3 Begroting VRH 2024-2027
Tekst van het document
(3-6)
21.298
22.337
22.423
22.382
17.522
Meerjarenbegroting VRH 2024-2027 AB 14 april 2023 – versie 1.0
24
4.5
Paragraaf bedrijfsvoering
4.5.1 Organisatie Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de 9 burgemeesters van de deelnemende gemeenten. De directievoering is in handen van de commandant brandweer en de directeur publieke gezondheid. Onderstaand het organogram.
Algemeen bestuur
Dagelijks bestuur
Directie
Brandweer
Bedrijfsvoering
Zorg
Brandweerzorg
GHOR
Communicatie
Risico-
Geneeskundige
& crisisbeheersing
Meldkamer
Financiën control
Gemeentelijke crisisbeheersing
& HRM Facilitair bedrijf
Operationele ondersteuning
(incl informatiemanagement en automatisering)
4.5.2 Personeel De formatie van Veiligheidsregio Haaglanden bestaat per 1 januari 2023 uit 914 fte en ca. 320 vrijwilligers. De toename met 15 fte betreft vooral de overgekomen formatie van de centralisten van de brandweermeldkamer van Hollands Midden. Vanuit de visie van duurzame inzetbaarheid wordt ingezet op de uitbreiding van loopbaanpaden en arbeidsarrangementen om de loopbaanontwikkeling van medewerkers te ondersteunen. Vanuit goed werkgeverschap is het noodzakelijk om zorg te dragen voor het ‘gezond halen van de eindstreep’ voor de medewerkers. Dit geldt met name voor de medewerkers in de operationele dienst, die fysiek en mentaal zwaar werk uitvoeren, maar waarvoor het vroegpensioen is afgeschaft. Door aandacht te hebben voor een brede loopbaan, kunnen medewerkers langer inzetbaar blijven binnen de VRH of eventueel daarbuiten. Parallel aan dit proces wordt verder gewerkt aan een flexibele inrichting van de organisatie om de uitvoering van loopbaanontwikkeling mogelijk te maken. Evenals alle organisaties in ons land, hebben we te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Om als VRH een aantrekkelijke inclusieve werkgever te zijn en blijven wordt geïnvesteerd in de arbeidsmarktstrategie. Ingaande 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van toepassing.
De Wnra regelt ingaande 2020 dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde status krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Deze wijziging is van toepassing op de medewerkers van de Meerjarenbegroting VRH 2024-2027 AB 14 april 2023 – versie 1.0
25
GnkM die onder de CAO ambulancezorg vallen. Voor alle overige medewerkers van veiligheidsregio’s is uitstel verleend. Dit vanwege de onduidelijke gevolgen voor de bijzondere rechtspositie van de brandweervrijwilliger. Zie eerder paragraaf 4.2 risico’s.
Tabel 12. Formatie
(bedragen in duizenden euro's) Rekening 2022
Organisatie onderdeel
Bezetting
Begroting 2023
Bedrag
Formatie
Begroting 2024
Bedrag
Formatie
Bedrag
Brandweerzorg
695
50.107
700
52.916
700
54.399
Crisisbeheersing
16
1.511
15
1.335
15
1.371
Meldkamer
64
5.333
72
5.729
72
5.890
GHOR
14
1.226
16
1.576
16
1.621
Bedrijfsvoering
108
8.633
111
9.036
111
9.290
Subtotaal fte
897
66.810
914
70.592
914
72.570
Vrijwilligers aantal
335
1.701
320
1.879
320
1.931
1.232
68.511
1.234
72.471
1.234
74.501
Totaal
Bovenstaande formatie is inclusief de piket-organisatie. 4.5.3 Informatievoorziening en automatisering Digitale werkplek In 2022 is de gehele organisatie, inclusief de toegang en het gebruik van applicaties, overgezet naar de nieuwe veilige digitale werkomgeving gebaseerd op M365. Om dit zo goed mogelijk te blijven ondersteunen, vraagt de stap naar hybride werken om een verdere ontwikkeling van tools en expertise in 2023. Hierbij vormt de beveiliging van zowel de hardware, software als data een essentieel onderdeel. Het beheer van een aantal omgevingen zoals GIS en Business Intelligence worden in 2023 vanuit het datacenter overgezet naar MS AZure Cloud omgeving. De Azure omgeving is ook toepasbaar als hosting platform voor verdere uitbreiding van andere applicaties. Informatiebeveiliging Het voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en daarmee de stappen die afgesproken zijn in het kader van het landelijk Versnellingsprogramma Informatieveiligheid is in 2022 grotendeels gerealiseerd. Belangrijk aspect is en blijft het bewustwordingsprogramma informatieveiligheid voor de VRH-medewerkers. In 2023 wordt (mede vooruitlopend op de implicaties van NIS2 Europese richtlijn voor netwerk- en informatiebeveiliging NIS2,) een verdiepingsslag uitgevoerd op de systemen en afspraken met leveranciers van systemen.
Het verder professionaliseren van de inzet van monitoring staat als speerpunt op het jaarplan van 2023. Landelijk wordt er gesproken over het inrichten van een SOC/CERT voor zowel het monitoren van de digitale omgeving (Computer Operations Centre) als het reageren op incidenten binnen de digitale werkomgeving (Computer Emergency Response Team). Als uitvoering van het informatiebeveiligingsbeleid is in 2022 geoefend met een grootschalig cyberincident.
Meerjarenbegroting VRH 2024-2027 AB 14 april 2023 – versie 1.0
26
Gebruik van data In 2022 zijn de eerste stappen naar informatiegestuurde veiligheid gezet. Daarbij zijn benodigde ICT-voorzieningen, zoals de geografische- en business intelligenceomgeving, robuuster ingericht. Voor dagelijkse bedrijfsvoering is in 2022 het gebruik van data en de bijbehorende data-analyse verder geoptimaliseerd. De benodigde kennis en expertise is in 2022 voor een deel opgebouwd. In 2023 en de jaren daarna is datageïnformeerd werken een speerpunt. 4.5.4 Investeringen In het begrotingsjaar 2024 zijn vervangingsinvesteringen voorgenomen voor gebouwen, automatisering, materiaal en voertuigen voor in totaal € 15,1 mln. Bij elke investering is aandacht gegeven aan nut, noodzaak en realiseerbaarheid van de investeringen. Bij elke investering wordt specifiek het duurzaamheidselement meegenomen. Investeringen in duurzame oplossingen met een terugverdientijd van 5 jaar worden uitgevoerd. Daarmee voldoet de VRH aan haar wettelijke verplichtingen conform de Energie Efficiency Richtlijn (EED). In de begrotingsperiode 2024 – 2027 wordt specifiek aandacht besteed aan innovatieve duurzame oplossingen. Zie verder bijlage 7.4 - Investeringsplan.
4.5.5 Maatschappelijk verantwoord inkopen Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is een effectief instrument om C02-uitstoot, milieuimpact en grondstoffengebruik te helpen reduceren, om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren en om misstanden voor mens en milieu aan te pakken in internationale ketens. In 2023 is de VRH gestart met de CO2 prestatieladder. Hiermee verkrijgt de VRH inzicht in de CO2-uitstoot en de mogelijkheden tot CO2-reductie. De eerste doelstelling is certificering op niveau 3. Ook ontwikkelt de VRH een MVI beleid om daarmee de duurzame afwegingen in de inkoopprocessen organisatie breed te borgen. Uitgangspunt in het MVI beleid zal zijn “duurzaam, tenzij”. 4.5.6 Rechtmatigheid De VRH heeft zich voorbereid op de wijzigingen op het gebied van de rechtmatigheidsverklaring. Door de wijziging van de Gemeentewet en de Comptabiliteitswet 2016 in relatie tot de Wet versterking decentrale rekenkamers zal het bestuur met ingang van 2023 de rechtmatigheidsverklaring opstellen. De VRH is dan ook zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de financiële wet- en regelgeving en zal zelf moeten aantonen dat dit ook daadwerkelijk zo is en dat stelt nog hogere eisen aan de kwaliteit van de processen en de interne controles die worden uitgevoerd. In dit kader heeft het Algemeen Bestuur in de vergadering van 7 december 2022 het controleprotocol rechtmatigheid vastgesteld.
Hiermee heeft het Algemeen Bestuur ten behoeve van de interne en externe toetsing aanwijzingen gegeven over de reikwijdte, de normstellingen en de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Noemenswaardig is de in de rechtmatigheidtoets betrokken Financiële Verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur in april 2011 en de Controleverordening ex artikel 213 van de Gemeentewet, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 25 mei 2005. De VRH heeft het controleprotocol rechtmatigheid nader geoperationaliseerd in het intern controleplan.
Meerjarenbegroting VRH 2024-2027 AB 14 april 2023 – versie 1.0
27
5.1
PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.1 BRANDWEERZORG
WAT WILLEN WE BEREIKEN? Brandweer Haaglanden is een organisatie die verbonden is met de samenleving en vakmanschap op het gebied van (fysieke) veiligheid levert. Een belangrijke opgave voor de komende jaren is het borgen van de ingezette vernieuwing in de bedrijfsvoeringprocessen van de brandweer, om zo de échte omslag naar een vraag- en risico-gestuurde organisatie te kunnen maken. WAT DOEN WE DAARVOOR? Risicobeheersing • Voldoen aan de eisen gesteld in de Wet veiligheidsregio’s en bijbehorende AMvB’s, waarin het kwaliteitsniveau van de medewerkers is vastgelegd; • Uitvoeren van de risicobeheertaak die betrekking heeft op het voorkomen en beperken van, alsmede ondersteuning bij de bestrijding van branden, rampen en crises; • Adviseren over het bereiken- en in stand houden van een veilige fysieke leefomgeving; • Stimuleren van gedragsverandering bij burgers, bedrijven en instellingen op het gebied van brand- en omgevingsveiligheid; • Conform het met gemeenten afgestemde uitvoeringsprogramma invulling geven aan de taken voortvloeiende uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of de Omgevingswet. Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen
Meeteenheid
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Aantal adviezen gebruiksveiligheid
aantal
3.103
3.100
3.100
3.100
Aantal adviezen objectveiligheid
aantal
2.519
2.500
2.500
2.500
Aantal adviezen omgevingsveiligheid
aantal
205
130
130
130
Aantal voorlichtingen Brandveilig leven
aantal
138*
150
150
150
Risicobeheersing
* cijfer 2022 betreft onderwijs
Incidentbestrijding • Voldoen aan de eisen gesteld in de Wet veiligheidsregio en bijbehorende AMvB’s waarin het kwaliteitsniveau is vastgelegd; • Uitvoeren van de operationele brandweertaak conform het Kwaliteitskader Uitruk- en Opkomsttijden en het Materieel- en Personeel-spreidingplan; • Realiseren van een slagvaardige organisatie door schaalvergroting, bundeling van kennis en capaciteit en interregionale samenwerking.
Meerjarenbegroting VRH 2024-2027 AB 14 april 2023 – versie 1.0
28
Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen
Meeteenheid
Rekeing 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
In hoeveel procent van de prio-1 uitrukken voor gebouwbranden (binnenbrand) wordt de normtijd van 8 minuten behaald? Norm 80%
%
71%
80%
80%
80%
Hoeveel procent van de repressieve medewerkers heeft voldaan aan de oefenverplichting ROP (opgeleid en geoefend conform de gestelde eisen). Gekeken wordt naar de aanwezigheid bij oefeningen. (kwantitatief) Norm: 80%
%
87%
80%
80%
80%
Incidentbestrijding
WAT MAG HET KOSTEN Meerjarenraming van lasten en baten
Lasten
(bedragen in duizenden euro's) Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
79.244 80.333
84.450
87.087
86.865
86.855
86.855
Baten
82.950
86.880
86.865
86.855
86.855
Saldo lasten en baten
-1.089
1.500
207
0
0
0
245
1.500
207
0
0
0
-1.334
0
0
0
0
0
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
80.964
80.509
80.445
80.435
80.435
714
746
746
746
746
Mutatie reserves Resultaat
Financiële ontwikkelingen
(bedragen in duizenden euro's)
Verloopstaat lasten 2023 naar 2024 Begroting 2023 Interne verschuiving tussen producten Voorcalculatie trend 2024
2.130
2.130
2.130
2.130
Nacalculatie trend voorgaande jaren
1.546
2.953
2.953
2.953
2.953
Overige ontwikkelingen
1.226
749
591
591
591
84.450
87.087
86.865
86.855
86.855
Totaal
Toelichting begroting 2024-2027 De brandweer werkt risico- en vraag gestuurd. Dit houdt in dat de inwoners van de regio Haaglanden en de prioriteiten van de 9 deelnemende gemeenten centraal staan en dat hun vraag aan de brandweer - tezamen met de risico’s in de regio - leidend zijn voor de werkzaamheden die de brandweer uitvoert.
Meerjarenbegroting VRH 2024-2027 AB 14 april 2023 – versie 1.0
29
Risicobeheersing Er wordt invulling gegeven aan het meerjaren beleidsplan Brandweer en meerjaren uitvoeringsprogramma Risicobeheersing. De regio brede advisering, frequent toezicht en de lokale prioriteiten (couleur lokale) vormen een belangrijke bijdrage aan en ondersteuning van de gemeentelijke handhavingsbeleidsplannen. De komende periode wordt ook verder invulling gegeven aan de reeds in gang gezette ontwikkeldoelen van risicogerichtheid, specialiseren van adviseurs en ‘omgevingsrechtproof’ worden. Risicogerichtheid De werkwijze van regelgericht naar risicogericht en van toezichthouder/ toetser naar adviseur wordt verder doorontwikkeld. Het regionale risicoprofiel, NIPV-onderzoeken, brandonderzoek, kennis en ervaring van de brandweer zelf en de couleur locale vormen hiervoor bronnen. Het samenbrengen van deze bronnen en het op basis daarvan analyseren en duiden van de risico’s draagt er aan bij dat steeds nauwkeuriger bepaald wordt welke middelen in welke mate ingezet worden (proportionaliteit). In de uitvoering wordt rekening gehouden met de omgeving, het type object, de techniek binnen het object, het gedrag van gebruikers, de invloed op de omgeving, het brandverloop en de (on)mogelijkheden van de hulpverleningsdiensten.
De adviseursrol kan op een extra impuls rekenen doordat nog meer in wordt gezet op het ‘adviseren’ in de voorfase, op uitnodigen tot en het stimuleren van gedragsverandering. Door vooraan te staan bij initiatieven van ruimtelijke plannen ontstaat de mogelijkheid een gebied en het bouwwerk veiliger in te richten voor de inwoners en voor de inzet van de hulpdiensten. Het toepassen van alleen de regelgeving verplaatst naar de achtergrond en het toepassen van de geest van de regelgeving naar de voorgrond. Specialiseren van adviseurs De ingezette koers voor het specialiseren van de adviseurs krijgt verder vorm. In aanvulling op de generieke taken is meer focus gelegd op de kwalitatief hoogwaardige uitvoering van één specifieke taak of taakveld. Per onderwerp zoals Omgeving, Object en Gebruik (waaronder ook het Gedrag) wordt verder gedivergeerd op onder meer de vakinhoud, processen en het netwerk. Daarbij krijgt verdichting en energietransitie een prominente plaats. In het kader van omgevingsveiligheid wordt ingegaan op het monitoren, analyseren, leren en adviseren over omgevings- en milieuaspecten. Denk hierbij aan verduurzaming, multifunctioneel ruimtegebruik, inwonerverdichting en de energietransitie.
Voorbeelden van specialisaties die reeds zijn ingericht en gecontinueerd zullen worden zijn de tunnelveiligheid, omgevingsveiligheid, infrastructurele- en milieuveiligheid alsmede (alternatieve) brandstoffen en energieopslagsystemen in het kader van de energietransitie. Ten aanzien van objectveiligheid wordt de komende periode verder gewerkt aan de kennis en kunde met betrekking tot technologische en complexe vraagstukken en het vroegtijdig in gesprek komen met gemeenten en ontwikkelaars. Hierbij betreft het de reeds ingerichte specialisaties blussystemen, elektrische systemen, bouwkundige voorzieningen, FSE (fire/smoke/egress) en organisatie & gebruik. Waar wordt voldaan aan de minimale brandveiligheidseisen op grond van de regelgeving zal aanvullend op gebruiksveiligheid worden geadviseerd over het verder verhogen van de brandveiligheid; het risicogerichte adviseurschap.
Meerjarenbegroting VRH 2024-2027 AB 14 april 2023 – versie 1.0
30
Ook op het thema brandveilig leven vinden specifieke activiteiten plaats die gericht zijn op beleidsbeïnvloeding ter zake van brandveiligheid en ouderen. Het onderwerp brandveiligheid en ouderen is immers een gezamenlijke opgave van verschillende hierbij betrokken stakeholders en partners, zoals woningcorporaties en gemeenten. Door bij deze stakeholders en partners invloed uit te oefenen op het beleid kunnen deze spelers in het veld worden gestimuleerd tot het voorbereiden en treffen van (aanvullende) brandveiligheidsmaatregelen alsmede tot het hiertoe vrijmaken van budgetten en middelen. De brandweer treedt hierbij op als adviseur en kan vanuit haar expertise een (initiërende en daarmee beïnvloedende) bijdrage leveren. Incidentbestrijding Vanuit Brandweerzorg wordt het geven van invulling aan de doorontwikkeling van het operationeel optreden en de operationele sterkte om de maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving het hoofd te kunnen bieden, voortgezet. Ontwikkelingen die maatschappelijk gezien in hoog tempo plaatsvinden vragen om flexibiliteit en aanpassing van de inrichting van de operationele organisatie. De behoefte naar een door vraaggestuurde planning neemt toe. Door middel van een capaciteitsplanning wordt vraag naar en aanbod van personeelsinzet op de middellange termijn inzichtelijk gemaakt.
De balans wordt opgemaakt tussen de beschikbare en benodigde arbeidscapaciteit. Maatwerk kan geleverd worden door zowel mens als materieel in te zetten op basis van de risico’s, deze kunnen per dagdeel, dag, week of seizoen verschillen. Dit betekent dat de operationele sterkte wordt aangepast aan de omstandigheden. We bereiden ons voor op maatschappelijke ontwikkelingen zoals energietransitie en verdichting, maar ook brandweerspecifieke ontwikkelingen als seizoensgebonden dagdienstkazernes op het strand en het maken van onderscheid tussen dag- en nachtsterkte. Voor de regio Haaglanden betekent dit bijvoorbeeld ook dat in de gemeenten waarin wordt gewerkt met vrijwillige instroom, als aanvulling gewerkt wordt met de inzet van opstappers waardoor de inzet van de brandweer is gegarandeerd. Onder de noemer ‘toekomstbestendig materieelplan’ wordt nu en de komende jaren de vervanging gepland van verschillende specialistische en ondersteunende voertuigen en middelen. Er is behoefte om bij de vervanging in te spelen op actuele ontwikkelingen en daarom de verschillende aanbestedingen in samenhang met elkaar te bekijken. Daarnaast ontwikkelt en innoveert de brandweer mee met de maatschappij en de omgeving.
Door het verbeteren van digitale informatievoorziening tijdens incidentbestrijding maar ook door ‘business intelligence’ tijdens de koude fase, kan de brandweer zich beter prepareren op de uitvoering van haar werkzaamheden. Hierdoor is het onder andere mogelijk om een koppeling te maken met ‘brandveilig leven’, de voorlichting op het gebied van brandveiligheid, waardoor een integraal product ‘brandweer’ geleverd kan worden aan de burgers en organisaties in Haaglanden. Door in te zetten op basis van risico’s wordt een verdere ontwikkeling doorgemaakt naar een organisatie die de juiste zorg op het juiste moment levert op basis van de ontwikkelingen en de behoefte van de maatschappij. Tot slot zal de komende jaren de focus op strandveiligheid verder toenemen. De brandweer investeert in het opleiden van eigen personeel voor strandveiligheid, het bewaken en het redden van mens (en dier) uit zee. In het hoogseizoen (mei-september) is voor de strandbewaking extra capaciteit beschikbaar gesteld (naast de inzet van de Haagse Reddingsbrigade). Voor de uitvoering van de strandbewaking is er sprake van een nauwe samenwerking met de Gemeente Den Haag. De strandbewaking in het Westland en Wassenaar wordt vanuit de lokale reddingsbrigades gerealiseerd. Meerjarenbegroting VRH 2024-2027 AB 14 april 2023 – versie 1.0
31
5.2
PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.2 RAMPENBESTRIJDING EN CRISISBEHEERSING
WAT WILLEN WE BEREIKEN? De verantwoordelijkheid voor goede multidisciplinaire samenwerking is een gezamenlijke. Brandweer Haaglanden, GHOR Haaglanden, de gemeenten en de Politie Eenheid Den Haag zetten zich samen in voor de veiligheid van iedereen die in Haaglanden woont, werkt, of de regio bezoekt. Naast het dagelijkse werk, doen zij dit ook door zich gezamenlijk voor te bereiden op de gevolgbestrijding bij grootschalige incidenten, rampen en crises. Goede samenwerking kan het effect van een ramp of crisis beperken en bijdragen aan de continuïteit van de samenleving. Daarnaast zorgt de samenwerking ervoor dat de voorbereiding op rampen en crises blijft aansluiten bij het reguliere werk van de hulpdiensten. WAT DOEN WE DAARVOOR? De basis voor de samenwerking binnen de veiligheidsregio is de aard en omvang van de aanwezige risico’s in Haaglanden en geschiedt op basis van de eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De VRH focust op het toerusten van de crisisorganisatie op de voornaamste risico’s in de regio. Wanneer de situatie daarom vraagt, wordt de samenwerking uitgebreid naar andere relevante crisispartners, waaronder waterschappen en nutsbedrijven. De basis van deze samenwerking is het structurele contact met de convenantpartners. Deze samenwerking wordt gecontinueerd en verder uitgebouwd. Het structureel organiseren van netwerkbijeenkomsten heeft hierin een rol.
Vakbekwame en voorbereide functionarissen en crisisteams zijn van essentieel belang. In de praktijk is het namelijk vooral ervaring en vakmanschap dat het verschil maakt. Goede personeelszorg met de focus op individueel vakmanschap is daarbij van belang. Dit uit zich onder andere in een meer vraag gestuurde wijze van werken. Daarnaast worden evaluaties van incidenten en oefeningen en beleidsmatige ontwikkelingen meegenomen als basis voor het programma van de functionarissen. Naast het leveren van input voor het beleid van multidisciplinair opleiden, oefenen en trainen is de multidisciplinaire evaluatiesystematiek de basis voor het lerend vermogen van de crisisorganisatie. De systematiek richt zich op GRIP incidenten, maar zal verder worden geïmplementeerd op de terreinen oefenen en de voorbereiding op evenementen. Door middel van een systeemanalyse wordt jaarlijks de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing getoetst. Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen
Meeteenheid
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Het percentage OTO-activiteiten voor multidisciplinaire functionarissen en multidisciplinaire teams dat is afgerond volgens beleid VRH
%
88%
100%
100%
100%
Het percentage convenantpartners waarmee dit kalenderjaar de actielijst is besproken.
%
100%
100%
100%
100%
Het percentage wettelijk verplichte plannen dat is geactualiseerd binnen de daarvoor gestelde normtijd
%
100%
100%
100%
100%
Jaarlijks wordt de hoofdstructuur van de rampbestrijding en crisisbeheersing getoetst.
%
100%
100%
100%
100%
Meerjarenbegroting VRH 2024-2027 AB 14 april 2023 – versie 1.0
32
WAT MAG HET KOSTEN? Meerjarenraming van lasten en baten
Lasten
(bedragen in duizenden euro's) Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2.111 2.269
4.046
4.046
4.046
4.046
4.046
Baten
4.046
4.046
4.046
4.046
4.046
Saldo lasten en baten
-158
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Mutatie reserves Resultaat
-158
Financiële ontwikkelingen
(bedragen in duizenden euro's)
Verloopstaat lasten 2023 naar 2024 Begroting 2023
2.266
2.266
Interne verschuiving tussen producten Voorcalculatie trend 2024
0
Nacalculatie trend voorgaande jaren
2.266
2.266
2.266
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overige ontwikkelingen
1.780
1.780
1.780
1.780
1.780
Totaal
4.046
4.046
4.046
4.046
4.046
Toelichting begroting 2024-2027 In 2023 is het beleid op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing geactualiseerd en vastgesteld. Diverse ontwikkelingen hebben effect op de risico’s in de regio en daarmee op het dagelijks werk en de multidisciplinaire samenwerking. Om de kwaliteit van het werk te blijven garanderen zal de veiligheidsregio blijven inspelen op maatschappelijke trends, ontwikkelingen en wijziging van wet- en regelgeving. Dit wordt gedaan door te blijven bouwen aan het fundament en ons te richten op het versterken van de continuïteit, effectiviteit en veerkracht. De risico’s in de regio blijven de basis voor beleid en de inrichting van de crisisbeheersingsorganisatie. Om de crisisorganisatie verder toe te rusten op de kenmerken in de regio, zal de veiligheidsregio zowel de generieke als de specifieke aanpak verder blijven ontwikkelen. Een crisis wordt niet beslecht door een zeer uitgewerkt plan, maar door het handelen van de functionarissen. Daarom streven we ernaar om het operationeel handelingsperspectief voor deze functionarissen verder te vergroten. Goed vakmanschap is geen toevalligheid, maar vraagt blijvende aandacht en inzet van de organisatie. Het is daarom belangrijk om optimale randvoorwaarden te creëren, zodat functionarissen het piket op een professionele manier kunnen en willen blijven invullen.
De veiligheidsregio zal deze beleidsperiode extra inzetten op goede personeelszorg door aandacht voor het multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen van functionarissen en teams en het bieden van een goed faciliterend systeem. De operationele slagkracht van de functionarissen wordt daarnaast verder vergroot door te blijven leren van incidenten. Op deze wijze wordt ervoor gezorgd dat de kennis en vaardigheden blijven aansluiten op de vraag in de praktijk. Jaarlijks wordt op basis van de opgehaalde informatie een systeemanalyse opgesteld. Dit is een basis voor verdere ontwikkeling van beleid Meerjarenbegroting VRH 2024-2027 AB 14 april 2023 – versie 1.0
33
en uitvoering. De systeemanalyse biedt namelijk een realistisch beeld van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Haaglanden. Bovendien hebben organisaties elkaar nodig om een incident te bestrijden, (cascade)effecten in te schatten en de schade te beperken, zeker in een samenleving die steeds complexer wordt. Uitgangspunt hierbij blijft dat elke partner in de gelegenheid wordt gesteld zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. Hierbij staat het idee ‘denk niet voor elkaar, maar aan elkaar’ centraal. Samenwerken met partners gebeurt vooral op het gebied van communicatie, informatiedeling, het alarmeren van elkaar en gezamenlijk oefenen. De veiligheidsregio zal op deze samenwerking blijven bouwen. Onderdeel hiervan zijn ook netwerkbijeenkomsten.
Meerjarenbegroting VRH 2024-2027 AB 14 april 2023 – versie 1.0
34
5.3
PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.3 Meldkamer Brandweer (MKB)
WAT WILLEN WE BEREIKEN? Het continue beschikbaar zijn voor hulpvragen van burgers en bedrijven om een adequate alarmering van hulpdiensten, in het bijzonder de brandweer, te realiseren. WAT DOEN WE DAARVOOR? ▪ Verzorgen van het afhandelen van incidentmeldingen; ▪ Begeleiden en coördineren van brandweerpersoneel en -materieel dat nodig is voor het bestrijden van incidenten; Voor deze taak zijn getrainde centralisten in een continurooster beschikbaar en de technische (communicatie)systemen die het mogelijk maken de meldingen via 112 om te zetten in een adequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke systemen (zoals GMS en C2000) die beheerd worden door de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).
Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen In welk percentage van de gevallen haalt de alarmcentrale (MKB) de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd bij prio 1 meldingen? 80% binnen 1 min Incidentmeldingen
Meeteenheid
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
%
66%
80%
80%
80%
Aantal
14.581
15.000
15.000
15.000
WAT MAG HET KOSTEN? Meerjarenraming van lasten en baten
(bedragen in duizenden euro's)
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Lasten
2.646
3.503
3.492
3.492
3.492
3.392
Baten
2.782
3.232
3.392
3.392
3.392
3.392
Saldo lasten en baten
-136
271
100
100
100
0
271
100
100
100
0
0
0
0
0
0
Mutatie reserves Resultaat
Meerjarenbegroting VRH 2024-2027 AB 14 april 2023 – versie 1.0
-136
35
Financiële ontwikkelingen
(bedragen in duizenden euro's) Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Verloopstaat lasten 2023 naar 2024 Begroting 2023
1.968
1.868
1.768
1.768
1.768
101
101
101
101
101
89
89
89
89
33
104
104
104
104
Overige ontwikkelingen
1.371
1.330
1.430
1.430
1.330
Totaal
3.503
3.492
3.492
3.492
3.392
Interne verschuiving tussen producten Voorcalculatie trend 2024 Nacalculatie trend voorgaande jaren
Toelichting begroting 2024-2027 De meldkamers Brandweer van de regio Haaglanden en de regio Hollands Midden fungeren als één meldkamer maar de begrotingen zijn gescheiden. Er wordt nauw samengewerkt met de meldkamers politie en ambulancezorg. Ofschoon het beheer van de meldkamers (ICT systemen, ICT beheerders en huisvesting) verzorgd wordt door de LMS blijven de veiligheidsregio’s zelf verantwoordelijk voor hun meldkamerfunctie. In dit kader wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering van het interne meldkamerproces met als thema’s geprotocolleerde intake, scholing en onderzoek naar het omvormen tot een Operationeel Centrum Brandweer. In 2023 zullen de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden uitvoering geven aan het verder vormgeven van de Meldkamer Brandweer. De veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden hebben in 2022 een convenant afgesloten over de intensivering van de samenwerking in de gezamenlijke brandweermeldkamer. In dit kader zijn de brandweercentralisten, voorheen in dienst van de politie, op vrijwillige basis overgegaan naar de VRH. De functie van Calamiteiten Coördinator is het afgelopen jaar volledig geïmplementeerd. In 2023 zal worden gewerkt aan de verdere professionalisering van deze rol. Zoals eerder vermeld wordt het ICT beheer per 1 januari 2020 uitgevoerd door de LMS.
Gedurende de ‘bouwplaats’ periode 2020 – 2022 realiseert de LMS de volledige overgang naar de gezamenlijke meldkamers op het LMS-platform. In de loop van 2022 is de daadwerkelijke overgang van de VRH-meldkamer voorzien. In de komende periode zullen de rafelranden als gevolg van de overgang worden afgehecht. Te denken aan de kosten verbonden aan de opschalingsruimten. Naar verwachting zal dit traject begin 2023 worden afgerond.
Meerjarenbegroting VRH 2024-2027 AB 14 april 2023 – versie 1.0
36
5.4
PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 711.1 Geneeskundige Meldkamer (GnkM)
WAT WILLEN WE BEREIKEN? • Continu beschikbaar zijn voor hulp- en ambulancezorgvragen van burgers en bedrijven en een adequate alarmering en regie vanuit de RAV realiseren; • Het continu beschikbaar zijn om de geneeskundige zorgketen monodisciplinair te kunnen opschalen en coördineren indien noodzakelijk; • Het continu beschikbaar zijn om de geneeskundige zorgketen samen met de veiligheidspartners multidisciplinair te kunnen opschalen en coördineren; • Het oprichten van een coördinatiecentrum binnen de acute zorg om zo (logistieke) zorgprocessen efficiënter, veiliger en doelmatiger te laten verlopen en nauwere samenwerking met ketenpartners mogelijk te maken. WAT DOEN WE DAARVOOR? ▪ Het samen met de geneeskundige zorgpartners in stand houden en gebruiken van de benodigde communicatie (infra)structuur om o.a.
uitvoering te kunnen geven aan de GHOR taken; ▪ Het samen met de multidisciplinaire veiligheidspartners in stand houden en gebruiken van de benodigde (infra)structuur om uitvoering te kunnen geven aan de multidisciplinaire crisis/rampenbestrijding; ▪ Met gebruikmaking van deze infrastructuur het aannemen en afhandelen van verzoeken om ambulancezorg; ▪ Het optimaliseren van het triagesysteem (conform Nederlandse Triage Standaard) waardoor de verpleegkundig centralist goed ondersteund wordt in de toewijzing van zorg en het verstrekken van telefonische instructies aan melders; ▪ Omzetten van meldingen en zorgvragen in zorg of verwijzing, afgestemd op de reële behoefte. In de praktijk betekent dit het al dan niet met spoed uitsturen van een laagcomplexe, medium complexe, hoog complexe ambulance / Rapid Responder of het doorverwijzen van de hulpvrager naar de huisarts of andere instanties; ▪ Het bewaken van de paraatheid.
Dit betekent dat de meldkamer er op toe ziet dat beschikbare ambulances optimaal over de regio verdeeld worden waardoor zoveel mogelijk patiënten binnen de normtijd bereikt kunnen worden; ▪ Het in stand houden van een gecertificeerd kwaliteitsborgingssysteem (HKZ) en Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) om zo de kwaliteit en veiligheid van de patiënt, betrokkenen en medewerkers te waarborgen; ▪ Het bewaken van patiëntinformatie en -privacy door bij te dragen aan een gecertificeerd Information Security Management Systeem van de LMS op basis van ISO27001 en van de RAV op basis van de NEN7510; ▪ Zorgen dat al onze medewerkers aantoonbaar goed zijn opgeleid en geoefend en tevens dat alle verpleegkundig (intake) centralisten bevoegd en bekwaam zijn en over een geldige bekwaamheidsverklaring beschikken. ▪ Technologisch innoveren; onderzocht wordt in hoeverre Artificial Intelligence kan ondersteunen bij een optimale spreiding van beschikbare ambulances. Voor deze taken zijn centralisten in een continurooster beschikbaar, evenals de technische (communicatie)systemen die het mogelijk maken de meldingen via 112 om te zetten in een adequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke systemen (zoals GMS, NTS en C2000).
Meerjarenbegroting VRH 2024-2027 AB 14 april 2023 – versie 1.0
37
Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen
Meeteenheid
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Responstijd A1-ritten binnen normtijd van 15 minuten
%
89%
95%
95%
95%
Responstijd A2-ritten binnen normtijd van 30 minuten
%
93%
95%
95%
95%
min.
2:43min
2:00min
2:00min
2:00min
Declarabele ritten
aantal
74.140
74.000
74.000
74.000
EHBO ritten
aantal
28.159
20.000
20.000
20.000
102.299
94.000
94.000
94.000
57.598
50.000
50.000
50.000
159.897
144.000
144.000
144.000
RAV Haaglanden norm (voor ambulancediensten)
SLA met RAV Haaglanden (norm voor meldkamer) Gemiddelde verwerkingstijd 112 meldingen van A1 spoedritten binnen normtijd van 2 minuten Ritten
Totaal ritten Meldingen, geen ritten
aantal
Totaal meldingen
WAT MAG HET KOSTEN? Meerjarenraming van lasten en baten
(bedragen in duizenden euro's) Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Lasten
3.392
3.776
3.778
3.778
3.778
3.778
Baten
3.696
3.776
3.778
3.778
3.778
3.778
Saldo lasten en baten
-304
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-304
0
0
0
0
0
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Mutatie reserves Resultaat
Financiële ontwikkelingen
(bedragen in duizenden euro's)
Verloopstaat lasten 2023 naar 2024 Begroting 2023 Interne verschuiving tussen producten
3.554
3.554
3.554
3.554
3.554
0
0
0
0
0
2
2
2
2
-3
-3
-3
-3
-3
225
225
225
225
225
3.776
3.778
3.778
3.778
3.778
Voorcalculatie trend 2024 Nacalculatie trend voorgaande jaren Overige ontwikkelingen
Totaal
Meerjarenbegroting VRH 2024-2027 AB 14 april 2023 – versie 1.0
38
Toelichting begroting 2024-2027 De GnkM is middels een SLA verbonden met de RAV Haaglanden. Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet ambulancevoorziening is deze manier van ‘onder-aannemersschap’ niet meer toegestaan. De GnkM kan alleen nog als lid van het bestuur onderdeel uitmaken van de coöperatie of ondergebracht worden bij een van de reeds deelnemende leden. Net als in het jaar 2021 heeft 2022 tevens in het teken gestaan van de bestuurlijke inbedding van de geneeskundige meldkamer binnen de RAV. Diverse scenario’s zijn hiervoor onderzocht en in 2023 zal hier een keuze in verwacht worden. Zoals eerder vermeld wordt het ICT beheer per 1 januari 2020 uitgevoerd door de LMS. Gedurende de ‘bouwplaats’ periode 2020 – 2022 realiseert de LMS de volledige overgang naar de gezamenlijke meldkamers. In deze periode zullen de rafelranden als gevolg van de overgang worden afgehecht. Evenals de andere meldkamerdisciplines, bereidt de geneeskundige meldkamer zich voor op een grootscheepse verbouwing. De gemeenschappelijke meldkamer zal ingericht worden met de nieuwe LMS-meldkamerwerkplekken. De verbouwing is goed te combineren met de plannen van de geneeskundige meldkamer om een ambulance coördinatie centrum in te richten.
Dit biedt de mogelijkheid om bij minder urgente zorgvragen makkelijker contact te zoeken met ketenpartners als huisartsen, acute diensten van de GGZ en verloskundigen (zorgcoördinatie). Tevens wordt het, met het ambulance coördinatie centrum, mogelijk om beter in te spelen op de behandelcapaciteit in de ziekenhuizen en patiënten regionaal te spreiden. Hiermee kan in de toekomst uitvoering gegeven worden aan een veranderend zorglandschap. De beleidsagenda van de acute zorg (VWS) bouwt voort op het integraal zorg akkoord (IZA) en bevat acties op drie kernpunten: 1) kwaliteit en toegankelijkheid van de acute zorg, 2) zorgcoördinatie en 3) samenwerking in de regio. Deze ontwikkelingen zullen bij moeten dragen aan een sterk coördinerende positie van de GnkM op gebied van patiëntstromen in zowel reguliere als opgeschaalde zorg. . Niet alleen het snel alarmeren van ambulances behoort tot de kerntaak van de GnkM maar ook het telefonisch instrueren van melders. Veelal kunnen er levensreddende handeling uitgevoerd worden door melders op basis van heldere telefonische instructies van de centralist. Daarom werkt de Geneeskundige Meldkamer Haaglanden continu aan de verbetering van de kwaliteit van het hulp- en zorgproces. Met behulp van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) wordt gezocht naar aansluiting bij, en afstemming op, de zorgvrager binnen de acute zorgketen.
De GnkM investeert in goede -evidence based- melderinstructies en in gebruiksvriendelijke softwarematige ondersteuning. Om de continuïteit van zorg te kunnen garanderen is blijvende aandacht voor de werving van verpleegkundig centralisten én logistiek centralisten nodig, alsook de gezondheid van de medewerkers. De komende jaren wil de GnkM meer toegespitste ondersteuning per medewerker aanbieden. Met een Mental Health Assessment zal een individueler beeld ontstaan over hoe een medewerker optimaal ondersteund kan worden in zijn of haar psychosociale functioneren. In 2020 is hier op vrijwillige basis invulling aan gegeven en ook de komende jaren zal dit een vervolg krijgen, in overleg met de ondernemingsraad.
Meerjarenbegroting VRH 2024-2027 AB 14 april 2023 – versie 1.0
39
5.5
PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.4 Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR)
WAT WILLEN WE BEREIKEN? De GHOR richt zich op het samenwerkingsgebied dat zich op het snijvlak van drie domeinen bevindt: openbaar bestuur, gezondheidszorg en veiligheid. Waar die domeinen elkaar raken, spreken we van publieke veiligheid (openbaar bestuur en veiligheid), publieke gezondheid (openbaar bestuur en gezondheidszorg) en acute zorg (gezondheidszorg en veiligheid). De GHOR bevindt zich op het kruispunt daartussen en verbindt vanuit die centrale positie de publieke gezondheid, publieke veiligheid en acute zorg. De Wvr regelt dat de GHOR belast is met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. De uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft, ook wanneer de GHOR deze coördineert, aanstuurt of regisseert, de verantwoordelijkheid van zorginstellingen zelf. Verantwoordelijkheden die eerst bij de GHOR lagen, zijn de laatste jaren verschoven, o.a. naar zorginstellingen en naar netwerken in de zorg. Het vraagt van de GHOR, in deze veranderende omgeving, zich goed bewust te zijn van haar rol en in de keten afstemming te hebben en te houden met haar netwerkpartners. De focus ligt op twee thema’s, verbreden van het netwerk en het creëren van een actueel en gedeeld (geneeskundig) beeld.
WAT DOEN WE DAARVOOR? • Nieuwe relaties aangaan en bestaande relaties onderhouden met partners in zorg en veiligheid, alsmede hier tussen verbindend optreden (stakeholderanalyse); • Reflectie op de eigen organisatie, onderzoeken van de ontwikkelmogelijkheden binnen de eigen organisatie om in voldoende mate te kunnen anticiperen op een veranderende omgeving • Potentiële nieuwe relaties/netwerken onderzoeken in bijvoorbeeld het sociale domein; • Afhankelijk van de behoefte dynamische samenwerkingsverbanden aangaan; • Het realiseren van ketenplanvorming met partners in de zorg, veiligheid en openbaar bestuur in relatie tot crisisbeheersing en rampenbestrijding; • Bijdragen leveren aan een gedeeld geneeskundig beeld t.b.v. crisis, o.a. data-analyse over disbalansen in de zorgcontinuïteit en scenario’s uitwerken op basis van dataanalyse; • Bestuurlijke afstemming met zorginstellingen; • Rapportage aan het bestuur van de VRH over de mate van voorbereiding van zorginstellingen; • Operationele organisatie op orde; • Advisering rondom vergunning verstrekking van onder andere evenementen. • Advisering over risicobeheersing bij onder andere grote (ver)bouw- en infrastructurele projecten
Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen
Meeteenheid
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Hoeveel procent van de GHORsleutelfunctionarissen heeft de beoogde basisopleiding voor de betrokken functie met goed gevolg afgerond (norm 100%)
%
100%
100%
100%
100%
Hoeveel procent van de GHORsleutelfunctionarissen en GHOR-teams is opgeleid en geoefend conform de hiervoor gestelde eisen (norm 100%)
%
100%
100%
100%
100%
Meerjarenbegroting VRH 2024-2027 AB 14 april 2023 – versie 1.0
40
WAT MAG HET KOSTEN? Meerjarenraming van lasten en baten
(bedragen in duizenden euro's) Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Lasten
1.769
2.167
2.174
2.174
2.174
2.174
Baten
2.026
2.167
2.174
2.174
2.174
2.174
Saldo lasten en baten
-257
0
0
0
0
0
-257
0
0
0
0
0
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Mutatie reserves Resultaat
Financiële ontwikkelingen
(bedragen in duizenden euro's)
Verloopstaat lasten 2023 naar 2024 Begroting 2023
2.022
2.022
2.022
2.022
2.022
Interne verschuiving tussen producten
0
7
7
7
7
Voorcalculatie trend 2024
0
0
0
0
0
Nacalculatie trend voorgaande jaren Overige ontwikkelingen
Totaal
0
0
0
0
0
145
145
145
145
145
2.167
2.174
2.174
2.174
2.174
Toelichting begroting 2024-2027 De GHOR speelt samen met zorg- en veiligheidspartners proactief in op initiatieven en ontwikkelingen binnen de gemeenten en de veiligheidsregio, adviseert en neemt maatregelen. Hiermee realiseert de GHOR dat de gezondheidszorg naadloos kan opschalen van dagelijkse zorg naar grootschalige hulpverlening en dat effecten van rampen en crises beperkt blijven. Naast de taken die de GHOR regulier uitoefent, is het voor de organisatie belangrijk om op een adaptieve manier in haar omgeving te acteren. De samenleving verandert snel en is complexer aan het worden. Dit geeft uitdagingen die invloed hebben op de wijze waarop de GHOR denkt invulling te geven aan haar opdracht de komende jaren. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: • • • • • • •
Effecten van langdurige crises De uitwerking van de evaluatie Wvr, gevolgen van de contouren nota Herziening Wpg en opzetten LFI Samenwerkingsdocument ROAZ en DPG De Omgevingswet Energietransitie en verduurzaming Verdichting
Een belangrijk onderdeel van de begroting is het in stand houden van een operationele organisatie die goed opgeleid en geoefend is. Afgelopen periode is daarom besloten te investeren in de uren t.b.v. OTO per piketfunctionaris zodat we als GHOR Haaglanden weer aansluiten bij het landelijk gemiddelde van OTO-contacturen.
Meerjarenbegroting VRH 2024-2027 AB 14 april 2023 – versie 1.0
41
Het in 2020 opgestelde Zorgrisicoprofiel (ZRP) maakt inzichtelijk welke kwetsbaarheden er in de zorgketen zijn als een ramp of crisis van een bepaald scenario ons treft. Dit ZRP sluit aan op het Risicoprofiel van de VRH. Het ZRP is landelijk overgenomen als concept. Er is een traject gestart om het zorgrisicoprofiel landelijk te gaan uitrollen over 6 pilot Veiligheidsregio’s. Regionaal gaat de GHOR de komende periode in gesprek met (zorg) bestuurders om het ZRP verder te verfijnen en te verscherpen. Met als doel het verstevigen van de positie van GHOR en AB in de geneeskundige kolom. Landelijk zijn er vier trajecten (‘snelwegen’) in het leven geroepen om bepaalde onderwerpen een ontwikkelingsversnelling mee te kunnen geven. Een voorbeeld van uitwerking van de snelweg informatiemanagement is het implementeren van Netcentrisch werken in de ROAZ regio West door de beide GHOR bureaus Haaglanden en Hollands Midden. De implementatie van het NCW, werken met LCMS GZ in de geneeskundige kolom krijgt nu echt concrete vormen. Medewerkers van zorginstellingen worden opgeleid tot ICO en aan de hand van de blauwdruk Netcentrisch Werken Haaglanden zal men in de ROAZ regio West zorgdragen voor goede informatie uitwisseling t.b.v. goede oordeels- en besluitvorming in (dreigende) crisissituaties.
Meerjarenbegroting VRH 2024-2027 AB 14 april 2023 – versie 1.0
42
5.6
PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.5 Gemeentelijke crisisbeheersing/bevolkingszorg
WAT WILLEN WE BEREIKEN? De negen gemeenten binnen Haaglanden zetten de kracht van hun eigen (met name lokale) organisatie in voor de bestrijding van incidenten, rampen en crises. Dit geldt niet alleen voor ‘klassieke’ incidenten, rampen en crises, maar ook voor incidenten in het sociaal domein en het domein van de openbare orde en veiligheid met (mogelijk) maatschappelijke impact. Deze lokale organisaties worden versterkt door collectieve planvorming en het organiseren van gezamenlijke voorzieningen die aanvullend zijn op de eigen organisatie. Dit maakt tevens de aansluiting bij de inzet van hun partners en bij de regionale, multidisciplinaire crisisorganisatie mogelijk. WAT DOEN WE DAARVOOR? Elke gemeente heeft een bij de eigen organisatie passend arrangement, gebaseerd op de afspraken uit de regionale visie op gemeentelijke crisisbeheersing, dat invulling geeft aan de taken die behoren bij gemeentelijke crisisbeheersing. Gemeenten werken samen aan de voorbereiding van de gemeentelijke processen die samenhangen met de multidisciplinaire inzet van de crisisorganisatie (bevolkingszorg). Sleutelfunctionarissen zijn, daar waar nodig, georganiseerd in regionale pools. Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen
Meeteenheid
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Regionale piketpools zijn gevuld
aantal
-*
80
80
80
%
-*
100%
100%
100%
Sleutelfunctionarissen hebben de betreffende basisopleiding met goed gevolg afgerond *Betreft nieuwe prestatie-indicatoren
WAT MAG HET KOSTEN? Meerjarenraming van lasten en baten
Lasten Baten
(bedragen in duizenden euro's) Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
4.848
876
814
779
779
779
4.800
756
779
779
779
779
Saldo lasten en baten
48
120
35
0
0
0
Mutatie reserves
120
120
35
0
0
0
Resultaat
-72
0
0
0
0
0
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Financiële ontwikkelingen
(bedragen in duizenden euro's)
Verloopstaat lasten 2023 naar 2024 Begroting 2023
862
742
742
742
742
Interne verschuiving tussen producten
0
0
0
0
0
Voorcalculatie trend 2024
0
23
23
23
23
Nacalculatie trend voorgaande jaren
14
14
14
14
14
Overige ontwikkelingen Totaal
Meerjarenbegroting VRH 2024-2027 AB 14 april 2023 – versie 1.0
43
0
35
0
0
0
876
814
779
779
779
Toelichting begroting 2024-2027 Om de opgave waar gemeenten voor staan om de gemeentelijke crisisbeheersing aan te laten (blijven) sluiten bij de gemeentelijke organisatie én de behoefte van de samenleving, versterken de gemeenten elkaar door de Adviseurs Crisisbeheersing structureel met elkaar te laten samenwerken op een vast moment en locatie. Sleutelrollen en specialistische rollen zijn dusdanig (intergemeentelijk) georganiseerd, dat deze inzetbaar zijn in de regionale crisisorganisatie én de gemeenten deze kunnen betrekken bij hun eigen organisatie als de bestrijding van een incident, ramp of crisis hierom vraagt. Voor rollen waar beschikbaarheid en bereikbaarheid van functionarissen moet worden gegarandeerd, worden gemeenten centraal gecompenseerd voor de lokaal uitgekeerde piketvergoedingen. De kosten hiervoor worden vanaf 2023 in lijn gebracht met de regionale afspraken die gemeenten over deze vergoedingen hebben gemaakt. De begroting van BGC is hierop aangepast. De negen gemeenten worden in hun voorbereiding op incidenten, rampen en crises ondersteund door BGC.
BGC doet dit door gemeenten te adviseren in de voorbereidingsfase, door afstemming te initiëren, te bevorderen en/of te organiseren tussen gemeenten en partners binnen de veiligheidsregio, door regionale planvorming te coördineren en door uitvoering te geven aan een aantal regionale samenwerkingsafspraken tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en partners (operationele voorbereiding en vakbekwaamheid). De kosten voor de kolom gemeentelijke crisisbeheersing bestaan uit de volgende posten: - bureau gemeentelijke crisisbeheersing (personeelskosten); - piketkosten regionale pools functies bevolkingszorg; - OTO-kosten regionale pools functies bevolkingszorg; - regionale faciliteiten; - bijdragen landelijke voorzieningen (o.a. NRK, SIS, NIPV).
Meerjarenbegroting VRH 2024-2027 AB 14 april 2023 – versie 1.0
44
5.7
PROGRAMMA VEILIGHEID: OVERZICHT 120.6 Overhead
WAT WILLEN WE BEREIKEN? Het doel van het overzicht Overhead is het op een effectieve en efficiënte manier ondersteunen van de primaire producten. Kernpunten hierbij zijn: - Inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead; - Efficiënte en effectieve ondersteuning van het primair proces. WAT DOEN WE DAARVOOR? Ondersteuning leveren aan de primaire producten van de VRH ten behoeve van de primaire processen. Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen
Meeteenheid
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Percentage totale lasten
%
16%
17%
16%
16%
WAT MAG HET KOSTEN? Meerjarenraming van lasten en baten
Lasten
(bedragen in duizenden euro's) Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
17.408 18.657
18.407
18.929
18.943
18.953
18.953
Baten
18.187
18.929
18.943
18.953
18.953
Saldo lasten en baten
-1.249
220
0
0
0
0
74
220
0
0
0
0
-1.323
0
0
0
0
0
Mutatie reserves Resultaat
Financiële ontwikkelingen
(bedragen in duizenden euro's) Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
18.669
18.708
18.722
18.732
18.732
-815
-854
-854
-854
-854
Verloopstaat lasten 2023 naar 2024 Begroting 2023 Interne verschuiving tussen producten Voorcalculatie trend 2024
522
522
522
522
Nacalculatie trend voorgaande jaren
334
554
554
554
554
Overige ontwikkelingen
219
-1
-1
-1
-1
18.407
18.929
18.943
18.953
18.953
Totaal
Meerjarenbegroting VRH 2024-2027 AB 14 april 2023 – versie 1.0
45
Toelichting begroting 2024-2027 De door de BBV gehanteerde definitie van overhead luidt: de kosten die samenhangen met de loonkosten leiding (ook als de leiding uitvoerende taken uitvoert) en ondersteuning vanuit de PIJOFACH-taken aan het primair proces. De PIJOFACH-taken betreffen de werkzaamheden rondom Personeel, Informatievoorziening, Juridisch, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting. De onderverdeling van het product overhead is als volgt: (bedragen in duizenden euro's) Kosten overhead naar indeling BBV
Lasten
Leidinggevenden en ondersteuning primair proces
Baten
Saldo
3.070
3.070
Onvoorzien
198
198
Financien
2.416
2.416
HRM
2.235
2.235
Inkoop
364
364
Interne en externe communicatie
602
602
Juridische zaken
229
229
Informatie en automatisering
4.190
4.190
Huisvesting en services
5.625
0
5.625
18.929
0
18.929
Meerjarenbegroting VRH 2024-2027 AB 14 april 2023 – versie 1.0
46
VASTSTELLING VAN DE ONTWERP MEERJARENBEGROTING 2024 - 2027
ALDUS VASTGESTELD IN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN OP 1 4 A P R I L 2023:
DE SECRETARIS,
Meerjarenbegroting VRH 2024-2027 AB 14 april 2023 — versie 1.0
47
Bijlage 7.1. Kostenverdeelstaat Kostensoort
Omschrijving
Rekening 2022
Totaal begroting 2023
Totaal begroting 2024
120.1 Brand weer zorg
120.2 Rampenbestrijding & crisisbeheersing
120.3 Meldkamer MKB
(bedragen in duizenden euro's) 120.4 120.5 120.6 GHOR Gemeen Overhead -telijke crisisbeheersing
711.01 Meldkamer GnkM
LASTEN 0.0
Niet in te delen onvoorzien
0
195
196
0
0
0
0
0
0
196
72.471
74.502
55.114
1.708
2.973
2.622
1.371
0
10.714 203
1.1
Loonbetalingen en sociale premies
68.511
1.15
Vergoedingen personeel
1.866
1.741
1.787
1.408
33
63
60
20
0
1.2
Sociale uitkering voormalig personeel
6.527
5.240
5.342
5.291
4
8
5
4
0
30
2.1
Rente rekening courant
1.413
1.853
2.115
0
0
0
0
0
0
2.115
2.2
Rente vaste activa
0
0
-1
1.984
13
0
1
5
0
-2.004
5.205
5.700
5.122
84
2
5
33
0
454
2.3
Afschrijvingen
5.349
3.0
Personeel van derden
1.021
1.137
1.072
0
0
97
200
155
620
0
3.1
Energie
1.377
1.468
1.506
1.405
22
0
0
8
19
52
3.4
Aankopen goederen en diensten
25.354
27.915
28.100
16.762
2.182
349
885
578
175
7.169
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111.418
117.225
120.319
87.087
4.046
3.492
3.778
2.174
814
18.929
1.498
3.434
6.2
Overige verrekeningen
TOTAAL LASTEN BATEN Overige goederen en diensten
5.790
5.403
5.404
472
0
4.1
Inkomstenoverdrachten van het Rijk
12.591
10.176
10.175
2.566
4.046
4.2
Inkomensoverdr. overheid (niet-Rijk)
3.4
2.174
1.389
96.182
99.535
104.398
83.841
0
1.894
344
779
17.540
114.563
115.114
119.977
86.880
4.046
3.392
3.778
2.174
779
18.929
-3.145
2.111
342
207
0
100
0
0
35
0
Mutaties reserves
439
2.111
342
207
0
100
0
0
35
0
Resultaat na bestemming
-3.584
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL BATEN Resultaat voor bestemming 6.0
Meerjarenbegroting VRH 2024-2027 AB 14 april 2023 – versie 1.0
48
Bijlage 7.2. Verdeling naar takenvelden Kostensoort
Omschrijving
(bedragen in duizenden euro's Rekening 2022
Totaal begroting 2023
Totaal begroting 2024
120.1 Brand weer zorg
120.2 Rampenbestrijding & crisisbeheersing
120.3 Meldkamer MKB
711.01 Meldkamer GnkM
120.4 GHOR
120.5 Gemeen -telijke crisisbeheersing
120.6 Overhead
LASTEN TAAKVELD 0.4
Ondersteuning organisatie
11.917
18.187
18.930
0.5
Treasury
1.1
-301
0
0
Crisisbeheersing en Brandweer
92.388
91.126
93.406
82.881
1.2
Openbare orde en veiligheid
1.023
986
1.000
1.000
7.1
Volksgezondheid
3.591
3.776
3.778
8.3
Bouwen en wonen
2.799
3.150
3.205
3.205
111.417
117.225
120.319
87.087
24.970
18.187
18.930
Totaal lasten taakveld
0
18.929 0
4.046
3.492
2.174
814
0 0
3.778
4.046
3.492
3.778
0
2.174
814
18.929
BATEN TAAKVELD 0.4
Ondersteuning organisatie
0.5
Treasury
1.1
Crisisbeheersing en Brandweer
1.2
Openbare orde en veiligheid
7.1
Volksgezondheid
8.3
Bouwen en wonen
Totaal baten taakveld Saldo van baten en lasten 0.10
Mutaties reserves
Resultaat
Meerjarenbegroting VRH 2024-2027 AB 14 april 2023 – versie 1.0
18.929
0
0
0
84.983
89.015
93.065
82.674
988
986
1.000
1.000
3.695
3.776
3.778
0
3.150
3.205
3.205
114.636
115.114
119.979
86.880
4.046
3.392
-3.219
2.111
342
207
0
365
2.111
342
207
-3.584
0
0
0
49
4.046
3.392
2.174
779
0
3.778
2.174
779
18.929
100
0
0
35
0
0
100
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
3.778
(bedragen in duizenden euro's)
Bijlage 7.3. Bijdrage Rijk Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Ministerie van V en J
4.018
4.018
4.018
4.018
4.018
4.018
kenmerk 2013-456756 dd. 25 nov 2013
Ministerie van V en J
3.790
3.790
3.790
3.790
3.790
3.790
BDUR alg
kenmerk 2015-713270 dd. 15 december 2015
Ministerie van V en J
308
308
308
308
308
308 Herijkingsonderzoek
VRH
BDUR alg
kenmerk 2018-2434512 dd. 3 december 2018
Ministerie van V en J
279
279
279
279
279
279 Trend 2015-2019
VRH
BDUR LMS
kenmerk 2018-2434512 dd. 3 december 2018
Ministerie van J en V
-675
-667
-669
-669
-669
-669 Uitwerkingskader LMS
VRH
BDUR alg
kenmerk 2019-2635256 dd. 4 juli 2019
Ministerie van J en V
130
130
131
131
131
131 Loonbijstelling 2019
VRH
BDUR alg
kenmerk 2019-2766700 dd. 5 december 2019
Ministerie van J en V
10
10
11
11
11
11 Bijdrage 2020
VRH
BDUR alg
kenmerk 2020-293171 dd. 17 juni 2020
Ministerie van J en V
143
170
170
170
170
170 Loonbijstelling 2020
VRH
BDUR alg
169
169
169
169
169 Loonbijstelling 2021
BDUR alg
Ministerie van J en V Ministerie van J en V
0
VRH
kenmerk 2020-3360825 dd. 7 juni 2021 kenmerk 2021-3660921 dd. 6 december 2021
19
19
19
19
19
19 Vaststelling 2022
VRH
BDUR alg
kenmerk 2022-4041050 dd. 1 juni 2022
Ministerie van J en V
298
326
326
326
326
326 Loon en prijsbijstelling 2022
VRH
BDUR alg
kenmerk 2022-4354156 dd. 1 december 2022
Ministerie van J en V
0
1.624
1.624
1.624
1.624
1.624
8.524
10.176
10.176
10.176
10.176
10.176
sector
bijdrage
Besluit
verstrekker
VRH
BDUR BTW
kenmerk 2012-329421 dd. 3 dec 2012
VRH
BDUR alg
VRH
Meerjarenbegroting VRH 2024-2027 AB 14 april 2023 – versie 1.0
50
Toelichting
Versterking crisisbeheersing en informatiepositie
Bijlage 7.4: Investeringsplan sector
Omschrijving
(bedragen in duizenden euro's) afschrijving 2023
2024
2025
2026
2027
VRH
Stelpost
in jaren 4-10
300
300
300
300
300
BV
Ict / kantoorautomatisering
3-5
263
80
328
497
363
BRW
Dienstvoertuigen
5-10
485
1.780
1.418
905
290
Operationele voertuigen
5-15
7.135
8.170
5.120
0
0
Repressieve middelen
5-15
1.140
2.227
1.691
55
176
Instandhouding gebouwen
5-20
2.411
1.210
976
733
72
Kleding
4-10
0
1.400
55
0
40
11.734
15.167
9.888
2.490
1.241
Totaal
Meerjarenbegroting VRH 2024-2027 AB 14 april 2023 – versie 1.0
51
Bijlage 7.5. Liquiditeitenplanning begroting Inkomsten Periode
Overige
BDUR
Bijdragen gemeenten
Uitgaven Aantrekken leningen
Personeel
Overige
Investeringen
Besteding reserves en voorzieningen
(bedragen in duizenden euro's) Saldo inkomsten Liquide /uitgaven middelen Aflossing ultimo leningen jaar
2022
39.357
1e kwartaal
1.351
2.544
19.768
2e kwartaal
1.351
2.544
3e kwartaal
1.351
2.544
49.768
4e kwartaal
1.351
2.544
30.000
totaal 2023
5.404
10.176
99.536
1e kwartaal
1.351
2.544
11.326
2e kwartaal
1.351
2.544
3e kwartaal
1.351
2.544
53.072
4e kwartaal
1.351
2.544
40.000
totaal 2024
5.404
10.176
104.398
2025
5.403
10.176
104.397
2026
5.403
10.176
2027
5.403
10.176
8.000
19.539
7.955
2.934
19.539
7.955
2.934
19.539
7.955
2.934
-6.765 -26.533 1.140
2.147
27.949
1.140
2.147
-1.881
19.539
7.955
2.934
78.154
31.820
11.736
20.046
8.032
3.792
20.046
8.032
3.792
20.046
8.032
3.792
20.046
8.032
3.792
10.000
80.182
32.128
15.168
316
1.727
457
37.933
4.000
80.182
32.128
9.888
232
1.593
-47
37.886
104.397
80.182
32.128
2.490
-221
1.634
3.763
41.649
104.397
80.182
32.128
1.241
-954
6.474
905
42.554
8.000
10.000
3.468 37.476
-16.649 -17.975 316
1.727
23.055 12.026
Toelichting: Het saldo van de liquide middelen per 31 december is inclusief de rekening schatkistbankieren bij het Rijk. Het saldo ultimo jaar is inclusief de vooruitontvangen gemeentelijke bijdrage voor het volgende jaar.
Meerjarenbegroting VRH 2024-2027 AB 14 april 2023 – versie 1.0
52
Bijlage 7.6. Reserves en voorzieningen
Rekening
(bedragen in duizenden euro's) Toename
Onttrekking
2022
Eind stand
Toename
2023
Onttrekking
Eind stand
Toename
2024
Onttrekking
Eind stand
Toename
Onttrekking
2025
Eind stand
Toename
2026
Onttrekking
Eind stand
2027
Algemene reserve
1.637
45
0
1.682
0
0
1.682
0
0
1.682
0
0
1.682
0
0
1.682
Algemene reserve VRH
1.637
45
0
1.682
0
0
1.682
0
0
1.682
0
0
1.682
0
0
1.682
OMS
104
0
50
54
0
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserves LMS
500
0
200
300
0
100
200
0
100
100
0
100
0
0
0
0
Gemeentelijke crisisbeheersing
155
0
120
35
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realistisch oefenen
153
0
0
153
0
153
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
0
43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.698
1.698
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
955
1.698
2.111
542
0
342
200
0
100
100
0
100
0
0
0
0
Te bestemmen resultaat 2012
3.585
-3.585
0
Totale reserve
6.177
-1.842
2.111
FLO Officieren Gemeentelijke bijdrage Bestemmingsreserves VRH
0 2.224
0
342
1.882
0
100 1.782
0 0
100
1.682
0 0
0
1.682
(bedragen in duizenden euro's)
Rekening
Toename
2022
Onttrekking
Eind stand
Toename
2023
Onttrekking
Eind stand
Toename
2024
Onttrekking
Eind stand
Toename
2025
Onttrekking
Eind stand
Toename
2026
Eind stand
2027
Voorziening groot onderhoud
3.706
1.071
1.798
2.979
1.100
1.045
3.034
1.100
1.203
1.100
750
3.281
1.100
1.117
3.264
Voorzieningen VRH
3.706
1.071
1.798
2.979
1.100
1.045
3.034
1.100
1.203 2.931 1.100
750
3.281
1.100
1.117
3.264
Meerjarenbegroting VRH 2024-2027 AB 14 april 2023 – versie 1.0
53
2.931
Onttrekking
Tabel 7.7. Geprognotiseerde Balans
(bedragen in duizenden euro's) Realisatie 31-12-22
Begroting 31-12-23
Begroting 31-12-24
Begroting 31-12-25
Begroting 31-12-26
Begroting 31-12-27
Activa Vaste activa: Materiele vaste activa
64.536
71.065
80.530
84.006
79.441
73.483
48.467
45.467
45.467
45.467
45.467
45.467
Vlottende activa: Uitzettingen met looptijd < 1 jaar Liquide middelen
29
25
25
25
0
0
4.909
4.909
4.909
4.909
4.909
4.909
53.405
50.401
50.401
50.401
50.376
50.376
117.941
121.466
130.931
134.407
129.817
123.859
Algemene reserve
1.637
1.667
1.667
1.667
1.667
1.667
Bestemmingsreserve
4.538
342
100
100
0
0
Voorzieningen
3.705
2.979
3.005
2.873
3.194
3.148
Langlopende leningen
43.165
56.665
68.018
70.291
68.698
67.064
0
0
0
Overige vlottende activa
Totaal activa Passiva Vaste passiva:
Nog aan te trekken langlopende leningen Totaal vaste passiva
0 53.045
61.653
72.790
74.931
73.559
71.879
Overige schulden
7.816
7.816
7.916
7.916
6.690
4.741
Overige vlottende passiva
57.080
51.997
50.225
51.560
49.568
47.239
64.896
59.813
58.141
59.476
56.258
51.980
117.941
121.466
130.931
134.407
129.817
123.859
Vlottende Passiva
Totaal passiva
Meerjarenbegroting VRH 2024-2027 AB 14 april 2023 – versie 1.0
54
Tabel 7.8. EMU saldo
(bedragen in duizenden euro's) Rekening 2022
1
Exploitatiesaldo voor toevoeging c.q. onttrekking uit reserves
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 3 Saldo voorzieningen ten laste van de exploitatie
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
-439
-2.111
-342
-100
-100
0
5.349
5.205
5.703
6.412
7.056
7.198
680
-727
26
-132
321
-46
4
Investeringen in materiele vaste activa die op de balans worden geactiveerd
-6.569
-11.734
-15.167
-9.888
-2.490
-1.241
5
Baten uit bijdrage van andere overheden die niet in de exploitatie zijn verantwoord.
0
0
0
0
0
0
6 Desinvesteringen in materiele vaste activa
0
0
0
0
0
0
7 Aankoop van grond
0
0
0
0
0
0
8 Baten bouwgrondexploitatie
0
0
0
0
0
0
9
Lasten op balanspost voorzieningen voorzover betreft derden.
0
0
0
0
0
0
10
Lasten i.v.m. transacties met derden die niet vallen onder bovenstaand posten
0
0
0
0
0
0
11 Verkoop effecten Berekend EMU saldo
Meerjarenbegroting VRH 2024-2027 AB 14 april 2023 – versie 1.0
Nee
Nee -979
55
-9.367
Nee -9.780
Nee -3.708
Nee
Nee 4.787
5.911
Bijlage 7.9 Afkortingenlijst AB
Algemeen Bestuur