2620300 College van B&W - voorstel aan de raad inzake GR GGD en VTH inzake begroting 2026 en 2027

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Jaarstukken 2025 en concept-zienswijze op 1) de ontwerpbegroting 2027 en 2) de ontwerpbegrotingswijziging 2026 van de GR GGD en Veilig Thuis (VT) Haaglanden.

Portefeuillehouder

Wethouder Schrederhof

Voorstel ingediend door

Franciska Ederveen/ federveen@delft.nl

Registratienummer

6481910

Datum

12 mei 2026

Concept-besluit(en) De raad besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2025 van de GR GGD en VT Haaglanden; 2. de zienswijze met kenmerk 6481919 over de ontwerpbegroting 2027 en ontwerpbegrotingswijziging 2026 van de GR GGD en VT Haaglanden vast te stellen; 3. de zienswijze uiterlijk 17 juli aanstaande te sturen naar het bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden. Waarom nu? Bij brief met kenmerk GR 2026/029 van 23 april 2026 is de ontwerpbegroting 2027 GR GGD en VT Haaglanden, alsmede de ontwerpbegrotingswijziging 2026 ter zienswijze naar alle deelnemende gemeenten gestuurd. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 17 juli 2026 een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur Inhoud Ter voorbereiding op het opstellen van de begroting 2027 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden is de Voorjaarsbrief ten behoeve van de Begroting 2027 besproken in het Algemeen Bestuur en naar de deelnemende gemeenten gestuurd. In de Voorjaarsbrief worden de inhoudelijke ontwikkelingen en uitgangspunten geschetst, die van belang zijn bij de voorbereiding van het opstellen van de begroting 2027. De in de brief beschreven punten hebben voor een deel ook reeds in 2026 effect op de door GGD en VT Haaglanden uit te voeren werkzaamheden.

Met betrekking tot de indexering volgt het bestuur de uitgangspunten uit de Kaderbrief begroting 2027 gemeenschappelijke regelingen van de negen Haaglandengemeenten. In de Voorjaarsbrief is rekening gehouden met de bezuinigingsopgave vanuit de gemeenten en is zeer terughoudend omgegaan met voorstellen die leiden tot een verhoging van de deelnemersbijdragen van gemeenten aan de GR. Het bestuur van de GR vindt het van belang om gezondheidsverschillen in de regio te verkleinen en samen met de GGD te werken aan een gezonde leefomgeving voor de inwoners van onze regio. Ondanks de toenemende druk op de publieke middelen wordt gekozen voor een koers die zekerheid biedt voor een goede uitvoering van de wettelijke taken. Afgelopen jaren zijn door Veilig Thuis goede stappen gezet in het stabiliseren van de wachtlijst. Ook blijft er nadruk op de expertiseontwikkeling over femicide, omdat in Nederland vrouwen disproportioneel vaker worden gedood door hun (ex-)partner of een familielid dan mannen. In 2027 zal naar verwachting meer bekend zijn over de ontwikkeling van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming, een landelijke ontwikkeling die gevolgen zal hebben voor de werkzaamheden van de Veilig Thuis organisaties.

Voor de GGD bestaan de mutaties (uitbreiding dan wel bezuiniging) in 2026 en 2027 uit de volgende posten: loonen prijsindexatie, actualisatie CAO, indexatie bedrijfsvoeringtoeslag, actualisatie toezicht kinderopvang, gezondheidsmonitor Jeugd, Maatschappelijke weerbaarheid (inwonercorrectie), verhogen vaccinatiegraad, doorontwikkeling forensische geneeskunde, actualisatie forensische geneeskunde, data gedreven werken & AI, versterken infectieziekte-bestrijding en pandemische paraatheid, actualisatie TBC-formatie en een verbetertraject Versie 08.25

voor de financiële processen. Voor VT bestaan de mutaties (uitbreiding dan wel bezuiniging) in 2026 en 2027 vooralsnog uit: loon- en prijsindexatie, actualisatie CAO, bezuiniging ondersteunende functies en beleidscapaciteit, actualisatie bedrijfsvoeringtoeslag, actualisatie adviezen en meldingen, 5% bezettingscorrectie, Clavis 2.0. Zie voor meer informatie de oorspronkelijke stukken in de bijlagen (Voorjaarsbrief 2026 t.b.v. 2027, ontwerpbegroting 2027 en ontwerpbegrotingswijziging 2026) Wat verandert er? Het GR-bestuur zal met inachtneming van de zienswijzen van alle deelnemende gemeenten komen tot een definitieve begroting voor 2027 en een definitieve begrotingswijziging 2026. Beleidskaders De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de kaders van de afspraken van de GR GGD en VT Haaglanden. Tevens wordt gewerkt conform de volgende wettelijke bepalingen: 1) Op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regeling wordt het jaarverslag en de jaarrekening 2025 van de GR GGD en VT Haaglanden ter informatie naar de raad gestuurd; 2) Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regeling worden de ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden ter zienswijze aan de raad gestuurd; 3) De begrotingsstukken geven inzicht in de taken en doelen en de te verwachten kosten van de GGD en Veilig Thuis.

Voor de ontwerpbegroting 2027 zijn de kaders van de ‘Kaderbrief begroting 2027 Gemeenschappelijke Regelingen’ toegepast; 4) De Wet publieke gezondheid (Wpg) is het kader waarbinnen GGD Haaglanden de gemeentelijke taken op het gebied van publieke gezondheid realiseert. Naast de Wpg zijn ook andere wetten aan de orde zoals de Wet op de lijkbezorging en de Wet Kinderopvang. En voor GGD Haaglanden als zorginstelling is de zorgwetgeving van toepassing, zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en de Wet op de beroepen in de Individuele gezondheidszorg; 5) Veilig Thuis Haaglanden voert de gemeentelijke taken rondom huiselijk geweld en kindermishandeling uit die voortkomen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Daarnaast stelt de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor professionals een norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Financiën Jaarstukken 2025 Het totaalresultaat van de GGD over 2025 betreft voor de gemeente een nabetaling van € 9.000. Dit bedrag is gezien de beperkte omvang niet verwerkt in de jaarrekening 2025 maar landt in 2026 en bestaat uit de volgende posten: • Teruggave nacalculatie Toezicht kinderopvang € 3.000. • Bijbetaling nacalculatie Lijkschouw € 15.000. • Teruggave nacalculatie compensabele BTW € 3.000 (verschil € 1000 door afrondingsverschil).

Het totaalresultaat van Veilig Thuis over 2025 betreft voor de gemeente een teruggave van € 21.000. Dit bedrag betreft de voor gemeenten, budgetneutrale correctie op de compensabele BTW. Het totaalresultaat van de GR-ondersteuning over 2025 betreft voor de gemeente een teruggave van € 12.000. Dit bedrag is gezien de beperkte omvang niet verwerkt in de jaarrekening 2025 maar landt in 2026 en bestaat uit de volgende post: • Teruggave nacalculatie GR-ondersteuning € 12.000. Ontwerpbegrotingswijziging 2026 De totale GR-begrotingswijziging 2026 is - €19.000. Het betreft een verlaging van de GGD met € 10.000. De bijdragen aan Veilig Thuis verlaagt met € 9.000 en de GR-ondersteuning blijft ongewijzigd. Ontwerpbegroting 2027 De voorliggende ontwerpbegroting van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden 2027 betreft in totaal voor de gemeente Delft van € 4.381.000.

Pagina 2 van 4

Het GGD-deel komt uit op € 1.652.000 inclusief € 247.000 voor toezicht kinderopvang, € 121.000 TBC en € 124.000 lijkschouw. Het VT-deel komt neer op € 2.698.000. Aan de GR-ondersteuning dragen wij vanuit Delft € 31.000 bij. Zie voor meer informatie de bijlage ‘Financiële consequenties GR GGD en VT Haaglanden inzake 2025-20262027’. Vervolg Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de gemeenteraden van de negen deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 17 juli 2026 een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2027 en de ontwerpbegrotingswijziging 2026. De stukken worden voor definitieve vaststelling door het algemeen bestuur behandeld op 10 september 2026. Participatie Niet van toepassing Communicatie Het bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden wordt geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad door middel van de toegestuurde zienswijze van Delft. Bijlage(n) Zitten er geheime stukken bij? ☐ja Xnee • Raadsbesluit GR GGD en VTH inzake begroting 2026 en 2027/ Djuma 6481911; • Concept-zienswijze GR GGD en VTH inzake begroting 2026 en 2027/ Djuma 6481919; • Voorjaarsbrief 2026 t.b.v.

de ontwerpbegroting 2027 GR GGD en VT Haaglanden/ Djuma 6481907; • Ontwerpbegroting 2027 GR GGD en VT Haaglanden/ Djuma 6481909; • Ontwerpbegrotingswijziging 2026 GR GGD en VT Haaglanden/ Djuma 6481908; • Voorlopige Jaarstukken 2025 GR GGD en VT Haaglanden/ Djuma 6481906; • Financiële consequenties GR GGD en VT Haaglanden inzake 2025-2026-2027/ Djuma 6481912.

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☐ Nee

☒ Niet van toepassing

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☐ Ja,

het college verzoekt de raad om motie ….. / toezegging … als afgedaan te beschouwen

☒ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M Berger Loco-secretaris

JK Gooijer - Medema Loco-burgemeester 13-05-2026 Pagina 3 van 4

Pagina 4 van 4