2620303 College van B&W - voorstel aan de raad inzake Vaststellen Jaarstukken 2025

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Jaarstukken 2025

Portefeuillehouder

Martina Huijsmans

Voorstel ingediend door

Ruud Vergeer, rvergeer@delft.nl

Registratienummer

6484264

Datum

12 mei 2026

Concept-besluit(en) De raad besluit: 1. De Jaarstukken 2025, met een voordelig resultaat van € 5.447.000 vast te stellen 2. Ten laste van het resultaat 2025 een bedrag van in totaal € 3.454.000 over te hevelen naar 2026 (zie tabel in raadsvoorstel) 3. Het voordelige resultaat na bestemming ad. € 1.993.000 toe te voegen aan de Algemene reserve 4. De op de vaststelling van de jaarstukken 2025 betrekking hebbende 9e begrotingswijziging 2026 vast te stellen 5. Kennis te nemen van het Meerjarenprogramma Grondontwikkeling (MPG) 2026-2029 6. De 6e begrotingswijziging 2026 als gevolg van het Meerjarenprogramma Grondontwikkeling (MPG) 20262029 vast te stellen. 7. Kennis te nemen van de bijlage ‘Jaarverslag 2025 Samenwerking Gemeente Delft en TU Delft’ 8. Kennis te nemen van de Staat van Delft. Waarom nu? In het door de raad vastgestelde Ordevoorstel planning- & controlcyclus is bepaald dat de Jaarstukken 2025 uiterlijk op 15 mei 2026 aan de raad moeten worden aangeboden. Inhoud Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over de uitvoering van de begroting 2025 voor wat betreft het beleid én de financiële aspecten. Algemeen Met uw raad en met partners, betrokken inwoners en ondernemers bouwden we in 2025 samen verder aan een stad die toekomstbestendig is. De focus ligt op drie grote meerjarige opgaven: Delft-West, Innovatiedistrict Delft en Energietransitie.

De inzet op deze opgaven versterkt Delft als een duurzame, vitale en inclusieve stad. Het jaar 2025 stond in het teken van uitvoeren en afmaken wat we zijn begonnen. Het jaarverslag geeft een overzicht van het werk dat de gemeente het afgelopen jaar heeft verzet, welke resultaten zijn behaald en in hoeverre de doelstellingen zijn behaald. Een toelichting is opgenomen bij de verschillende programma’s en in de inleiding van het jaarverslag. Resultaat: Het resultaat bedraagt € 5,4 miljoen voordelig, na het voorstel voor bestemming van het resultaat (€ 3,5 miljoen) resteert € 2,0 miljoen voordelig.

Versie 08.25

Het positieve resultaat wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door:

Saldo gewijzigde begroting Bijdrage Veiligheidsregio Vrijval balanspost Spoorzone (zie afrekenvoorstel Delft Campus) Jeugd Wmo (incl. Beschermd Wonen € 0,7 mln.) Opvang Oekraïne BUIG (vrijval voorziening dubieuze debiteuren + vrijval balanspost + KOTA + Armoedebestrijding) OZB / overige belastingen Informatievoorziening en informatiebeveiliging Storting pensioenen (voormalige) wethouders Openbaar groen Storting voorz. spaarverlof / bovenwettelijk verlof Lagere onttrekking AR dekking begrotingssaldo Overige kleine voor- en nadelen (gesaldeerd)

Voordelen € 1,8 mln. € 0,7 mln. € 0,9 mln. € 2,8 mln. € 1,3 mln. € 0,8 mln. € 1,9 mln.

Nadelen

€ 1,0 mln. € 1,2 mln. -/- € 1,1 mln. -/- € 1,2 mln. -/- € 1,3 mln. -/- € 7,0 mln. € 3,6 mln.

Een deel van de voordelen heeft betrekking op vertragingen in de beleidsuitvoering. Via de afrekenvoorstellen voor het resultaat wordt voorgesteld om de budgetten voor de afronding van deze werkzaamheden toe te voegen aan de begroting 2026. Afrekenvoorstellen Bevordering opkomst verkiezingen Incidenteel budget voor project Lau Mazirel Fietsparkeren Delft Campus Resultaat Beschermd wonen Onderzoeksbudget zwembad Kerkpolder Geluidsoverlast OPEN Opvang Oekraïne Informatiebeveiliging Delftse Rekenkamer Resultaat Werkse! Totaal

€ 40.000 € 118.000 € 900.000 € 660.000 € 100.000 € 117.000 € 791.000 € 125.000 € 4.000 € 599.000 € 3.454.000

Accountantscontrole Het is, op basis van het concept accountantsverslag, de verwachting dat de controleverklaring goedkeurend zal zijn. Conform regelgeving zendt de accountant het definitieve accountantsverslag rechtstreeks aan de raad; het college verzendt zijn bestuurlijke reactie daarop. MPG De grondexploitatieprojecten kampen met vertraging en terug lopende resultaten. Daarnaast is sprake van een oplopend risicoprofiel. De grondexploitaties Haring en Kop Nieuwe Haven konden nog niet worden afgesloten. Ook de looptijd van Voorhof-Noordwest en Maria Duystlaan is met een jaar verlengd. Nieuw Delft werd geconfronteerd met een afwijkende constructie van de spoortunnel waar nog boven en naast gaat worden gebouwd. Er is sprake van teruglopende resultaten in met name de twee grote positieve gemeentelijke grondexploitaties Kop van de Buitenhof en Nieuw Delft. Wel kent Voorhof-Noordwest een (bescheiden) verplichte winstneming. Jaarverslag 2025 Samenwerking gemeente Delft en TU Delft Het jaarverslag 2025 Samenwerking gemeente Delft en TU Delft wordt meegestuurd met de jaarstukken 2025. Het jaarverslag in deze vorm verschijnt inmiddels voor de 3e keer. Aanleiding is het advies van de rekenkamer (2022) om de raad regelmatig te informeren over de zichtbare resultaten van de samenwerking in de stad. Pagina 2 van 4

Staat van Delft De Staat van Delft bevat de resultaten uit het coalitieakkoord en wordt samen met de jaarstukken aan de raad aangeboden. Aan het begin van deze collegeperiode is niet alleen vastgesteld wat de doelen zijn, maar ook hoe we deze meten. Dit bevordert de transparantie en voorkomt spraakverwarring over de mate waarin doelen zijn bereikt. De Staat van Delft gaat in op de meestgestelde vraag van raadsleden over indicatoren: wat is de trend? Waar het jaarverslag één jaar beslaat, kijkt de Staat van Delft verder door trends en ontwikkelingen per indicator te analyseren. Dit geeft de raad verdiepend inzicht in wat we willen bereiken. Daarnaast worden indicatoren ook afzonderlijk toegelicht. Het coalitieakkoord uit 2022, ‘Samen werken aan Delft’, vormt de basis van deze rapportage. In 2026 kijken we terug op de mate waarin de doelen gedurende de gehele collegeperiode zijn gerealiseerd. Wat verandert er? Niet van toepassing.

Beleidskaders Conform de planning uit het door de raad vastgestelde Ordevoorstel planning- & controlcyclus wordt het jaarrekeningproces doorlopen. De Jaarstukken 2025 moeten uiteindelijk vóór 15 juli 2026 bij de provincie ZuidHolland worden aangeboden.

Financiën Het resultaat, inclusief reservemutaties, van de Jaarstukken 2025 wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. Begin 2025 was de omvang van de weerstandscapaciteit € 104,5 miljoen. Na al genomen besluiten en het opmaken van de Jaarstukken 2025 heeft de Algemene reserve een positieve stand van € 109,0 miljoen, rekening houdend met de voorstellen tot bestemming van het resultaat. Een uitgebreide toelichting op de financiële consequenties is opgenomen op pag. 3 van deze oplegger; onder het kopje ‘Resultaat’. Vervolg Na vaststelling door de gemeenteraad op 2 juli 2026 zendt het college het jaarverslag en de jaarrekening vóór 15 juli 2026 aan de provincie Zuid-Holland. Participatie Niet van toepassing.

Communicatie Via de Stadskrant en de gemeentelijke website worden bewoners geïnformeerd over de jaarstukken. Bijlage(n) Zitten er geheime stukken bij?

☐ja

☒ Nee

Bijlagen Bijlage 1: Raadsbesluit vaststellen Jaarstukken 2025 (6488855). Bijlage 2: Jaarstukken 2025 (6488819). Bijlage 3: 9e begrotingswijziging 2026 (Jaarstukken 2025) (6488828) Bijlage 4: Meerjarenprogramma Grondontwikkeling (MPG) 2026-2029 (6488831) Pagina 3 van 4

Bijlage 5: 6e begrotingswijziging 2026 (MPG 2026-2029) (6488833) Bijlage 6: Jaarverslag 2025 Samenwerking gemeente Delft en TU Delft (6488835) Bijlage 7: Staat van Delft (6488842)

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☐ Niet van toepassing

☒ Nee

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☐ Ja,

het college verzoekt de raad om motie ….. / toezegging … als afgedaan te beschouwen

☒ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

Maria Berger Loco-secretaris

Joëlle Gooijer 18-05-2026

Pagina 4 van 4