2621319 College van B&W - voorstel aan de raad inzake Kadernota 2027

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Kadernota 2027

Portefeuillehouder

Wethouder Huijsmans

Voorstel ingediend door

Kernteam Kadernota (Coordinatorkadernotaproces@Delft.nl)

Registratienummer

6497141

Datum

19 mei 2026

Concept-besluit(en) De raad besluit: 1. vast te stellen de Kadernota 2027; 2. vast te stellen de 10e Begrotingswijziging 2026 (uit hoofde van de Kadernota 2027); 3. vast te stellen de 1e Algemene Raadsbegrotingswijziging (ARB) 2026. Waarom nu? Conform het Ordevoorstel Planning- & Control cyclus 2026 wordt de Kadernota 2027 uiterlijk op 22 mei 2026 aangeboden aan de raad. Inhoud Voor u ligt de Kadernota 2027. Deze kadernota is vanwege het verkiezingsjaar beleidsarm. Dat houdt in dat slechts wettelijk of contractueel onvermijdelijke en anderszins (bestuurlijk) onontkoombare begrotingsmutaties zijn verwerkt. We verwachten voor de komende jaren een positief begrotingssaldo, waardoor er enige ruimte is voor nieuw beleid. Tegelijk is er een noodzaak tot behoedzaamheid, omdat er door de geopolitieke situatie sprake is van kostenstijgingen en financiële dekking van het Rijk voor taken van gemeenten nog onvoldoende blijft. Ook speelt dat verschillende onderwerpen in de nieuwe bestuursperiode verdere adressering vergen. In hoofdstuk 3 van de kadernota wordt hier nader op ingegaan. De kadernota geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente en de ontwikkelingen waarmee Delft rekening moet houden bij het maken van de begroting voor 2027. Hiermee kan de gemeenteraad besluiten nemen die nu noodzakelijk zijn. In de kadernota staan dit jaar geen voorstellen voor nieuw beleid.

Die keuzes zijn immers aan het nieuwe college en de nieuwe raad. We kunnen vaststellen dat de financiële positie van Delft in de afgelopen jaren is versterkt. De gemeente heeft dit bereikt samen met zichtbare resultaten voor goede groei van de stad. Er zijn mooie resultaten bereikt dankzij goede samenwerking binnen het college, met de gemeenteraad, inwoners en partners in de stad en de regio. Omdat de toekomst onzeker is, is het noodzakelijk een financieel verstandige koers te blijven varen. Dit ‘robuust begrotingsbeleid’ houdt onder meer in dat de inkomsten voor riolering en reiniging kostendekkend moeten blijven. Delft is volop in ontwikkeling. Daarom is rekening te houden met noodzakelijke uitgaven voor onderhoud van onder meer bruggen en vereiste investeringen in maatschappelijke voorzieningen, onderwijs, cultuur en sport. De opgaven waar de stad voor staat blijven groot, ook in de komende jaren. Niet alles wat nodig is, kan tegelijkertijd. Daarvoor is de financiële ruimte beperkt. Bovendien kunnen de gemeente en haar partners niet alles in één keer aanpakken. Het college onderstreept daarom de noodzaak om te faseren in de uitvoering en duidelijke keuzes te maken. Zo kan Delft ook in komende jaren flexibel inspelen op nieuwe ontwikkelingen, kansen en tegenvallers.

Versie 08.25

Wat verandert er? De Kadernota 2027 omvat een bijstelling van de Programmabegroting 2026-2029 op noodzakelijke punten en bepaalt de uitgangpunten voor de Programmabegroting 2027–2030. Beleidskaders Het jaarlijks opstellen van een kadernota vloeit voort uit de Financiële Verordening van de gemeente Delft. Financiën In hoofdstuk 3 van de Kadernota 2027 zijn het financieel perspectief en een toelichting op de financiële positie voor de nieuwe programmabegroting opgenomen. In de 10e begrotingswijziging bij de kadernota zijn de financiële effecten per begrotingsprogramma verwerkt. Ook zijn uitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting 2027-2030 opgenomen (bijlage D). Daarnaast is de eerste Algemene Raadsbegrotingswijziging (ARB) 2026 toegevoegd. Deze heeft zoals gebruikelijk een beleidsarm en budgetneutraal karakter. Vervolg 8 juni 2026: Tafeltjesavond (Kadernota 2027 en Jaarverslag 2025); 18 juni 2026: Commissie Algemeen; 2 juli 2026: Raadsbehandeling. Participatie Niet van toepassing. Communicatie Nadat de kadernota is aangeboden aan de gemeenteraad en deze beschikbaar is op het RIS, wordt een persbericht verstuurd. Op de website www.delft.nl en in de Stadskrant wordt ook aandacht besteed aan de Kadernota 2027. Bijlage(n) Zitten er geheime stukken bij?

X Nee

Bijlagen - Kadernota 2027 (incl. bijlagen A, C2 en D) - Bijlage B (10e begrotingswijziging 2026 uit hoofde van de Kadernota 2027); - Bijlage C1 (1e Algemene Raadsbegrotingswijziging 2026); - Raadsbesluit Kadernota 2027. Geheime bijlagen: n.v.t.

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☐ Nee

☒ Niet van toepassing

☒ Ja,

het college verzoekt de raad om motie 7.1.5 ‘Realistische indexactie subsidies’ als afgedaan te beschouwen (zie bijlage D: Financiële uitgangspunten).

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☐ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

Pagina 2 van 3

M Berger

MA Huijsmans 21-05-2026

Pagina 3 van 3