GR Delft-Rijswijk (€ 146.970) De gemeente stelt jaarlijks 2,31 fte beschikbaar voor de Servicedesk GR Delft-Rijswijk. De lasten en de baten hiervoor waren niet geraamd. Met deze begrotingswijziging wordt hieraan vanaf 2021 gestalte gegeven.