2B. Toelichting bij 12e begrotingswijziging 2021 (Kadernota)

Bijlage 2: Toelichting Begrotingswijziging Kadernota 2021 De mutaties als gevolg van voorstellen in de kadernota zijn verwerkt in de 12e begrotingswijziging (zie separate bijlage bij de Kadernota 2021). Leeswijzer bij deze begrotingswijziging: • In de kolommen ‘lasten’ en ‘baten’ betekent een negatief bedrag lagere lasten (=voordeel) of lagere baten (=nadeel). Een positief bedrag betekent hogere lasten (=nadeel) of hogere baten (=voordeel). • In de kolom ‘saldo’ betekent een negatief bedrag een nadeel en een positief bedrag een voordeel voor het begrotingssaldo.

In de toelichting hierna zijn voorstellen geordend per begrotingsprogramma. Voor de leesbaarheid en samenhang met de begrotingswijziging is per mutatie het saldo toegevoegd voor 2022, tenzij anders vermeld. Onder de omschrijving van het voorstel is (tussen haakjes) een verwijzing opgenomen naar het hoofdstuk Financieel perspectief. Duurzaam Delft Stimuleringspakket – Energietransitie (-/- € 1,3 miljoen) (Zie Stimuleringspakket 2021-2022, prioriteit 3. Energietransitie) Het Warmteplan -als routekaart naar duurzame warmte- zal eind 2021 afgerond zijn. Voor de lokale opwekking van duurzame elektriciteit zal eind 2021 gestart zijn met het opstellen van een strategie. In 2022 wordt naar verwachting gestart met de aanleg van WarmtelinQ en Geothermie Delft, die medio 2024 duurzame warmte gaan leveren. Medio 2024 zal het Open Warmtenet in Voorhof en Buitenhof gerealiseerd worden en gaan de eerste panden van woningcorporaties over van gas naar duurzame warmte. Dit voorstel omvat de volgende projecten (dekking komt ten laste van de Algemene reserve): • Doelgroepen in beweging (-/- € 481.000) De energietransitie vereist een meerjarige communicatie- en participatieaanpak. Het Energieloket wordt doorontwikkeld en collectieve inkoopacties worden in gang gezet. Ondersteuning van wijkinitiatieven en cofinanciering van bewonersinitiatieven worden onderzocht.

Tegelijkertijd wordt energiearmoede in kaart gebracht en worden mogelijkheden in beeld gebracht om energiearmoede te voorkomen en waar mogelijk terug te dringen. De bedrijvenaanpak biedt energiescans aan en we werken nauw samen met Bedrijvenkring Schieoevers aan duurzame energievoorzieningen. • Strategie (-/- € 248.000) Er zijn landelijke afspraken hoe we komen tot een energie strategie op regionaal en lokaal gebied. Wij werken mee aan de Regionale Energie Strategie (RES) die de grote lijnen gaat uitzetten hoe in onze regio de transitie naar duurzame elektriciteit en warmte wordt vormgegeven. Naast het vaststellen van een gemeentelijk Warmteplan zal een lokale strategie voor duurzame elektriciteit worden ontwikkeld. • Techniek (-/- € 274.000) Technisch zijn er grote aanpassingen in de stad nodig om alle gebouwen te voorzien van duurzame warmte en elektriciteit. Er lopen in Delft drie omvangrijke en ingrijpende projecten met partners (o.a. Gasunie, Engie, NetVerder), te weten: ¨WarmtelinQ¨, ¨Open Warmtenet Delft¨ en ¨Geothermie¨. Deze projecten hebben ruimtelijke impact op de stad en zijn van cruciaal belang om de eerste grote stap te maken in onze warmtetransitie: 5.300 en maximaal 15.000 woningen kunnen hiermee van het gas af, op een totaal van 55.000 woningen. 1

•

Wijken en gebiedsontwikkelingen (-/- € 297.000) We starten met de eerste warmteuitvoeringsplannen om het concrete plan te maken hoe buurten in Delft (600-900 woningen) van het gas af gaan. Dit zal een participatieproces zijn met buurtbewoners en woningcorporaties waarbij gedurende circa twee jaar plannen worden gemaakt waaraan vervolgens gedurende naar schatting acht jaar uitvoering wordt gegeven.

Bereikbare en leefbare stad Ruimte maken in de binnenstad (-/- € 35.000 vanaf 2024) (Zie Stedelijke opgaven – Basis op orde) Met Ruimte maken in de binnenstad geven we uitvoering aan de gewenste mobiliteitstransitie in een gedeelte van de binnenstad. We zorgen voor de uitbreiding van het autoluwgebied, waardoor de binnenstad aantrekkelijker wordt voor langzamer verkeer, prettiger om te verblijven en beter bestand is tegen opgaven op het gebied van klimaat en lucht. Entreegebieden (-/- € 30.000 vanaf 2024) (Zie Stedelijke opgaven – Basis op orde) Met de aanpassing van de lijn Binnenwatersloot-Oude Langendijk- Nieuwe Langendijk richten we het gebied aantrekkelijker in voor voetgangers en fietsers. We kunnen doorpakken op de aanpassingen die in 2021 op het middendeel worden uitgevoerd. Uitvoering mobiliteitsprojecten MPD (-/- € 40.000 in 2023) (Zie Stedelijke opgaven – Basis op orde) Projecten die we in het kader van de Uitvoeringsagenda MPD 2040 realiseren, leiden tot kapitaallasten. Parkeren (-/- € 100.000) (Zie Stedelijke opgaven – Basis op orde) De Parkeertransitie zorgt voor veranderingen in het gereguleerd parkeerareaal met bijbehorende beleidsvoorbereiding, vragen en administratieve handelingen.

Fietsbeleid, fietsparkeren, fietsprojecten (-/- € 400.000) (Zie Stedelijke opgaven – Basis op orde) Vanwege zowel de grote aantallen als ook de verspreiding van fietsparkeerplekken is blijvende inzet op inrichting, exploitatie, toezicht en handhaving noodzakelijk. Derde fietsenstalling station Delft (-/- € 50.000) (Zie Stedelijke opgaven – Basis op orde) Verwachte kostenstijging beheer en exploitatie van de derde fietsenstalling. Fietsparkeren Kromstraat (-/- € 50.000) (Zie Stedelijke opgaven – Basis op orde) Tijdens uitgaansuren zijn er teveel geparkeerde fietsen aanwezig in de Kromstraat. Dit raakt de veiligheid van bezoekers en hulpdiensten. Om bezoekers te verplichten hun fietsen elders te parkeren zijn maatregelen nodig.

2

Goed wonen Implementatie Omgevingswet (I) (-/- € 520.000 in 2021) (Zie Stedelijke opgaven – Basis op orde) De implementatie van de Omgevingswet vraagt meer capaciteit door uitstel van de wet naar invoering 1 januari 2022 en door de impact van Corona. In het proces van implementatie van de Omgevingswet wordt door vertraagde uitwerkingen in ministeriële regelingen nu pas duidelijk wat de consequenties zijn van de wet. Hierdoor konden afdelingen niet eerder scherp krijgen wat de consequenties zijn van de invoering van de wet. Er is onder andere budget nodig voor het projectteam Implementatie Omgevingswet en tijdelijke inhuur om de software in te richten die in verband met de Omgevingswet wordt geleased of gehuurd. Schieoevers: rente a.g.v. tekort businesscase (investering € 19,6 miljoen) (-/- € 9.000) (zie Stedelijke opgaven - investeringen in de stad) Dit betreft een raming voor de rente die samenhangt met de inzet van de reserve Schieoevers waarmee het tekort op de businesscase wordt gedekt.

Stimuleringspakket 2021-2022 – Ruimte voor maakindustrie (2040) – keten versterken tot maken (-/- € 110.000) Dit voorstel betreft prioriteit 1 uit het stimuleringspakket en omvat de volgende projecten (dekking komt ten laste van de Algemene reserve): • Opzetten bedrijfsverzamelgebouw voor startups en scaleups (Kabeldistrict) (-/- € 75.000) • Starten uitfasering detailhandel Schie-oevers Zuid (-/- € 25.000) • Starten ontwikkeling bedrijfsverzamelgebouw Tanthof West (-/- € 10.000 in 2021) • Opstellen grex Bouwrijp maken en tenderen van kavel Tanthofdreef -/- (€ 10.000) Bijdrage uit grex Nieuw Delft – voorziening PFAS (€ 2,36 miljoen in 2021) (Zie Jaarstukken 2020) Op 4 maart 2021 is door de raad een nieuwe voorziening PFAS ingesteld ter grootte van € 3 miljoen (zie raadsvoorstel met registratienummer 4411470, d.d. 17 november 2020). In het raadsvoorstel was dekking van de voorziening in 2021 opgenomen ten laste van de grex Nieuw Delft (€ 2,36 miljoen) en de Algemene reserve (€ 0,64 miljoen). Na besluitvorming is bij de controle van de Jaarstukken 2020 door de accountant aangegeven dat de voorziening gevormd had moeten zijn per balansdatum 31 december 2020. Als gevolg hiervan is de instelling van de voorziening nu d.m.v. een correctie van de jaarstukken verschoven naar 2020. Door de correctie is de voorziening ten laste gekomen van het rekeningresultaat 2020.

De dekking die was voorzien valt daarmee vrij en komt ten gunste van het begrotingssaldo in de Kadernota 2021. Schone en veilige stad Ondermijning (-/- € 75.000) (Zie Stedelijke opgaven – Basis op orde) De huidige aanpak voor ondermijning wordt voor het grootste deel gefinancierd door incidentele gelden vanuit het ondermijningsfonds. Vanaf 2022 zijn structurele gelden nodig om de projectaanpak te borgen in de organisatie.

3

Toezicht en handhaving (-/- € 125.000) (Zie Stedelijke opgaven – Basis op orde) Binnen de werkzaamheden van de afdeling Toezicht en handhaving hebben de afgelopen jaren verschuivingen plaatsgevonden. De bijzonder opsporingsambtenaren (boa’s) worden steeds meer ingezet als integrale handhavers. Zij werken daardoor in een andere context. Om hun werk goed en veilig te kunnen doen, professionaliseren de handhavers zich op het gebied van beschermende middelen en geweldsbevoegdheden. Hier zijn extra middelen nodig voor de verplichte trainingen en materialen. FLO (-/- € 221.000 in 2021) (Zie Overige voorstellen) Bij de regionalisering van de brandweer ruim 10 jaar geleden is afgesproken dat gemeenten de kosten voor het overgangsrecht van het functioneel leeftijdsontslag (FLO) van brandweermedewerkers voor hun rekening zouden nemen. Delft betaalt jaarlijks als onderdeel van de gemeentelijke bijdrage een FLO-bijdrage aan de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). De VRH stelt hiervoor een meerjarenraming op zodat de juiste kosten kunnen worden begroot. Begin 2021 bleek dat de kosten voor 2020, 2021 en 2022 hoger waren dan de initiële ramingen van de VRH. De oorzaak van de hogere kosten ligt in extra uitgaven als gevolg van een herziene regeling tussen werkgevers en voormalig brandweermedewerkers.

Instelling voorziening Bomenfonds (-/- € 457.000 in 2021) (Zie Overige voorstellen) In 2019 is € 457.000 ontvangen van ProRail als compensatie voor de bomenkap a.g.v. verbreding spoor. In 2020 is dit bedrag in de reserve Openbare ruimte gestort, daarvan is nog niets besteed. Omdat dit geld is gelabeld voor de herplant van bomen dient het in een voorziening Bomenfonds gestort te worden. Doorbelasting perceptiekosten RBG (€ 725.000) (Zie Overige voorstellen) Het uitgangspunt is dat de tarieven voor rioolheffing en de afvalstoffenheffing kostendekkend zijn. Daarmee dienen alle kosten die gemaakt worden voor het gesloten circuit ten laste van het gesloten circuit te worden gebracht. De kosten die worden gemaakt voor het innen van de rioolheffing en afvalstoffenheffing worden daarom ten laste gebracht van de gesloten circuit waar deze nu nog vanuit de algemene middelen gefinancierd worden. Sterk en sociaal Jeugdpreventie – Uitvoeren beleidskader (t/m 2021 gedekt) (-/- € 200.000) (Zie Stedelijke opgaven – Basis op orde) Het budget voorziet in de uitvoering van het beleidskader jeugdpreventie. In dit nog vast te stellen beleidskader zal onder andere aandacht zijn voor Kansrijke Start, (online) opvoedondersteuning en preventief aanbod scheidingen. Hierbij ligt de focus op normaliseren en is het streven om daarmee opschaling naar jeugdhulp waar mogelijk te voorkomen.

Uitvoering actieplan Sociaal domein (-/- € 779.587 in 2021) (Zie Sociaal domein) Conform afspraak wordt, indien nodig, bij de cyclusproducten de onttrekking in de reserve Sociaal domein geactualiseerd. Bij deze kadernota is het voorstel aanvullend € 780.000 te 4

onttrekken ten behoeve van incidentele uitgaven om de maatregelen actieplan Sociaal domein uit te kunnen voeren. Solide en maatschappelijke basis Samenwerking TU – maatschappelijke inzet studenten -/- (€ 15.000) (Zie Stedelijke opgaven – Basis op orde) Het budget wordt per 2022 teruggebracht naar € 15.000 waarmee we nog één activiteit ondersteunen. Het bedrag is bedoeld om Stichting Studentenvrijwilligerswerk Delft te subsidiëren en ca 3 keer per jaar een spread te plaatsen in de krant over de diverse activiteiten die plaatsvinden in Delft met maatschappelijke inzet van studenten. Dit is eerder met tijdelijk geld bekostigd, maar heeft structurele financiering nodig om deze activiteiten te kunnen voortzetten. Preventie via welzijn (-/- € 70.000) (Zie Stedelijke opgaven – Basis op orde) Versterking van het voorliggende veld draagt bij aan het voorkomen van een deel van de zorgvragen elders in de keten. Met het vaststellen van het Actieplan Sociaal Domein is de inzet op preventie via welzijn (Delft voor Elkaar) een noodzakelijke randvoorwaarde. Het betreft hier het voortzetten van de met tijdelijk budget ingezette lijn de afgelopen 2 jaar.

De VAK extra subsidie (-/- € 150.000 vanaf 2023) (Zie Stedelijke opgaven – Basis op orde) In de programmabegroting 2021 is voor 2021 en 2022 € 200.000 extra subsidie aan De VAK opgenomen, uitgaande van de berekende benodigde subsidie voor het geschetste middenscenario. In de evaluatie van OPEN wordt bevestigd dat De VAK met de huidige subsidie het bestaande activiteitenniveau niet in stand kan houden, laat staan volwaardig kan participeren om synergie in OPEN te realiseren. Voorgesteld wordt daarom de subsidie vanaf 2023 structureel te verhogen met € 150.000 uitgaande van het minimale scenario voor De VAK om te kunnen blijven voortbestaan. Maria Duystlaan zwembad/sportcentrum: bijdrage exploitatie (-/- € 200.000 in 2023) (Zie Stedelijke opgaven – Basis op orde) Financieel bestaat het project uit drie delen. De school, het sportcentrum en grondexploitatie (t.b.v. verwerving, bouw en woonrijp maken). De school wordt gefinancierd vanuit het IHP. Het sportcentrum (zwembad en sporthal) vergt een jaarlijkse exploitatiesubsidie voor kapitaallasten en operationele exploitatielasten. De huidige twee zwembaden (Zwem- en squashcentrum en Weteringlaan) zijn verouderd en afgeschreven. Voor deze baden wordt nu geen exploitatiebijdrage verstrekt als gevolg van kapitaallasten. De jaarlijkse exploitatiebijdrage bedraagt € 1,5 miljoen vanaf 2025.

Programma Buitenhof (-/- € 300.000 vanaf 2023) (Zie Stedelijke opgaven – Basis op orde) Komende jaren brengen we focus aan in de wijkversterkingsgebieden en gaan terug van vijf naar twee gebieden. We zetten een programmatische aanpak op in de twee gebieden waar de leefbaarheid en de veiligheid de meeste aandacht vraagt: Buitenhof Noordwest en Voorhof Poptahof. Het programma voor de Poptahof en de Buitenhof is nu incidenteel gefinancierd (respectievelijk tot en met 2021 en tot en met 2022). Vanaf 2023 wordt voor beide gebieden 5

jaarlijks € 300.000 beschikbaar gesteld waarvoor één programmatische aanpak kan worden uitgevoerd. (V)MBO parkeren/inrichting/plankosten (-/- € 266.000) (Zie Stedelijke opgaven - Investeringen in de stad) Dit betreft aanvullende kosten voor inrichting van de openbare ruimte en parkeren bij de (V)MBO in de gebiedsontwikkeling Schieoevers. De plankosten zijn als last geraamd in de jaren 2022-2024. Vanaf start de afschrijving op de investeringen. Indexering OAB (€ 12.000) (Zie Overige voorstellen) De correctie van de indexatie op het rijksdeel van het budget Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is abusievelijk dubbel uitgevoerd, zowel via de stelpost Realistisch Ramen als bij de Kadernota 2020. De dubbeling wordt nu gecorrigeerd waardoor een beperkt voordeel ontstaat. Motie Mediafonds (-/- € 50.000) (Zie Overige voorstellen) De raad heeft besloten tot het instellen van een mediafonds. Hiervoor is in 2021 eenmalig € 30.000 beschikbaar. Met de raad is afgesproken dat bij de Programmabegroting 2022-2025 zal worden besloten over een eventuele structurele subsidie aan het mediafonds op basis van een eerste evaluatie vlak voor de zomer 2021. Het voorstel betreft een structurele bijdrage van € 50.000 voor het mediafonds.

STOVOD (-/- € 465.000 in 2021) (Zie Overige voorstellen) Conform de uitvoering van het raadsvoorstel inzake "toevoegen tijdelijke voorziening 'Uitvoering financieel arrangement' aan verordening materiële financiële gelijkstelling Delft 2014" is een incidentele financiële bijdrage van € 465.000 door de gemeente gedaan als dekking voor de extra kosten die zijn gemaakt door STOVOD om de normale bedrijfsvoering voort te zetten. De dekking van deze bijdrage komt voor € 400.000 ten laste van de Algemene reserve en voor € 65.000 ten laste van de stelpost Onvoorzien. Stimuleringspakket 2021-2022 – Ruimte voor maakindustrie (2040) – keten versterken tot maken (-/- € 10.000 in 2021) Dit voorstel betreft prioriteit 1 uit het stimuleringspakket en betreft verkenningskosten voor mogelijkheden van Delftse bedrijventerreinen (dekking komt ten laste van de Algemene reserve). Stimuleringspakket 2021-2022 – Onderhoud openbare ruimte (integraal) en investeren in de wijk (-/- € 40.000) Dit voorstel betreft prioriteit 2 uit het Stimuleringspakket en betreft een bijdrage van € 40.000 per jaar die ervoor zorgt dat de beide cultuurhuizen in Voorhof en Buitenhof de komende 3 jaar blijven bestaan en kunnen programmeren. De cultuurhuizen bieden een laagdrempelig cultuuraanbod samen met en voor de bewoners in de wijk (dekking komt ten laste van de Algemene reserve).

6

Stad in bedrijf Beleid toeristische verhuur van woonruimte (-/- € 113.000) (Zie Stedelijke opgaven – Basis op orde) De nieuwe huisvestingswet biedt gemeenten vanaf 1 januari 2021 voor het eerst de handvatten om toeristische verhuur van woonruimte te reguleren. Hoewel de omvang en overlast in Delft beperkt is, groeit wel de behoefte aan een duidelijk beleidskader en heldere randvoorwaarden voor deze vorm van accommodatieverschaffing. Er is budget nodig voor implementatie, handhaving en dienstverlening rondom beleid toeristische verhuur van woonruimte. Entrancefee benzinestations (€ 169.500) (Zie Overige voorstellen) De entrance fee is bij de jaarrekening 2020 door de accountant aangemerkt als vooruitbetaalde huur. Daarop is entrance fee naar de balans geboekt en jaarlijks voor 1/10 deel in de begroting opgenomen. Dit gebeurt door middel van vrijval van de balans, als zijnde huur per jaar, met een maximale looptijd van 10 jaar. Dit komt overeen met de looptijd van het huurcontract. Stad en bestuur GGU (-/- € 49.000) (Zie Stedelijke opgaven – Basis op orde) Dit budget is ten behoeve van de jaarlijkse bijdrage aan de Rijksoverheid voor de applicaties: Mijn overheid, Digid, GDI en logisch ontwerp GDA. De bijdragen worden in rekening gebracht via de specificatie Algemene uitkering (Gemeentefonds).

Voorheen werd de bijdrage ook betaald, maar werd deze afgetrokken van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voordat deze naar Delft kwam. Ombuiging bestuurskosten (€ 68.000) (Zie Overige voorstellen) Mede op basis van inbreng vanuit de raad in maart jl. in relatie tot de bestuurlijke behandeling van het Herstelplan “Delft in balans”, is in de meerjarenraming na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 een bezuiniging opgenomen van één wethouder. Inclusief ondersteunende functies (bestuursadviseur, managementassistent en een programmeur) leidt dat in 2022 tot een bezuiniging van € 155.000 en vanaf 2023 tot € 310.000 structureel (zie ook Overhead) . Financieel gezond Dividend (-/- € 200.000) (Zie Overige voorstellen) De dividenduitkering bij zowel Evides en Stedin zal de komende jaren minder zijn dan in de afgelopen jaren. Bij Stedin wordt dit veroorzaakt door extra investeringen die samenhangen met de energietransitie. Als gevolg van externe ontwikkelingen (bijvoorbeeld Covid 19) en daarmee gepaard gaande onzekerheden gaat Evides de komende jaren haar (doel)solvabiliteit van 40% naar 41% verhogen.

7

OZB (-/- € 1,7 miljoen in 2023) (Zie Woonlasten) Naast de inflatiecorrectie vanaf 2022 is een tijdelijke ophoging van de OZB vanaf 2023 noodzakelijk. Uitvoering motie 8.2.8 Begrotingssaldo achter de hand (€ 400.000 vanaf 2024) Voor uitvoering van de motie Begrotingssaldo achter de hand (aangenomen bij behandeling Herstelplan 2021-2024, 30 maart 2021) is vanaf 2024 een budget van € 400.000 geraamd. STOVOD (€ 65.000 in 2021) (Zie Overige voorstellen) Dit betreft de verlaging van de stelpost Onvoorzien ten behoeve van het voorstel STOVOD (zie programma Solide maatschappelijke basis). Dotatie beheerplan Buitensport (-/- € 843.000) (Zie Stedelijke opgaven – Basis op orde) Begin 2020 zijn de benodigde middelen voor 2020 aangevraagd. Als gevolg van gewijzigd beleid (ander infill materiaal, van wetravelden naar kunstgrasvelden) zouden de benodigde middelen voor 2021 e.v. inzichtelijk worden gemaakt in het nieuwe beheerplan en vervolgens meegenomen worden in de kadernota en/of programmabegroting. Op basis van het beheerplan 2020 is het financieel kader voor jaarschijf 2021 sluitend gemaakt. Hiervoor zijn werkzaamheden van 2021 naar 2022 doorgeschoven en van 2022 naar 2023. E.e.a. resulteert in extra benodigde stortingen van in totaal € 1,063 miljoen.

Herrekening kapitaallasten (-/- € 271.000) (Zie Overige voorstellen) Een actualisering van de berekende kapitaallasten leidt tot een bijstelling van de onttrekking aan de reserve Dekking kapitaallasten. Bomenfonds – dekking reserve Openbare ruimte (€ 457.000 in 2021) (Zie Overige voorstellen) Dit betreft de onttrekking aan de reserve Openbare ruimte ten behoeve van de instelling van de voorziening Bomenfonds (zie programma Schone en veilige stad). STOVOD – Algemene reserve (€ 400.000 in 2021) (Zie Overige voorstellen) Dit betreft de onttrekking aan de Algemene reserve ten behoeve van het voorstel STOVOD (zie programma Solide maatschappelijke basis). Stimuleringspakket – Algemene reserve (€ 1,45 miljoen) Dit betreft de onttrekking aan de Algemene reserve ten behoeve van de budgetten die zijn geraamd voor prioriteit 1, 2 en 3 van het Stimuleringspakket (zie programma’s Duurzaam Delft, Goed wonen en Solide maatschappelijke basis). Bijdrage uit grex Nieuw Delft – voorziening PFAS – Algemene reserve (-/- € 1,5 miljoen in 2021) (Zie Jaarstukken 2020) Dit betreft de storting in de Algemene reserve die samenhangt met de correctie in de Jaarstukken 2021 van de instelling van de voorziening PFAS in 2020 (zie programma Goed wonen). 8

Uitvoering actieplan Sociaal domein (€ 779.587 in 2021) (Zie Sociaal domein) Dit betreft de onttrekking aan de reserve Sociaal domein die samenhangt met de uitvoering van het actieplan Sociaal domein (zie programma Sterk en sociaal). Overhead FA – upgrade GFS (-/-€ 50.000 in 2021) (Zie Stedelijke opgaven – Basis op orde) Het financieel pakket GFS is inmiddels ruim 6 jaar oud. De leverancier heeft aangegeven de huidige versie niet meer te ondersteunen, tenzij in 2021 wordt overgaan op een nieuwe versie. GGU (-/- € 15.000) (Zie Stedelijke opgaven – Basis op orde) Dit budget is ten behoeve van de jaarlijkse bijdrage aan de Rijksoverheid voor de applicaties: Mijn overheid, Digid, GDI en logisch ontwerp GDA. De bijdragen worden in rekening gebracht via de specificatie Algemene uitkering (Gemeentefonds). Voorheen werd de bijdrage ook betaald, maar werd deze afgetrokken van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voordat deze naar Delft kwam. Ombuiging bestuurskosten (€ 87.000) (Zie Overige voorstellen) Mede op basis van inbreng vanuit de raad in maart jl. in relatie tot de bestuurlijke behandeling van het Herstelplan “Delft in balans”, is in de meerjarenraming na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 een bezuiniging opgenomen van één wethouder.

Inclusief ondersteunende functies (bestuursadviseur, managementassistent en een programmeur) leidt dat in 2022 tot een bezuiniging van € 155.000 en vanaf 2023 tot € 310.000 structureel (zie ook programma Stad en bestuur). Implementatie RIS (€ 20.000 in 2021) (Zie Jaarstukken 2020) Dit budget is voor de inhuur van de projectleider die in 2021 de implementatie van RIS zal gaan afronden. De implementatie van RIS is gestart in 2020 en heeft een uitloop in 2021. Algemene reserve STOVOD – Algemene reserve (-/- € 400.000 in 2021) (Zie Overige voorstellen) Betreft de dekking uit de Algemene reserve van het voorstel STOVOD (zie programma Solide maatschappelijke basis). Stimuleringspakket (-/- € 1,45 miljoen) Betreft de dekking uit de Algemene reserve van het Stimuleringspakket waarvoor budgetten zijn geraamd bij de programma’s Duurzaam Delft, Goed wonen en Solide maatschappelijke basis.

9

PFAS GREX Nieuw Delft (€ 1,505 miljoen in 2021) (Zie Jaarstukken 2020) Betreft de storting in de Algemene reserve als gevolg van de correctie in de Jaarstukken 2021 met betrekking tot de voorziening PFAS (zie programma Goed wonen). Reserve Beleid & Uitvoering Beheerplan Buitensport (€ 843.000) (Zie Stedelijke opgaven – Basis op orde) Betreft de storting in de reserve Beleid & Uitvoering ten behoeve van het beheerplan Buitensport (zie programma Financieel gezond). Reserve Openbare ruimte Instelling voorziening Bomenfonds (-/- € 457.000 in 2021) (Zie Overige voorstellen) Betreft de dekking uit de reserve Openbare ruimte voor de nieuw in te stellen voorziening Bomenfonds (zie programma Schone en veilige stad). Reserve Dekking kapitaallasten Herrekening kapitaallasten (€ 271.000) (Zie Overige voorstellen) Betreft de verlaging van de onttrekking van de reserve Dekking kapitaallasten als gevolg van de actualisering van de berekende kapitaallasten (zie programma Financieel gezond). Reserve Sociaal domein Uitvoering actieplan Sociaal domein (-/- € 779.587 in 2021) (Zie Sociaal domein) Betreft de dekking uit de reserve Sociaal domein voor de maatregelen actieplan Sociaal domein (zie programma Sterk en sociaal).

Voorziening Bomenfonds Instelling voorziening Bomenfonds (€ 457.000 in 2021) (Zie Overige voorstellen) Betreft de storting in de voorziening Bomenfonds (zie programma Schone en veilige stad). Het voor dit doel reeds gestorte geld in de reserve Openbare Ruimte wordt hiermee overgezet naar deze nieuwe voorziening Bomenfonds, waaruit de herplant bekostigd wordt. Achtergrond bij het instellen van deze voorziening Het groenbeleid gaat veelal uit van kwantitatieve compensatie. Voor iedere gekapte boom komt een boom terug. Bij de herplant wordt zo mogelijk rekening gehouden met de grootte en de waarde die de gekapte boom had. In de praktijk is de her-geplante boom altijd jonger / kleiner / minder waardevol dan de gekapte boom. De berekende waarde van de boom dient gestort te worden in de voorziening Bomenfonds. Financiële verantwoording geschiedt via de jaarrekening.

10

Jaarlijks wordt er een plan opgesteld, voor de uitgaven van herplant. In het plan worden de locatie(s) voor herplant en de soorten, maten en aantallen te herplanten bomen aangegeven. Er wordt naar gestreefd zo dicht mogelijk bij de gevelde houtopstand te herplanten en zo mogelijk wordt een koppeling gemaakt met de ecologische zones of (hoofd)groenstructuren, om zoveel mogelijk kwaliteit te compenseren. De assetmanager Groen en Water stelt het jaarlijkse plan op en zorgt voor de uitvoering ervan.

11