2623352 College van B&W - voorstel aan de raad inzake Aanbieden Financiële stukken Veiligheidsregio Haaglanden 2026

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Aanbieden Financiële Stukken Veiligheidsregio Haaglanden 2026

Portefeuillehouder

Registratienummer

Burgemeester A. Pechtold Vikah Craigg vcraigg@delft.nl, Pieter Veen pveen@delft.nl , Boy Wakkee bwakkee@delft.nl 6501578

Datum

2 juni 2026

Voorstel ingediend door

Concept-besluit(en) De Gemeenteraad besluit: 1. De zienswijze over de begroting 2027 van de Veiligheidsregio Haaglanden (kenmerk 6501579) vast te stellen. 2. De zienswijze naar de Veiligheidsregio Haaglanden te sturen.

Waarom nu? De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) is een gemeenschappelijke regeling die taken uitvoert op het gebied van brandweerzorg (inclusief de meldkamer), de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing voor de 9 gemeenten1 binnen de regio Haaglanden. De (nationale) politie is een belangrijke partner ten tijde van incidentbestrijding, maar geen onderdeel van de veiligheidsregio’s. •

De Veiligheidsregio Haaglanden is voornamelijk gericht op de uitvoering van brandweertaken, vanuit de 23 kazernes in de regio. Een ander deel van de organisatie is erop gericht om ervoor te zorgen dat deze uitvoering mogelijk is en op niveau blijft. Hierbij kan worden gedacht aan het organiseren van opleidingen, trainingen en oefeningen, operationele voorbereiding en het onderhouden van brandweermaterieel. Daarnaast omvat brandweerzorg ook risicobeheersing. Risicobeheersing richt zich o.a. op het bevorderen van bewustwording en brandveilig gedrag van inwoners, organisaties en bedrijven en het adviseren van gemeenten (bijv in het kader van de omgevingswet en bij evenementen).

•

De GHOR vormt de schakel tussen de gezondheidszorg, veiligheidspartners en het openbaar bestuur. Samen met zorginstellingen, gemeenten en andere veiligheidspartners zorgt zij ervoor dat de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises kan blijven doorgaan voor alle inwoners van de negen gemeenten in onze regio. Tijdens een groot incident of crisis coördineert en regisseert de GHOR de inzet van de geneeskundige hulpverlening.

•

Binnen de VRH is ook het regionaal Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing Haaglanden (BGCH) actief, dat de gemeenten ondersteunt bij de kwaliteitseisen, planvorming en vakbekwaamheid van de gemeentelijke incidentbestrijding en crisisorganisatie.

De VRH is hiermee een regionaal samenwerkingsverband met betrekking tot gemeentelijke crisisbeheersing en multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing conform de wet Veiligheidsregio’s.

Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar, Midden-Delfland 1

Versie 08.25

De bestuurlijke aansturing van de VRH gebeurt door het Algemeen Bestuur, waaraan alle 9 burgemeesters deelnemen. In haar vergadering van 10 april jl. heeft het Algemeen Bestuur kennis genomen van het jaarverslag 2025. En heeft zij de ontwerp meerjarenbegroting 2027-2030 vastgesteld samen met de financiële stukken van de Veiligheidsregio Haaglanden. Deze worden de gemeenten eveneens ter kennisgeving aangeboden. De gemeenteraad wordt tot 20 juli de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen op de ontwerpmeerjarenbegroting conform artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen.

Inhoud Jaarlijks stelt de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) een financieel jaarbericht op over het afgelopen jaar en haar Kaderbrief voor de aankomende vier jaar. Hiermee komt de VRH tot de wijziging van de lopende begroting 2026 én de opstelling van de meerjarenbegroting 2027 - 2030. Gemeentelijke Kaderbrief De VRH heeft van de deelnemende gemeenten de ‘Kaderbrief begroting 2027 gemeenschappelijke regelingen’ d.d. 15 december 2025 ontvangen. Met deze brief wordt een aantal financiële uitgangspunten gegeven voor de begroting, waaronder de herhaalde oproep om een bijdrage te leveren aan de bezuinigingstaakstelling van 6,2%. In de kaderbrief 2027 vragen de gemeenten de VRH om kritisch te blijven op de balans tussen de gemeentelijke bijdragen en de uit te voeren taken aangezien de financiële perspectieven van gemeenten er voor 2028 en verder opnieuw somber uit zien. De VRH heeft naar aanleiding van de gemeentelijke Kaderbrief 2026 geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn om bij te dragen aan de financiële uitdagingen waarvoor de gemeenten staan gesteld. In deze inventarisatie is gezocht naar mogelijkheden om de VRH-begroting te verlagen zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheidszorg. Deze inventarisatie heeft geleid tot: 1. Scherper begroten. Dit levert vanaf 2025 een structurele besparing van 1% (€ 1,2 mln.); 2. Vormen van bestemmingsreserves in 2024 en 2025.

Dit levert een incidentele verlaging van de gemeentelijke bijdrage op van 3% voor 2026 (€ 3,3 mln.) en 2027 (€ 3,0 mln.) De balans tussen uit te voeren taken en gemeentelijke bijdrage is een belangrijk aandachtspunt. Ook zal in 2026 de evaluatie van het huidige financieel verdeelmodel verder worden uitgewerkt. Op basis van het inzicht in meerjarenperspectief zal het bestuur van de VRH, in overleg met gemeenten, beleidskeuzes maken voor de begroting 2028. In de Kaderbrief VRH is bijzondere aandacht voor het thema Weerbaarheid. Bij de Voorjaarsnota van het Rijk is vanaf 2027 structureel € 70 mln. ter beschikking gesteld voor het landelijk versterken van de maatschappelijke weerbaarheid. De minister van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft in aanvulling hierop respectievelijke 10 mln. en € 20 mln. beschikbaar gesteld om in de jaren 2025 en 2026 bij te kunnen dragen aan diverse initiatieven. De VRH ontvangt voor 2025 € 180.000 en 2026 € 400.000 om in Haaglanden, in samenwerking met de inliggende gemeenten, een pilot uit te voeren voor één of meerdere lokale noodsteunpunten met bijbehorende coördinatiepunt(en). Financieel Jaarbericht 2025 Het financieel jaarbericht van de Veiligheidsregio Haaglanden bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening. De inhoudelijke verantwoording over en toelichting op het uitgevoerde beleid staan in het jaarverslag.

Het financiële resultaat van de VRH wordt verantwoord en toegelicht in de jaarrekening. De VRH sluit 2025 af met een positief jaarresultaat. Met voordelen van €3,2 mln (voornamelijk op inkoop materieel) en nadelen van €1,4 mln (voornamelijk op personeelslasten) t.o.v. de begroting, komt het jaarresultaat van 2025 uit op €1,8 mln positief. Voor de bestemming van het voordelig resultaat van €1,8 mln wordt:

Pagina 2 van 6

•

• • •

Een bestemmingsreserve van €740.000 gevormd, ter financiering van de voorziening noodstroomaggregaten kazernes. (Vanwege levertijden is de levering en implementatie van de bestelde aggregaten voorzien in de eerste helft van 2026. Via een bestemmingsreserve komen deze uitgaven ten laste van de exploitatie 2025.) Een bestemmingsreserve van €180.000 gevormd, voor de niet bestede BDUR bijdrage voor de realisatie van noodsteunpunten. Een bedrag van €355.000 toegevoegd aan de algemene reserve. Hierdoor is het weerstandsvermogen voldoende; Wordt €369.000,- terugbetaald aan de gemeenten. Delft zal hiervan circa €33.000 ontvangen.

De verdeling van het resultaat is conform afspraken: Dat het weerstandsvermogen altijd voldoende (1,0) moet zijn. Er geen geld wordt ‘achter gehouden’ in onnodige bestemmingsreserves als het ten laste van de begroting van het komend jaar kan. (De 2 te vormen reserves zijn opgebouwd enerzijds uit geld dat in 2025 is toegewezen voor dit doeleinde en op deze manier ook ten laste komt van 2025. En anderzijds rijksgeld dat niet aan gemeenten uitgekeerd kan worden en d.m.v. een reserve alsnog ingezet kan worden.) Het beschikbare resultaat wordt uitgekeerd aan de gemeenten. En levert geen reden voor bezwaar. Wijziging Begroting 2026 In de meerjarenbegroting 2027-2030 is de wijziging van de begroting 2026 opgenomen (zie sectie 3.4 Financiële ontwikkelingen p. 13 en 14). Naast de bijstelling van de indexatie (zie kopje ‘Financiën’ verderop in deze oplegger), betreft het de genoemde weerbaarheidsmiddelen van het Rijk en enkele andere bijdragen en onttrekkingen uit reserves voor bestemde bestedingen. Deze wijziging levert geen aanleiding tot verdere vraagstelling in de zienswijze. Meerjarenbegroting 2027-2030 De basis voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2027 wordt gevormd door de vastgestelde begroting 2026. Kort samengevat is beleid zoals besloten door het algemeen bestuur (AB), verhoogd met trend, de basis voor de nieuwe begroting.

De totale gemeentelijke bijdrage aan de VRH bedraagt in 2027 €117.785.000,- en omvat daarmee ongeveer 87% van de totale begroting. Daarbij is het aandeel van Delft met 9,3% in 2027 €10.941.000,- (na aftrek van de bestemmingsreserve zal er €10.661.000 in rekening worden gebracht). De inwonerbijdrage van Delft bedraagt met € 99,42 per inwoner, ongeveer het gemiddelde van de inwonersbijdrage voor de regio. Financieel verdeelmodel Het financieel verdeelmodel (ook de regionale verdeelsystematiek genoemd) is de in 2015 vastgestelde methode voor verdeling van de kosten van de gemeenten binnen de veiligheidsregio Haaglanden. Het vormt de basis voor het bepalen van de gemeentelijke bijdragen aan de VRH en wordt ook gebruikt als standaard verdeelsleutel bij incidentele kosten voor de gemeenten vanuit de veiligheidsregio. Het financieel verdeelmodel bestaat momenteel uit 3 boxen: 1. Het grootste deel (bijna 80%) heeft betrekking op brandweerzorg (box 1) en is gebaseerd op de objectieve verdeling van middelen voor brandweerzorg en crisisbeheersing in het gemeentefonds. 2. Daarnaast wordt 20% van de middelen verdeeld via een bedrag per inwoner (box 2), dat is bedoeld voor algemene kosten van de VRH, zoals de bedrijfsvoering, meldkamer, crisisbeheersing en GHOR. 3.

Het restant in box 3 heeft betrekking op aanvullend maatwerk met specifieke bedragen per gemeente voor de nacalculatie van de FLO en de kosten van strandveiligheid in Den Haag. De uitkomst van deze grotendeels objectieve verdeling wordt per gemeente gecorrigeerd met een historische component. Deze historische component is bij de start geïntroduceerd om aan te sluiten bij de feitelijke verschillen in risico’s en historische gegroeide verschillen in voorzieningenniveaus per gemeente in de periode tot 2015.

Pagina 3 van 6

Door deze combinatie is beoogd het financieel verdeelmodel objectief en passend te maken bij de daadwerkelijke verschillen in risico’s en het voorzieningenniveau tussen de deelnemende gemeenten. Delft heeft in het huidige model een gemeentelijke bijdrage van 9,3%. Het verdeelmodel wordt momenteel geëvalueerd, met besluitvorming over de nieuwe verdeelsystematiek beoogd in het Algemeen Bestuur van december 2026. Indien dit lukt dan zal de nieuwe verdeelsystematiek en nieuwe gemeentelijke bijdrage vanaf 2028 in de meerjarenbegroting worden verwerkt (zo niet, dan wordt het naar verwachting doorgeschoven naar de begroting 2029). Afwijkende begroting per 2028 Naast de mogelijke wijziging van het regionaal verdeelmodel en daarmee de wijziging van onze bijdrage per 2028, is het de verwachting dat de VRH niet in staat zal zijn verdere bezuinigingsmogelijkheden te vinden. De gemaakte bestemmingsreserves gelden voor de begroting 2026 en 2027 (beiden 3%). In 2028 geldt dan alleen nog de structurele bezuiniging van 1% ten opzichte van de begroting 2025. Dat zal in de dan aangeboden begroting VRH mogelijk lijken op opeens een veel hogere bijdrage, maar is het gevolg van het aflopen van 2 jaar inzet reserve om de kosten te drukken.

Wat verandert er? De lopende begroting 2026 wijzigt ten opzichte van de in 2025 vastgestelde begroting (2026-2029). De trendsystematiek is her-berekend en de indexatie van de gemeentelijke bijdrage is bijgesteld naar 3,06% (was 2,72%). Onze inwonersbijdrage 2027 e.v. stond in de begroting vorig jaar op €94,38 en staat in de nu vast te stellen begroting op €99,42 per inwoner. Hierdoor is onze bijdrage in 2026 in totaal €10.353.000,- na inzet van de 4% bestemmingsreserve (ipv €10.281.000,-). De Veiligheidsregio is ook bezig met een evaluatie en herziening van de regionale verdeelsystematiek. De ambitie is om in het Algemeen Bestuur van 11 december 2026 de nieuwe verdeelsystematiek vast te stellen en mee te nemen in de kaderbrief 2028, voor verwerking in de meerjarenbegroting VRH 2028 – 2031. Indien dit lukt dan zal de gemeentelijke bijdrage voor Delft vanaf 2028 wijzigen (naar verwachting een beperkte verhoging). Dit is echter niet verwerkt in de voorliggende meerjarenbegroting van de veiligheidsregio. De hierin opgenomen bedragen en trend zijn gebaseerd op het bestaande verdeelmodel.

Beleidskaders Conform artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen, wordt de gemeenteraad de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting van de VRH.

Financiën Door een herberekening binnen de trendsystematiek en een bijstelling van de indexatie stijgt de bijdrage in 2026 van €10.281.000 naar €10.353.000, deze stijging kan worden opgevangen in de huidige begroting binnen het programma Schone en Veilige Stad, taakveld Crisisbeheersing en Brandweer. Meerjarig voor het tijdvak 2027-2030 is de nieuwe bijdrage €10.941.000 (In 2027 €10.661.000 na aftrek van de bestemmingsreserve). Dit is een groei van €351.000 t.o.v. de huidige meerjarenbegroting en valt hiermee binnen de indexatie van 3,8% die is gecommuniceerd in de kaderbrief gemeenschappelijke regelingen 2027 en wordt opgevangen met de nominale groei in de programmabegroting 2027-2030.

Vervolg

Pagina 4 van 6

De gemeenteraden worden geïnformeerd over de verwerking van de zienswijzen door het dagelijks bestuur van de VRH (na de vergadering op 28 augustus 2026) alvorens het algemeen bestuur (vergadering 11 september 2026) besluit over de definitieve vaststelling van de begroting. Vervolgens wordt de meerjarenbegroting ingediend bij de Provincie Zuid-Holland (vóór 15 september).

Participatie nvt

Communicatie nvt

Bijlage(n) Zitten er geheime stukken bij?

☐ja

☒ nee

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief VRH 2. Kaderbrief VRH dd januari 2026 3. Kaderbrief gemeenten aan GR-en dd 15 december 2025 4. VRH meerjarenbegroting 2027-2030 5. Financieel jaarbericht 2025 6. Accountantsverslag VRH 2025 7. Concept zienswijze meerjarenbegroting VRH (6501579) 8. Concept Raadsbesluit Vaststellen Financiële stukken Veiligheidsregio Haaglanden 2026 (6501580)

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☐ Niet van toepassing

☒ Nee

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☐ Ja,

het college verzoekt de raad om motie ….. / toezegging … als afgedaan te beschouwen

☒ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M Berger

Pagina 5 van 6

MA Huijsmans 02-06-2026

Pagina 6 van 6