3. Financieel Jaarbericht VRH 2023 1.0 GETEKEND
Tekst van het document
Incidentbestrijding Voldoen aan de eisen gesteld in de Wet veiligheidsregio en bijbehorende AMvB’s waarin het kwaliteitsniveau is vastgelegd; Uitvoeren van de operationele brandweertaak conform het Kwaliteitskader Uitruk- en Opkomsttijden en het Materieel- en Personeel-spreidingplan; Realiseren van een slagvaardige organisatie door schaalvergroting, bundeling van kennis en capaciteit en interregionale samenwerking.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0 AB 12 april 2024
30
Product 120.1 Brandweerzorg (vervolg) Kwantitatieve kengetallen
Meet- Rekening Begroting Verschil Rekening eenheid 2023 2023 2022 (1)
(2)
(1-2)
Aantal adviezen gebruiksveiligheid
aantal
3.123
3.100
23
3.103
Aantal adviezen objectveiligheid
aantal
2.871
2.500
371
2.519
Aantal adviezen voor omgevingsveiligheid
aantal
152
130
22
205
Aantal voorlichtingen brandveilig leven
aantal
200
150
50
138
Kwantitatieve kengetallen
Meeteenheid
Rekening Begroting Verschil Rekening 2023
2023
(1)
(2)
(1-2)
2022
In hoeveel procent van de prio-1 (binnenbrand) uitrukken door de brandweer wordt de opkomsttijd* behaald (norm 80% binnen 8 min.)
%
75
80
-5
71
Hoeveel procent van de repressieve medewerkers heeft voldaan aan de oefenverplichting ROP (opgeleid en geoefend conform de gestelde eisen). Gekeken wordt naar de aanwezigheid bij oefeningen. (kwantitatief) Norm: 80%
%
88
80
8
87
*) In 2023 voldoet de opkomsttijd van de brandweer met 75% niet aan de gestelde norm van 80% (2022: 71%). Sinds 2021 is een nieuwe (landelijke) meetmethode gehanteerd ten aanzien van het berekenen van de opkomsttijden. Waar voorheen de opkomsttijd werd berekend op het moment dat de melding bij een brandweercentralist binnenkomt (de zogenaamde Start Incident Brandweer tijd) wordt nu gewerkt met de start incidenttijd. In dit geval wordt de opkomsttijd berekend vanaf het moment dat er een melding in de meldkamer binnenkomt, discipline of centralist onafhankelijk. Het is dus niet dat de aanrijdtijden van de brandweer ingaande 2021 in absolute zin langer zijn geworden, maar dat er in de berekening met een langere alarmeringstijd wordt gewerkt.
Toelichting:
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0 AB 12 april 2024
31
Het financiële resultaat van brandweerzorg over 2023 is € 1.876.000 positief. Belangrijkste reden is de marktproblematiek. Ook in 2023 kan de markt nog steeds moeilijk aan de vraag naar materialen of naar dienstverlening voldoen. Hierdoor vertragen investeringen, projecten en reguliere activiteiten. Als de levering wel mogelijk is kost dit vaak meer dan in het verleden. Inmiddels zijn opdrachten verstrekt voor een groot aantal investeringen en is de aanbouw onderhanden. In de loop van 2024 en 2025 wordt de levering verwacht van 12 tankautospuiten, 10 hoogwerkers, 5 hulpverleningsvoertuigen en 3 natuurbrandbestrijdingsvoertuigen voor in totaal ca € 19 mln. Daarnaast is sprake van extra inkomsten. Het betreft inkomsten zoals de trendmatige verhoging van de BDUR-uitkering. Het ministerie van JenV kent de trendverhoging pas in de loop van het kalenderjaar toe. De VRH verwerkt deze aanpassing consistent na toekenning met een jaar vertraging in de begroting. Vanwege de hoge inflatie is deze aanpassing groter dan andere jaren. De extra omzet 2023 betreft voor € 4,6 mln de kosten voor de FLO-overgangsregeling. Deze kosten worden ieder jaar op basis van nacalculatie afgerekend met het historisch bepaalde voorschot.
In 2023 was veel aandacht voor de huidige beperkte operationele capaciteit, waarbij cijfermatige analyse is gebruikt om meer inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken en oplossingen. Dit is gebruikt voor de uitwerking van passende maatregelen, zoals het stimuleren van extra diensten tegen vergoeding. Een aantal beleidsnotities zijn aan het einde van het jaar in het besluitvormingsproces opgenomen, waaronder het beheer van de verbindings- en alarmeringsmiddelen, de implementatie van het droneteam, mentale weerbaarheid van brandweerpersoneel met een first responder taak, en het vernieuwde dekkingsplan waarbij gebiedsgerichte opkomsttijden zijn toegepast. Qua materiaal zijn het afgelopen jaar succesvolle vervangingen geweest van de speakermicrofoons, informatieschermen van de vrije instroomkazernes, en de gesproken alarmering van de beroepskazernes. Ook qua materieel zijn een aantal mijlpalen behaald binnen de aanbesteding voor de vervanging van voertuigen, met de oplevering van de waterongevallenvoertuigen, hulpverleningsvoertuigen en schuimwatertankhaakarmbakken. De Omgevingswet is uitgesteld en treed formeel in werking per 1-1-2024. De VRH heeft de afgelopen jaren al grote stappen gezet in de voorbereiding op de Omgevingswet, door continu uitstel van de wet is er budget beschikbaar om snel te kunnen reageren en collega’s de benodigde bijscholing/opfriscursussen te geven.
Strandveiligheid Den Haag Voor de gemeente Den Haag geldt dat de verantwoordelijkheid en zorg voor strandveiligheid, als onderdeel van brandweerzorg, gemandateerd is aan de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). De VRH heeft in samenwerking met de Haagse Reddingsbrigade de strandbewaking voor het seizoen 2023 verzorgd. In de maanden mei, juni en september heeft de VRH zowel doordeweeks als in de weekenden lifeguards geleverd. In de weekenden in de maanden mei, juni, juli en augustus en gedurende de zomervakantie regio midden heeft de reddingsbrigade Den Haag lifeguards geleverd voor de strandbewaking. In 2023 zijn er op het Noorder- en Zuiderstrand, vanaf 4 posten verdeeld, bij 168 reddingsacties 285 drenkelingen gered (waarvan 31 watersporters). Daarnaast is er 444 keer eerste hulp verleend en zijn er 34 kinderen opgevangen die op het strand verdwaald waren.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0 AB 12 april 2024
32
Product 120.2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding (bedragen in duizenden euro's)
Rekening
Lasten Baten Saldo van baten en lasten
2023
Primaire begroting 2023
(1)
(2)
-2.782 4.008 1.226
-2.266 2.266 0
-4.046 4.046 0
1.264 -38 1.226
-2.111 2.269 158
0
0
0
0
0
1.226
0
0
1.226
158
Mutaties reserves Gerealiseerde resultaat
Herziene begroting 2023
Verschil
Rekening 2022
(1-2)
Crisisbeheersing en rampenbestrijding De Veiligheidsdirectie, die wordt gevormd door de directieleden van de brandweer GHOR/MKA, politie en gemeentelijke kolom, heeft de samenwerking tussen de kolommen beschreven in het Multidisciplinair Organisatieplan Rampen & Crisisbeheersing. Via dit plan zijn de ambities uit het Regionaal beleidsplan 2019 - 2022 geborgd. De interdisciplinaire samenwerking wordt vormgegeven door een flexibele uitvoeringsorganisatie die zich richt op de volgende inhoudelijke taakvelden: · Multidisciplinair Opleiden, Trainen, Oefenen en Evalueren; · Multidisciplinair Informatiemanagement; · Multidisciplinaire planvorming en netwerken; · Gemeentelijke aansluiting bij de interdisciplinaire samenwerking; · Bedrijfsvoering. Doelstelling/activiteiten Versterking van de positie van de regionale brandweer als één van de partners in het netwerk van de rampenbestrijding.
Kwantitatieve kengetallen
Meet- Rekening Begroting Verschil Rekening eenheid 2023 2023 2022 (1)
(2)
(1-2)
%
96
100
-4
88
Het percentage convenantpartners waarmee dit kalenderjaar de actielijst is besproken
%
100
100
0
100
Het percentage wettelijk verplichte plannen dat is geactualiseerd binnen de daarvoor gestelde normtijd
%
100
100
0
100
Jaarlijks wordt de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing getoetst.
%
100
100
0
100
Het percentage OTO-activiteiten voor multidisciplinaire functionarissen en multidisciplinaire teams dat is afgerond volgens beleid VRH
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0 AB 12 april 2024
33
Product 120.2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding (vervolg) Toelichting: Het jaarresultaat voor 2023 is € 1.226.000 positief. Dit komt met name door de toegekende extra BDUR gelden. In totaal heeft de VRH in 2023 €1,6 mln aan extra middelen ontvangen. Deze middelen zijn landelijk onderverdeeld over de twee doelen, professionaliseren van crisisbeheersing en het versterken en waarborgen van de informatiepositie. In navolging van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s zijn landelijk bestuurlijke afspraken gemaakt om de crisisbeheersing en de informatiepositie te versterken. Onderdeel van deze afspraken is de geleidelijk opbouwende structurele toevoeging in de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR). Het deel van de gelden bedoeld voor de versterking van crisisbeheersing zijn inmiddels opgenomen in het financieel overzicht. Het DO heeft in juli een besluit genomen over de aanwending van deze extra middelen. Leidend hierbij is dat de versterking recht moet doen aan de uitdagingen waarvoor zowel de nationale als de regionale crisisbeheersing gesteld staat. Crisisbeheersing wordt in de regio versterkt op de thema’s toegeruste crisisorganisatie, risicogestuurd werken en netwerkmanagement. In dit kader is de formatie aangepast en aantal extra functies ingevuld. Het gaat hierbij o.a. over de versterking van de regionale juristenpoule t.b.v.
incidenten, rampen en crises en een versterking van risicocommunicatie. Het overgrote deel van de extra BDUR is in afwachting van de werving en invulling niet in 2023 besteed. Het huidige positieve resultaat komt daardoor ook geheel door de toegekende extra BDUR gelden. De niet bestede gelden van 2023 ten bedrage van €1.078.000 zullen aan een bestemmingsreserve worden toegevoegd t.b.v. incidentele uitgaven m.b.t. de landelijk vastgestelde doelen. Het zwaartepunt in de uitgaven ligt bij de personeelskosten. Team crisismanagement geeft uitvoering aan reguliere werkzaamheden voor de multidisciplinaire samenwerking en werkt aan diverse projecten. Voor alle werkzaamheden werkt het team samen met de betrokken kolommen en partners. Reguliere werkzaamheden betreffen onder andere het verzorgen van de vakbekwaamheidsactiviteiten, het evalueren van GRIP-incidenten, het onderhouden van contacten met de convenantpartners en pikettenbeheer. De afgelopen periode is daarnaast aan diverse projecten gewerkt, waaronder het actualiseren van informatiekaarten (zoals de informatiekaart NL-Alert), het vormgeven van een actualisatieproces voor alle planvormen, en de aanscherping van de multi-evaluatiesystematiek.
Daarnaast wordt in opdracht van de Veiligheidsdirectie vanuit het Multi Management Team aan diverse projecten gewerkt, zoals het uitwerken van strategisch en tactisch handelingsperspectief bij extreme neerslag en bij extreem geweld. Deze plannen zijn gedeeld met het Algemeen Bestuur. Daarnaast zijn het afgelopen jaar het Handboek ROT en de actualisatie van het Rampbestrijdingsplan Reactor Instituut Delft afgerond. Gezamenlijk wordt op deze wijze uitvoering gegeven aan de beleidsdoelen uit het beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0 AB 12 april 2024
34
Product 120.3 Meldkamer Brandweer (MKB) (bedragen in duizenden euro's)
Rekening 2023
Primaire begroting 2023
Herziene begroting 2023
Verschil
(2)
(1-2)
(1)
Lasten Baten Saldo van baten en lasten
Rekening 2022
-3.126 2.939 -187
-1.968 1.768 -200
-3.503 3.232 -271
377 -293 84
-2.646 2.782 136
Mutaties reserves
271
200
271
0
0
Gerealiseerde resultaat
84
0
0
84
136
Meldkamer Brandweer (MKB) De taken van de MKB zijn de volgende: verzorgen van het afhandelen van incidentmeldingen begeleiden en coördineren van brandweerpersoneel en -materieel welke nodig zijn voor het bestrijden van incidenten en het exploiteren van het op de alarmcentrale aangesloten Openbaar meld Systeem (OMS). Voor deze taak zijn enerzijds getrainde centralisten in een continurooster beschikbaar en anderzijds de technische (communicatie)systemen die het mogelijk maken de meldingen via 112 om te zetten in een adequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke systemen zoals GMS en C2000 die beheerd worden door de ICT organisatie van de politie. Doelstelling/activiteiten Het continu beschikbaar zijn voor hulpvragen van burgers en bedrijven, om een adequate alarmering van hulpdiensten, i.c. de brandweer, te realiseren.
Kwantitatieve kengetallen
Meet- Rekening Begroting Verschil Rekening eenheid 2023 2023 2022 (1)
In welk percentage van de gevallen haalt de alarmcentrale (MKB) de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd* bij prio 1 meldingen? 80% binnen 1 minuut. Het totaal aantal binnengekomen incidentmeldingen (MKB)
%
74
Aantal
14.615
(2)
(1-2)
80
-6
66
15.000
-385
14.581
*) Ook voor de verwerkingstijd van de meldkamer is door een nieuw ingevoerde (landelijke) rekenmethode een sterk afwijkend percentage ten opzichte van voorgaande jaren. De reële verwerkingstijd is niet significant gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Nagenoeg alle meldkamers hebben nu tussen de 1 en 2 minuten nodig en voldoen allemaal niet aan de norm.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0 AB 12 april 2024
35
Toelichting: Het financiële resultaat 2023 van de afdeling MKB is € 84.000 positief. Dit resultaat wordt veroorzaakt door openstaande vacatureruimte. In 2023 was sprake van een behoorlijke uitstroom van brandweer centralisten. Er is een werving en selectietraject gestart en er zijn nieuwe medewerkers aangenomen. Om de tijdelijke tekorten op te vangen in het rooster is er extra extern ingehuurd. Deze kosten zijn opgevangen door de openstaande vacatureruimte. De financiële bijdrage van 2,3 fte voor de CaCo-organisatie vanuit de Politie Den Haag stopt volgens afspraak per 1-1-2024. OCP en GnkM HM stoppen in 2024 met het leveren van personeel voor de flexibele schil. Daarmee wordt het noodzakelijk de continuïteit van de 24/7 CaCo opnieuw te borgen. Het budget van € 200.000 om de rafelranden van de overdracht van het beheer van de meldkamer naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) af te hechten en de meldkamerfunctie met de partners te optimaliseren is in 2023 ingezet. Kosten zijn gemaakt voor projecten zoals herinrichting van de 9e verdieping en aansluiting op de infrastructuur LMS. Er vinden voorbereidingswerkzaamheden plaats voor de migratie van lokaal GMS naar LMS. In het eerste kwartaal 2024 zal er een aanvang gemaakt worden met de herhuisvesting van de 9e, 10e en 11e verdieping van de Yp. De migratie zal in het eerste kwartaal van 2024 plaatsvinden.
De MKB heeft een nieuw 112 uitvraagprotocol laten bouwen. Brandmelder is opgeleverd in Q4 2023 en wordt – onder voorbehoud van een werkende GMS-koppeling met de webservice –ná de aansluiting op de LMS-infra in Q2 2024 geïmplementeerd op de meldkamer. Het functioneel beheer komt ten laste van de Meldkamer Brandweer. Daarnaast is de meldkamer bezig met het updaten van het huidige roosterreglement. De overdracht naar een lokaal planningssysteem met een koppeling/aansluiting naar het huidige HR-systeem vindt plaats in de eerste helft van 2024.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0 AB 12 april 2024
36
Product 711.01 Geneeskundige Meldkamer (GnkM) (bedragen in duizenden euro's)
Rekening 2023
Primaire begroting 2023
Herziene begroting 2023
Verschil
(2)
(1-2)
(1)
Lasten Baten Saldo van baten en lasten
2022
-3.763 4.099 336
-3.554 3.554 0
-3.776 3.776 0
13 323 336
-3.392 3.696 304
0
0
0
0
0
336
0
0
336
304
Mutaties reserves Gerealiseerde resultaat
Rekening
Geneeskundige Meldkamer De Geneeskundige Meldkamer (GnkM) verwerkt alle aanvragen voor ambulancevervoer binnen de regio Haaglanden, zowel 112 meldingen als niet-spoedeisende aanvragen. De GnkM verstrekt opdrachten voor ambulancevervoer aan de drie regionale ambulancediensten. Daarnaast coördineert de GnkM de inzet van de motorambulance en onderhoudt zij de contacten met verschillende ziekenhuizen. Samen met de meldkamers van Brandweer Haaglanden en Politie Haaglanden vormt de GnkM de Gemeenschappelijke Meldkamer Haaglanden. Doelstelling/activiteiten Het continu beschikbaar zijn voor hulpvragen van burgers en bedrijven, om een adequate alarmering van hulpdiensten, i.c. de ambulancediensten, te realiseren. Kwantitatieve kengetallen
Meeteenheid
Rekening Begroting Verschil Rekening 2023
2023
2022
(1)
(2)
(1-2)
RAV Haaglanden norm Responstijden A1-ritten binnen norm 15 min. (RAV norm)
%
93
95
-2
89
Responstijden A2-ritten binnen norm 15 min. (RAV norm) Gemiddelde verwerkingstijd 112 meldingen van A1 spoedritten binnen norm van 2 min.
%
95
95
0
93
Minuten
2:25
2:00
0:25
2:43
Declarabele ritten*
Aantal
70.115
74.000
-3.885
74.140
EHBO ritten*
Aantal
29.764
20.000
9.764
28.159
99.879
94.000
5.879
102.299
50.442
50.000
442
57.598
150.321
144.000
6.321
159.897
Ritten
Totaal ritten Meldingen, geen ritten* Totaal meldingen
Aantal
*) De verwerkingstijd GnkM is een prestatie-indicator die voor een belangrijk deel afhankelijk is van de ambulancecapaciteit die door de RAV geleverd wordt. Als deze capaciteit achterblijft op de vraag naar ambulancezorg, zal een GnkM-centralist een percentage van de ritaanvragen niet direct kwijt kunnen aan een ambulance waardoor de verwerkingstijd toeneemt.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0 AB 12 april 2024
37
Product 711.01 Geneeskundige Meldkamer (GnkM) (vervolg) Het percentage A1-ritten waarbij de patiënt binnen de normtijd van 15 minuten werd bereikt is toegenomen van 89% in 2022 naar 92,9% in 2023, maar ligt nog steeds onder de norm van 95%. Het algemeen bestuur blijft hierover nadrukkelijk en constructief in gesprek met het hiervoor verantwoordelijke bestuur van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV Haaglanden). Landelijk wordt een nieuwe urgentie-indeling voor de ambulancezorg ontwikkeld waardoor de huidige urgentieverdeling zal veranderen. Met de nieuwe hoogste urgentie A0 (naast A1 en A2) wordt het nog beter mogelijk om in situaties waarbij ècht elke seconde telt (zoals bij reanimaties) sneller ter plaatse te kunnen zijn. De prestatie-indicatoren voor spoedvervoer zullen daarmee ook bijgesteld moeten worden omdat er landelijk andere KPI’s ontwikkeld worden. De nieuwe ambulance-urgenties zullen op 1 februari 2024 regionaal uitgerold worden (HGL/HM). Toelichting: Het financiële resultaat 2023 is € 336.000 positief. Dit resultaat betreft voornamelijk het (nog) niet benodigde budget om de rafelranden van de overdracht van het beheer van de meldkamer naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) af te hechten en de meldkamerfunctie met de partners te optimaliseren.
Het resultaat van € 0,3 mln betreft het ‘VRH-gedeelte’ van de Geneeskundige Meldkamer (financiering via gemeenten). Het MKA-resultaat (financiering door NZa via de RAV) is als verplichting op de balans opgenomen. Inmiddels is op de Gemeenschappelijke meldkamer (GMK) aan de Yp de herhuisvesting begonnen. In iets meer dan een half jaar moeten de etages 7 t/m 11 verbouwd zijn om zo weer te voldoen aan alle ontwikkelingen binnen het meldkamerdomein en de laatste eisen op gebied van ICT. Een hele operatie omdat het primaire proces (112) op de GMK doorgang moet vinden. Begin van het nieuwe jaar zal het AmbulanceCoördinatieCentrum opgeleverd worden. Het ACC gaat deel uitmaken van het regionale zorgcoördinatieconcept waar op dit moment nog hard aan gewerkt wordt. De meldkamertafels in het ACC worden door de LMS geleverd en gefinancierd net als de ruimte voor het ACC. De verbouwing zullen ook kosten met zich meebrengen die niet door het project worden gedekt. Het huidige budget voorziet in het opvangen van (beperkte) incidentele kosten. De werving van personeel blijft helaas wat achter mede veroorzaakt door de krappe arbeidsmarkt en verloop. Om de continuïteit van zorg te blijven garanderen wordt een beroep gedaan op de flexibele inzet van de medewerkers en coördinatoren. Daarnaast zal ook komend jaar weer een beroep gedaan worden op uitzendbureaus.
De financiering daarvan vindt via de RAV Haaglanden plaats. Aan het begin van het nieuwe jaar zal een grote wervingscampagne starten. Vooruitlopend daarop hebben zich al een aantal sollicitanten gemeld. Naar aanleiding van de nieuwe Wet Ambulance Voorziening de VRH samen met de GGD besloten om te onderzoeken of de MKA activiteiten van de VRH ondergebracht kunnen worden bij de GGD ambulancezorg (overgang van onderneming). Om de zaken die geregeld moeten worden goed in kaart te kunnen brengen is KPMG geconsulteerd. De kosten worden uit de GnkM middelen gedekt. Tot de definitieve overgang wordt de SLA met de RAV Haaglanden door de VRH onderhouden middels de P&C cyclus. De ambuplanner-app wordt begin 2024 opgeleverd. Deze app stelt professionals in staat om via de app ambulancezorg bij de MKA aan te vragen.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0 AB 12 april 2024
38
Product 120.4 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) (bedragen in duizenden euro's)
Rekening 2023
Primaire begroting 2023
(1)
Lasten Baten Saldo van baten en lasten
Herziene begroting 2023
Verschil
(2)
(1-2)
Rekening 2022
-1.914 2.178 264
-2.022 2.022 0
-2.167 2.167 0
253 11 264
-1.769 2.026 257
0
0
0
0
0
264
0
0
264
257
Mutaties reserves Gerealiseerde resultaat
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Als er een groot ongeval of een ramp in de regio plaatsvindt, coördineert de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) de inzet van de geneeskundige hulpverlening. De meeste incidenten kunnen prima worden bestreden door ambulance, brandweer en politie. Pas als er sprake is van een grootschalig incident komt de GHOR in beeld. Zij treedt dan op als verantwoordelijke dienst voor de coördinatie en regie van de geneeskundige hulpdiensten. Het redden, verzorgen en opvangen van slachtoffers heeft daarbij de prioriteit. Doelstelling/activiteiten De GHOR draagt zorg voor de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, crisis en rampen. De reguliere zorg wordt in die situaties vanuit de reguliere situatie opgeschaald. Haar missie staat dan ook voor: Het beperken van gezondheidsschade van burgers in Haaglanden als gevolg van grootschalige calamiteiten.
Kwantitatieve kengetallen
Meet- Rekening Begroting Verschil Rekening eenheid 2023 2023 2022 (1)
(2)
(1-2)
Hoeveel procent van de GHORsleutelfunctionarissen hebben de beoogde basisopleiding voor de betrokken functie met goed gevolg afgerond (norm 100%)
%
100
100
0
100
Hoeveel procent van de GHORsleutelfunctionaris-sen en GHOR-teams zijn opgeleid en geoefend conform de hiervoor gestelde eisen (norm 100%)
%
100
100
0
100
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0 AB 12 april 2024
39
Toelichting: Het financiële resultaat 2023 is € 264.000 positief. Het voordelig resultaat over 2023 had met name te maken met nog niet opgevulde vacatureruimte en niet besteed ‘evenementenbudget’. Het invullen van vacatures is lastig gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Dit is in lijn met vorig jaar. Waar nodig is voor evenementen advisering tijdelijk ingehuurd. Het GHOR bureau heeft nagenoeg al haar plannen uit het jaarplan 2023 gerealiseerd. Dit zijn onder andere het herzien van onze convenanten met zorgpartners. De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van de volgende activiteiten en doelen: • De eindfase van de implementatie van LCMS GZ in de geneeskundige keten in de ROAZ regio West. Eind november vond er een GO live-oefening plaats in de beide veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden. • De herhuisvestingswerkzaamheden op de 8e etage van de Yp hebben plaatsgevonden. De GHOR heeft in de maand december tijdelijk gewerkt vanuit kazerne Loosduinen. Inmiddels is de 8e etage van de Yp gereed, we zijn tevreden over het resultaat en we zijn weer vanaf de Yp aan het werk samen met onze collega’s van crisismanagement, BGC en MOTOH. • De infographic door het proces Netwerkmanagement is gereed. De infographic brengt het netwerk van de GHOR in beeld.
• Operationele voorbereiding ontwikkelt samen met I&A een dashboard dat sturingsinformatie genereert vanuit de inzetten van de piketfunctionarissen. • De GHOR heeft haar prestatie indicatoren herzien. Vanaf 2024 gaan we met deze nieuwe set indicatoren werken en volgt de presentatie in de MARAPs van 2024. De onderwerpen rondom Risicobeheersing worden meegenomen in de plannen voor 2024. Met het concretiseren van onderwerpen die spelen zoals de omgevingswet en energietransitie verwachten we begin 2024 een slag mee te kunnen maken.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0 AB 12 april 2024
40
Product 120.5 Gemeentelijke crisisbeheersing (bedragen in duizenden euro's)
Rekening 2023
Primaire begroting 2023
(1)
Lasten Baten Saldo van baten en lasten
Herziene begroting 2023
Verschil
(2)
(1-2)
Rekening 2022
-1.088 871 -217
-862 742 -120
-876 756 -120
-212 115 -97
-4.848 4.800 -48
Mutaties reserves
120
120
120
0
120
Gerealiseerde resultaat
-97
0
0
-97
72
Gemeentelijke Crisisbeheersing De gemeentelijke crisisbeheersing bestaat uit de gemeentelijke crisisorganisaties van de negen gemeenten binnen Haaglanden. De gemeentelijke crisisbeheersing wil als vierde hulpverleningskolom een vanzelfsprekend onderdeel uitmaken van de regionale, multidisciplinaire crisisorganisatie. Uniformiteit van processen en organisatie is hierbij een uitgangspunt. Naar de samenleving toe willen de gemeenten duidelijkheid geven over hoe zij hun zorgplicht tijdens rampen en crisis invullen en wat zij daarbij van de samenleving zelf verwachten. Doelstelling/activiteiten Om dit te realiseren is de gemeentelijke crisisbeheersing in 2014 gestart met een doorontwikkeling naar een professionelere organisatie, op basis van de nieuwe visie op de gemeentelijke crisisbeheersing. De kernpunten in de doorontwikkeling van de kolom zijn: Een aantal sleutelrollen op het gebied van crisisbeheersing wordt georganiseerd in een regionaal piket. Dit betreft met name rollen binnen het informatiemanagement en de crisiscommunicatie. Regionaal opleiden, trainen en oefenen is hier een onderdeel van. Regionalisering van het proces crisiscommunicatie, binnen de kaders gesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Groei van uitvoerder naar regisseur. Bekeken wordt welke gemeentelijke (deel) processen kunnen worden uitgevoerd door (meer) professionele partijen.
Uitbesteding van het proces verwanteninformatie aan het landelijke SIS is reeds besloten. De gemeente behoudt als eindverantwoordelijke de regie. Implementatie van de visie ‘gemeentelijke crisisbeheersing op orde’. Per proces wordt bekeken hoe zelfredzaamheid gestimuleerd en gefaciliteerd kan worden, welke basiszorg door de gemeenten wordt voorbereid (waarbij de focus ligt op verminderd zelfredzamen) en welke zorg op basis van improvisatie geboden kan worden. Daarnaast investeert bevolkingszorg in de samenwerking met de partners brandweer, GHOR, politie en gemeenschappelijk meldkamer. Door de raakvlakken met de processen van de partners inzichtelijk te maken en de eigen kolom meer bekendheid te geven, wordt samenwerking steeds vanzelfsprekender.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0 AB 12 april 2024
41
Product 120.5 Gemeentelijke crisisbeheersing (vervolg) Kwantitatieve kengetallen
Regionale piketpools zijn gevuld Sleutelfunctionarissen hebben de betreffende basisopleiding met goed gevolg afgerond * Betreft nieuwe prestatie-indicatoren
Meet- Rekening Begroting Verschil Rekening eenheid 2023 2023 2022 (1)
(2)
(1-2)
Aantal
95
80
15
-*
%
90
100
-10
-*
Toelichting: Het financiële resultaat 2023 van de afdeling Gemeentelijke Crisisbeheersing is € 97.000 negatief. Dit komt grotendeels door nagekomen post 2022 van € 74.000. In december is het nieuwe regionale kader en plan gemeentelijke crisisbeheersing opgeleverd en is de implementatie gestart. Beoogde overgangsdatum naar de vernieuwde organisatie van bevolkingszorg is 1 juli 2024. Wegens het vertrek van een medewerker van Bureau gemeentelijke crisisbeheersing zijn in december twee externen aangenomen: één voor het reguliere werk op het gebied van crisiscommunicatie en één voor de uitwerking van het proces crisiscommunicatie in lijn met de contourennota. In het laatste trimester is de eerst rapportage in het kader van een landelijk uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg opgeleverd. Projecten ter verbetering van het kwaliteitsniveau zijn opgenomen op het jaarplan 2024.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0 AB 12 april 2024
42
Product 120.6 Overhead (bedragen in duizenden euro's)
Rekening 2023
Primaire begroting 2023
Herziene begroting 2023
Verschil
(2)
(1-2)
(1)
Rekening 2022
Lasten Baten Saldo van baten en lasten
-18.544 19.276 732
-18.669 18.669 0
-18.407 18.187 -220
-137 1.089 952
-17.408 18.657 1.249
Toevoeging/onttrekking aan reserves
220
74
220
0
74
Gerealiseerde resultaat
952
74
0
952
1.323
Overhead Met ingang van 2018 worden de kosten van het "taakveld Overhead" conform de richtlijnen van het BBV in de jaarrekening verantwoord. Doelstelling/activiteiten Het doel van het overzicht Overhead is het op een effectieve en efficiënte manier ondersteunen van de primaire producten. Kernpunten hierbij zijn: Inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead; Efficiënte en effectieve ondersteuning van het primair proces. Ondersteuning leveren aan de primaire producten van de VRH ten behoeve van de primaire processen.
Kwantitatieve kengetallen
Percentage totale lasten
Meet- Rekening Begroting Verschil Rekening eenheid 2023 2023 2022 %
(1)
(2)
(1-2)
15
17
-2
16
Toelichting: Ingaande 2018 is de VRH verplicht de 'overhead' vanwege de verslaggevingsvoorschriften separaat te verantwoorden. Het betreft de leiding en ondersteuning van de VRH. Het voordelig resultaat bedraagt € 952.000 positief. Het verschil is vooral het gevolg van leveringsproblemen van materiaal en dienstverlening. Het herstel van de economie na corona, in combinatie met de (economische) effecten van de Oekraïne oorlog heeft tot gevolg dat de markt moeilijk aan de vraag naar materialen of naar dienstverlening kan voldoen. Hierdoor vertragen investeringen, projecten en reguliere activiteiten. Vanwege de vertraging van de investeringen was sprake van een incidenteel financieringsvoordeel. Er was geen lening nodig en op het schatkistbankieren is een (stijgende) rentevergoeding ontvangen. In de loop van 2024 en 2025 wordt de levering van brandweervoertuigen ten bedrage van € 19 mln verwacht. Dit zal leiden tot een toename van afschrijvings- en financieringslasten. Tot slot is de post onvoorzien van € 195.000 niet benodigd. Deze post zal niet in rekening worden gebracht bij de gemeenten.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0 AB 12 april 2024
43
8.SiSa verantwoording
Ontvanger
Juridische grondslag
Uitkeringsc ode Specifieke uitkering
Verstrekker
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-02-2024
JenV A2 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)
Indicator
Indicator
Indicator
Indicator
Indicator
Indicator
Besteding (jaar T)
Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's Aard controle R Indicator: A2/01 € 10.870.498
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0 AB 12 april 2024 44
Ontvanger
Juridische grondslag
Specifieke uitkering
Uitkeringscode
Verstrekker
8.SiSa verantwoording (vervolg)
Indicator JenV A18 Bekostiging eerste Naam Kostensoort opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio’s
Indicator Besteding per kostensoort (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T)
Indicator Cumulatieve besteding per kostensoort (t/m jaar T inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023)
Indicator
Veiligheidsregio’s Aard controle n.v.t. Indicator: A18/01
Aard controle R Indicator: A18/02
Aard controle R Indicator: A18/03
1 Meerkosten coördinerende € 85.894 € 1.291.203 gemeente 2 Hotels/centra 3 Overige specifieke meerkosten 4 Overige Meerkosten Berekening totale besteding Eindverantwoording (Ja/Nee) Eventuele toelichting als bij Volledig zelfstandige (zelfstandige uitvoering inclusief de vorige indicator “nee” is uitvoering (Ja/Nee) uitvoering door andere partijen, ingevuld niet zijnde medeoverheden, jaar T) Som indicator 02 Aard controle n.v.t. Indicator: A18/04 1
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0 AB 12 april 2024
€ 0 ja
Aard controle n.v.t. Indicator: A18/05
Aard controle n.v.t. Indicator: A18/06
Aard controle n.v.t. Indicator: A18/07 nee
45
9. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) Binnen een rechtspersoon als bedoeld onder 1.2 eerste lid onder h van de WNT gelden als topfunctionarissen: de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen als mede de hoogste ondergeschikten aan dat orgaan en degene die belast is met de dagelijkse leiding. Volgens de toelichting die bij de wet gaat het daarbij om de hoogste leidinggevenden binnen een organisatie, waarbij het betreft het leidinggeven aan de gehele organisatie. Toelichting op de maximale bezoldiging van topfunctionarissen bij de VRH, zoals bedoeld in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector. Topfunctionaris VRH 2023: Maximale WNT-bezoldigingsnorm 2023 bedraagt € 223.000 (art.2.3.lid 1 WNT). De maximale WNT-ontslagvergoeding 2023 bedraagt € 75.000 (art.2.10 lid 1 WNT). In het kader van de WNT zijn de volgende functionarissen als topfunctionaris aangemerkt: Bestuur Burgemeester
Gemeente
Dhr. Van Zanen
Den Haag
Dhr. Bezuijen
Zoetermeer
Mw. Noordermeer
Midden-Delfland
Dhr. De Lange
Wassenaar
Dhr. Arends
Westland
Mw. Van Bijsterveldt
Delft
Dhr. Vroom
Leidschendam-Voorburg
Dhr. Lugthart
Pijnacker-Nootdorp
Mw. Sahin
Rijswijk
Aan de bestuursleden van de VRH zijn geen bezoldigingen of ontslagvergoedingen uitbetaald. Dagelijkse leiding Algemeen Directeur
mw. E.E. Lieben
Directeur Publieke Gezondheid
mw. A.S. de Boer
De Directeur Publieke Gezondheid heeft in 2023 geen bezoldiging van de VRH ontvangen. De Algemeen Directeur ontvangt een bezoldiging vanuit de VRH en wordt daarom in het financieel jaarbericht vermeld. Er zijn in 2023 geen ontslagvergoedingen aan topfunctionarissen betaald.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0 AB 12 april 2024 46
9. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (vervolg) Jaar 2023 Functionaris Beloning per jaar* Belaste vaste en variabele onkostenvergoedingen Werkgeverslasten premies vrijwillige sociale verz. Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn Totaal
Jaar 2022
Algemeen Directeur 194.121,33 0,00 0,00 22.629,96 216.751,29
186.395,66 0,00 0,00 23.357,40 209.753,06
184.082,32 10.039,01 194.121,33
173.949,71 12.445,95 186.395,66
*De beloning per jaar is als volgt opgebouwd: Bruto beloning en Individueel keuzebudget. Bruto vergoeding commandant van dienst (CvD) Totaal beloning per jaar, conform CAO
Functie Duur van het dienstverband in het boekjaar Omvang van het dienstverband in het boekjaar
Algemeen Directeur Jaar 2023 36 uur p/w (FT)
Jaar 2022 36 uur p/w (FT)
Voor de Algemeen Directeur wordt het bezoldigingsmaximum zoals omschreven in artikel 2.3 lid 1 WNT niet overschreden. Overzicht functionarissen van wie de bezoldiging de maximale norm heeft overschreden. Maximale WNT-bezoldigingsnorm 2023 bedraagt € 223.000 (art.2.3 lid 1 WNT). Maximale WNT-ontslagvergoeding 2023 bedraagt € 75.000 (art.2.10 lid 1 WNT). In 2023 zijn er door de VRH geen bezoldigingen of ontslagvergoedingen uitbetaald die de maximale WNT-norm hebben overschreden.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0 AB 12 april 2024
47
10. Rechtmatigheidsverklaring De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het Dagelijks Bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het Algemeen Bestuur op 7 december 2022 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het Algemeen Bestuur bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 3.528.840.
Bevinding Het Dagelijks Bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het Algemeen Bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0 AB 12 april 2024
48
11. Ondertekening van de jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio Haaglanden
Datum,
De Voorzitter,
De Secretaris,
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio Haaglanden
Datum,
De Voorzitter,
De Secretaris,
Esther Lieben
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0 AB 12 april 2024
49
12. Controleverklaring accountant De accountant van de VRH constateert dat de VRH op een passende wijze de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening heeft opgenomen. De accountant concludeert dat deze verantwoording een getrouw beeld geeft en er zijn geen materiële rechtmatigheidsbevindingen geconstateerd. De accountant is op basis van deze constateringen en conclusies voornemens een goedkeurende controleverklaring af te geven. Vanwege landelijke onduidelijkheid2 over de standaardtekst van deze verklaring, zijn accountants – en zo ook die van de VRH – momenteel niet in staat daadwerkelijk goedkeurende controleverklaringen af te geven. In afwachting van landelijke duidelijkheid hierover – en uitsluitend om die reden – is het accountantsverslag nog in concept en is de controleverklaring nog niet verstrekt.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0 AB 12 april 2024
50
Gereserveerd voor controleverklaring.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0 AB 12 april 2024
51
Gereserveerd voor controleverklaring.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0 AB 12 april 2024
52
Gereserveerd voor controleverklaring.
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0 AB 12 april 2024
53
Bijlagen
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0 AB 12 april 2024
54
Bijlage 1. Kostenverdeelstaat op basis van kostensoorten Omschrijving Totaal rekening
Herziene Begroting
Totaal rekening
2023
2023
2022
0 73.053 2.195
195 72.471 1.741
9.683 1.370 -1 5.230 1.798 1.640 24.770
(bedragen in duizenden euro's) kostendragers 120.3a 120.3b 120.4 120.5 120.6 MKB GnkM GHOR Bevolkingszrg. Overhead rekening rekening rekening rekening rekening 2023 2023 2023 2023 2023
120.1 Brandweerzrg. rekening 2023
120.2 Crisisbeh. rekening 2023
0 68.511 1.866
0 53.975 1.602
0 1.957 43
0 2.481 70
0 2.740 65
0 1.165 32
0 0 1
0 10.735 382
5.240 1.853 0 5.205 1.137 1.468 27.915
6.527 1.413 0 5.349 1.021 1.377 25.354
9.674 0 1.573 4.732 30 1.378 15.557
2 0 13 84 5 22 656
3 0 0 2 123 0 447
2 0 1 5 221 1 728
2 0 5 33 141 8 528
0 0 0 0 738 0 349
0 1.370 -1.593 374 540 231 6.505
119.738
117.225
111.418
88.521
2.782
3.126
3.763
1.914
1.088
18.544
0 79 98 6.068 10.947
0 0 0 5.403 10.176
0 271 85 5.434 12.591
0 79 98 830 3.267
0 0 0 0 4.046
0 0 0 1.284 0
0 0 0 3.826 0
0 0 0 10 2.168
0 0 0 38 77
0 0 0 80 1.389
104.181 895
99.535 0
96.182 0
84.623 0
-38 0
1.655 0
273 0
0 0
756 0
16.912 895
122.268
115.114
114.563
88.897
4.008
2.939
4.099
2.178
871
19.276
GEREALISEERD SALDO VAN BATEN EN LASTEN
2.530
-2.111
3.145
376
1.226
-187
336
264
-217
732
Onttrekking bestemmingsreserves Toevoeging bestemmingsreserves
2.111 0
2.111 0
439 0
1.500 0
0 0
271 0
0 0
0 0
120 0
220 0
Mutatie bestemmingsreserves
2.111
2.111
439
1.500
0
271
0
0
120
220
4.641
0
3.584
1.876
1.226
84
336
264
-97
952
LASTEN Niet in te delen onvoorzien Loonbetalingen en sociale premies Vergoedingen personeel Sociale uitkeringen (voormalig) personeel Rente leningen Rente vaste activa Afschrijving Personeel van derden Energie Aankopen goederen en diensten
TOTAAL LASTEN BATEN Rente rekening courant Vergoeding voor personeel Huren Overige goederen en diensten Inkomstenoverdrachten van het Rijk Overige-inkomensoverdracht overheid (niet-Rijk) Rente lopende rekeningen TOTAAL BATEN
GEREALISEERD RESULTAAT
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0 AB 12 april 2024 55
Bijlage 2. Kostenverdeelstaat op basis van taakvelden Omschrijving Totaal rekening 2023 LASTEN TAAKVELD 0.4 Ondersteuning organisatie 0.5 Treasury 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 7.1 Volksgezondheid 8.3 Bouwen en wonen
Herziene 120.1 Begroting Brandweerzrg. rekening 2023 2023
120.2 Crisisbeh. rekening 2023
(bedragen in duizenden euro's) kostendragers 120.3a 120.3b 120.4 120.5 120.6 MKB GnkM GHOR Gem.Crisisb. Overhead rekening rekening rekening rekening rekening 2023 2023 2023 2023 2023
19.035 -328 93.746 431 3.838 3.017
18.187 0 91.126 986 3.776 3.150
0 0 85.071 431 0 3.017
0 0 2.782 0 0 0
0 0 3.127 0 0 0
0 0 0 0 3.762 0
215 0 1.623 0 76 0
0 0 1.087 0 0 0
18.820 -328 55 0 0 0
119.739
117.225
88.520
2.782
3.127
3.762
1.914
1.087
18.547
18.841 895 99.535 427 4.174 97
18.187 0 89.015 986 3.776 3.150
0 0 89.781 427 0 97
0 0 4.009 0 0 0
0 0 3.010 0 0 0
0 0 0 0 4.099 0
221 0 1.883 0 74 0
19 0 853 0 0 0
18.601 895 0 0 0 0
123.969
115.114
90.305
4.009
3.010
4.099
2.178
872
19.496
SALDO VAN BATEN EN LASTEN
4.230
-2.111
1.786
1.227
-118
338
264
-216
948
Saldo
4.230
-2.111
1.786
1.227
-118
338
264
-216
948
411
2.111
91
0
200
0
0
120
0
4.641
0
1.877
1.227
82
338
264
-96
948
TOTAAL LASTEN TAAKVELD BATEN TAAKVELD 0.4 Ondersteuning organisatie 0.5 Treasury 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 7.1 Volksgezondheid 8.3 Bouwen en wonen
TOTAAL BATEN TAAKVELD
0.10 Mutaties reserves
RESULTAAT
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0 AB 12 april 2024
56
Bijlage 3. Inkomensoverdrachten
(bedragen in duizenden euro's) 2022 Toelichting
Sector
Bijdrage
Verstrekker
2023
Besteding 2023
Herziene begroting 2023
BZ / GHOR
BDUR
Min.J&V
10.870
10.870
10.176
8.525
Min.J&V
0
86
0
4.405
10.870
10.956
10.176
12.930
Eerste opvang ontheemden Oekraïne
Telling
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0 AB 12 april 2024
57
Bijlage 4. Investeringsoverzicht (bedragen in duizenden euro's)
Sector Omschrijving
BV
Automatisering Operationele voertuigen
Operationele voertuigen (OHW)
Repressieve middelen
Rekening Herziene Verschil 2023 begroting 2023 156
263
7.900
860
In afwachting van de overgang van het C2000 netwerk is de vervanging uitgesteld. Nieuwe informatie is echter dat de overgang van het netwerk is verschoven naar circa 2030. 860 Hierdoor is het toch weer nodig om nog een vervangingscyclus te doen en is het aanbestedingstraject ondertussen gestart.
1.493
Investeringen warmteopwekking, koudeopwekking, regeling klimaat en sanitair zullen in 2024 plaatsvinden wegens de 812 gewijzigde wetgeving en duurzaamheidseisen waaraan de VRH moet voldoen.
2.964
BRW Instandhouding gebouwen Instandhouding gebouwen (OHW)
VRH
107 Infrastructuur netwerk is uit de exploitatie bekostigd. De oplevering van de tankautospuiten is gepland 2024, vanwege de langere levertijden dan voorzien. De Renault rijvaardige tankautospuit wordt medio februari 2024 1.569 geleverd; de overige TS-en worden allemaal geleverd in Q2 2024. Ook de levering van het vaartuig met trailer vindt pas in 2024 plaats.
3.367
0
Toelichting
559 122
Strandposten
0
918
De eerdere intentie was vaste bebouwing, dit bleek enerzijds financieel niet betaalbaar te zijn, anderzijds mag er in 918 Natura2000 geen vaste bebouwing komen. Daardoor heeft het project vertraging opgelopen. In overleg met gemeente Den Haag worden de mogelijkheden bezien.
Stelpost
0
300
300 De stelpost VRH is niet ingezet.
7.168
11.734
Totaal
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0 AB 12 april 2024
4.566
58
Bijlage 5. Treasury (bedragen in duizenden euro's) 2023 2022
Kasgeldlimiet
Berekening kasgeldlimiet Begrotingstotaal aan lasten
(1)
117.225
107.262
Percentage regeling
(2)
8,2%
8,2%
Kasgeldlimiet, in bedrag
(3) = (1*2)
9.612
8.795
Berekening netto vlottende schuld Vlottende schuld
(4)
73.103
64.896
Vlottende middelen
(5)
60.457
53.405
Netto Vlottende schuld
(6) = (4-5)
12.646
11.491
Toets aan kasgeldlimiet Kasgeldlimiet, in bedrag
(3)
9.612
8.795
Netto vlottende schuld
(6)
12.646
11.491
Ruimte (+) / overschrijving (-)
(3-6)
-3.034
-2.696
(bedragen in duizenden euro's) Renterisiconorm
2023
2022
Berekening renterisiconorm Begrotingstotaal aan lasten
(1)
117.225
107.262
Percentage regeling
(2)
20%
20%
Renterisiconorm, in bedrag
(3) = (1*2)
23.445
21.452
Berekening renterisico
(4)
Renteherzieningen
(5)
0
0
Aflossingen
(6) = (4+5)
2.147
2.573
2.147
2.573
Renterisico Toets renterisiconorm Renterisiconorm, in bedrag
(3)
23.445
21.452
Renterisico
(6)
2.147
2.573
Ruimte (+) / overschrijding (-)
(3-6)
21.298
18.879
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0 AB 12 april 2024 59
Bijlage 6. Klachten Op grond van de nieuwe Wet open overheid die op 1 mei 2022 in werking is getreden, is de VRH verplicht om informatie over bij haar ingediende klachten en de reactie daarop openbaar te maken. Dat kan door de klachtberichten en de oordelen daarop geanonimiseerd openbaar te maken of een overzicht te geven. Op basis van deze wet is onderstaand overzicht opgesteld. Klachtenoverzicht 2023 Nr
Onderwerp
Datum
Afdoening
Behandeltermijn
Wijze van indienen
Uitkomst
1
Geluidsoverlast oefenen kazerne Centrum Ongepaste opmerking over personeel IJssalon Woning met veel dieren; verhoogde CO2 waarde gemeten. Klacht over melding situatie bij wijkagent Parkeergedrag piketvoertuig
12 feb
20 feb
1 week
Ongegrond
3 juni
8 juni
Binnen 1 week
Gegrond
17 augustus
20 november
3 maanden
Deels gegrond
19 augustus
28 augustus
Ruim een week
Deels gegrond
2
3
4
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0 AB 12 april 2024
60
Bijlage 7. Kosten overgangsregeling FLO (bedragen in euro's)
Gemeente
Jaar 2023
Gemeente Delft
1.062.917
Gemeente Den Haag
5.523.973
Gemeente Leidschendam-Voorburg
302.534
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
460.902
Gemeente Rijswijk
925.672
Gemeente Wassenaar
193.810
Gemeente Zoetermeer
1.116.072
Telling
9.585.880
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0 AB 12 april 2024
61
Bijlage 8. Overzicht gebruikte afkortingen Afkorting Toelichting AB
Algemeen Bestuur
AVG
Algemene Verordening Gegevensbescherming
BDUR
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BTW
Belasting toegevoegde waarde
BZ
Brandweerzorg
CB
Crisisbeheersing
CoPI
Commando Plaats Incident
DB
Dagelijks Bestuur
DBK
Digitale bereikbaarheidskaart
EMU
Economische Monetaire Unie
FLO
Functioneel Leeftijdsontslag (overgangsregeling)
GHOR
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GnkM
Geneeskundige Meldkamer
GR
Gemeenschappelijke regeling
GRIP
Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
IKB
Individueel Keuzebudget
JenV
Justitie en Veiligheid
LMS
Landelijke Meldkamer Samenwerking
MDT
Mobiele Data Terminal
MKB
Meldkamer brandweer
MVA
Materiële vaste activa
NCTV
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
OMS
Openbaar meldsysteem
RAV
Regionale ambulancevoorziening
ROT
Regionaal Operationeel Team
SiSa
Single information Single audit
SIV
Snelle interventie voertuig
TAS
Tankautospuit
TWAZ
Tijdelijke Wet Ambulancezorg
VRC
Versterking Rampencoördinatie Crisisbeheersing
VRH
Veiligheidsregio Haaglanden
WAZ
Wet ambulancezorg
Wnra
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
WNT
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
WOV
Waterongevallenvoertuig
Veiligheidsregio Haaglanden 2023 1.0 AB 12 april 2024
62