2622337 Zienswijze GR bedrijfsvoering Delft-Rijswijk begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Zienswijze GR bedrijfsvoering Delft-Rijswijk begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027

Portefeuillehouder

Wethouder M.A. Huijsmans

Voorstel ingediend door

Tamara Dauvillier

Registratienummer

6490878

Datum

26 mei 2026

Concept-besluit(en) De raad besluit: 1. de zienswijze over de begrotingswijziging 2026 van Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering Delft-Rijswijk met kenmerk 6490894 vast te stellen; 2. de zienswijze over de ontwerpbegroting 2027 van Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering Delft-Rijswijk met kenmerk 6490895 vast te stellen; 3. de zienswijze naar Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering Delft-Rijswijk te sturen Waarom nu? Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering (hierna GRB) heeft de begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 in concept vastgesteld en naar alle deelnemers gestuurd met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De GRB verzoekt de raad om de concept zienswijze te behandelen voor juni 2025. Inhoud Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering Delft-Rijswijk (hierna GRB) heeft de begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 in concept vastgesteld. In de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de deelnemers hun zienswijze over deze begroting kunnen geven. Deze GRB is in het leven geroepen om de IT dienstverlening van de werkplek van de gemeente Delft en Rijswijk onder te brengen om daarmee kwetsbaarheid te verminderen, kwaliteit te verhogen en kosten te beperken.

Het college verzoekt de raad het conceptantwoord op het verzoek voor een zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 en de begrotingswijziging 2026 van de GRB vast te stellen. Daarbij wordt ter informatie de stukken van de jaarrekening en de bijbehorende accountantsverklaring meegestuurd. Wat verandert er? Begrotingswijziging De begroting is opgezet als meerjarenbegroting van de GRB. De tarieven voor 2027 t/m 2030 zijn op grond van de “Kaderbrief begroting 2027 gemeenschappelijke regelingen van de gemeenten in de regio Haaglanden” aangepast met een percentage van 3,8% voor het materiële gedeelte en voor het loongevoelige gedeelte conform loonindexering gebaseerd op de recente CAO afspraken. Uitzondering zijn de begrote lasten voor licenties Microsoft/ Oracle. Deze zijn opgenomen op grond van de contractuele overeenkomst met deze leverancier. De bedragen zijn exclusief BTW. De begroting 2026 is aangepast en met € 203.952 lager dan begroot. Hier is rekening gehouden de toegenomen kosten van de Microsoft licenties, de kosten van informatiebeveiliging die doorschuiven naar en de aanpassing van de post ‘overige dienstverlening’. Hieronder valt maatwerk en aanvullende dienstverlening. Deze realisatie is lager Versie 08.25

omdat de vraag voor deze dienstverlening is afgenomen,

Ontwerpbegroting De begroting is opgezet als meerjarenbegroting van de GRB. De tarieven voor 2027 t/m 2030 zijn op grond van de “Kaderbrief begroting 2027 gemeenschappelijke regelingen van de gemeenten in de regio Haaglanden” aangepast met een percentage van 3,8% voor het materiële gedeelte en voor het loongevoelige gedeelte conform loonindexering gebaseerd op de recente CAO afspraken. Uitzondering zijn de begrote lasten voor licenties Microsoft/ Oracle. Deze zijn opgenomen op grond van de contractuele overeenkomst met deze leverancier. De bedragen zijn exclusief BTW. Beleidskaders Programma begroting 2026-2028 Financiën De begroting is beoordeeld als inhoudelijk consistent, sluitend en zonder onaanvaardbare of bijzondere risico’s en past binnen de begroting. Vervolg Na instemming met het voorstel voor de zienswijze, wordt de definitieve zienswijze verstuurd aan de GRB. Participatie Niet van toepassing Communicatie Niet van toepassing Bijlage(n) Zitten er geheime stukken bij? ☐ja x nee 1) Concept zienswijze begrotingswijziging 2026 GRB Delft Rijswijk 2) Ontwerpbegroting 2027 GRB Delft Rijswijk 3) Jaarstukken 2025 4) Brief gemeenteraad Delft zienswijze begroting 2027 en begrotingswijziging GRB Delft Rijswijk 2026 5) Getekend besluit van het bestuur GRB 6) Accountantsverklaring

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☐ Niet van toepassing

☒ Nee

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☐ Ja,

het college verzoekt de raad om motie ….. / toezegging … als afgedaan te beschouwen

☒ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M Berger

Pagina 2 van 3

MA Huijsmans 27-05-2026

Pagina 3 van 3