2616239 College van B&W - Risicobeheersing projectmanagement, fase 1 Inventarisatie van kostenoverschrijdingen bij projecten

Oplegger raad Raadsinformatie Onderwerp

Risicobeheersing projectmanagement, fase 1: Inventarisatie van kostenoverschrijdingen bij projecten

Portefeuillehouder

Wethouder Huijsmans

Voorstel ingediend door

Marjan Groeneveld, Reinier van der Pol

Registratienummer

6457838

Datum

31 maart 2026

Concept-besluit(en) Niet van toepassing.

Waarom nu? De eerste aanleiding voor deze raadsinformatiebrief is de kostenoverschrijding van de renovatie van museum Prinsenhof die Q4 2025 gerapporteerd werd aan de raad. Op dat moment ontstond eveneens de vraag wat de status is bij andere grote (investerings)projecten die momenteel in ontwikkeling zijn. We willen graag verbeteracties in gang zetten en daarover informeren wij u met deze brief. De gemeente heeft een inventarisatie uitgevoerd bij negen grote projecten om eventuele toekomstige kostenoverschrijdingen in beeld te brengen. Niet eerder is de raad op deze wijze geïnformeerd over dergelijke onderwerpen. Het is een nieuwe variant waarover wij graag met u in gesprek gaan om de goede vorm te vinden voor de komende periode. Uiteraard zien wij toe op de voortgang binnen de organisatie.

Inhoud

Risicobeheersing Projectmanagement De focus op mogelijke kostenoverschrijdingen. Projecten bij de gemeente zijn van diverse aard. Er zijn veel projecten, met grote en kleine risico’s. Projecten die bijvoorbeeld een wettelijke taak betreffen of die in opdracht zijn gegeven door het college of de raad. Voorbeelden zijn de bouw en ontwikkeling van scholen of ander maatschappelijk vastgoed, uitbreiding van sportvelden, de bouw van nieuwe huizen of de duurzame verbouwing van monumentale panden. Het is een uitdaging om alle projecten op tijd en binnen gestelde budgetten te realiseren. Het is een illusie dat alles altijd volledig volgens plan verloopt. Daarom is het zaak te blijven onderzoeken en monitoren of optimalisaties mogelijk zijn en waar we weer met extra aandacht en scherpte naar moeten kijken. In de tijd van projecten zoals de spoorzone zijn 10 jaar geleden onderzoeken en analyses gedaan over projectmanagement met daarbij specifiek aandacht voor risicobeheersing. In opdracht van de toenmalige raad is een Regeling Risicovolle Projecten opgesteld waarin kaders zijn gesteld. Deze regeling is uitgewerkt in het document Delftse Aanpak Risico’s in Beeld, vastgesteld door de raad in december 2017. Naar aanleiding daarvan zijn diverse maatregelen getroffen om beter grip te krijgen op de risico’s en de bijbehorende beheersmaatregelen.

Om meer scherpte te vinden in het projectmanagement van nu gaat de gemeente de huidige processen monitoren met daarbij een focus op de kostenoverschrijdingen. Om deze analyse inhoudelijk kracht bij te zetten, maar vooral ook om op voorhand een actuele status te geven, zijn bij een aantal grote projecten inventarisaties uitgevoerd van de actuele status

Versie 08.25

in relatie tot risico’s en kostenramingen. Deze inventarisatie betreft feitelijk fase 1 van de audit Risicobeheersing Projectmanagement. De uitkomsten van deze inventarisatie zijn in deze raadsinformatiebrief weergegeven. Fase 2 van de audit betreft een onderzoek in de brede zin, waarbij onderzocht wordt of er nog consequent volgens de Delftse Aanpak Risico’s in Beeld gewerkt wordt, of de processen in dit document nog voldoen of dat aanscherping nodig is. Fase 2 wordt direct na fase 1 gestart. Daarbij wordt ook verdere kwantificering uitgewerkt van de nu onderkende risico’s.

Inleiding Bij negen grote projecten die momenteel in ontwikkeling zijn, is een korte en bondige analyse gedaan met als voornaamste doel eventuele onvoorziene kostenoverschrijdingen inzichtelijk te maken. Deze 9 projecten zijn vastgesteld door de gemeente, waarbij geen specifieke criteria zijn gebruikt, anders dan dat binnen de organisatie bekend is dat deze projecten risico’s dragen en aandacht vereisen. Voor ieder project zijn dezelfde vragen gesteld. Vragen om een overall beeld te krijgen van de situatie met betrekking tot de risico’s en de financiële status. Dat zijn vragen die als eerste naar boven komen als men onverwachte kostenstijgingen voorziet, zoals: is er een risicoanalyse gedaan, is de business case up-to-date, etc. Er is ook steeds gevraagd waar het juist wel goed gaat in het project. Het betreft de volgende projecten: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Ruimtelijke ontwikkeling van het gebied Schieoevers De bouw van school, sportcentrum en appartementen op de Maria Duystlaan De vervanging van het riool en de ruimtelijke aanpassing in de wijk Voorhof Zuid Verbouwing en verduurzaming van Westvest 9 Verbouwing en verduurzaming van Theater Rietveld Verhuizing en uitbreiding van honk- en softbalvereniging Blue Birds Nieuwbouw clubhuis en aanleg extra veld bij hockeyvereniging Ring Pass Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Theater de Veste

Samenvatting Bij bijna alle projecten zijn risicoanalyses gedaan (de formele versie met RISKID, de software-applicatie die de gemeente gebruikt voor risicoanalyses). Er is inzichtelijk waar de risico’s zijn, maar ook bij het in kaart hebben van de risico’s kunnen nog steeds kostenoverschrijdingen ontstaan. De analyse zelf is geen garantie voor het voorkomen daarvan. Deze samenvatting is vooral gericht op mogelijke kostenoverschrijdingen. Bij 4 van de 9 projecten worden kostenoverschrijdingen voorzien of zijn deze al recent inzichtelijk gemaakt. In sommige gevallen is het college en/of de raad hierover al specifiek geïnformeerd, in andere gevallen is nog een nadere kwantificering nodig waardoor uiteindelijke uitkomsten via de Kadernota 2027 of Programmabegroting 2027 bekend zullen worden. De grootste oorzaak van verwachte kostenoverschrijdingen is vertraging – met welke reden dan ook – in combinatie met indexaties en marktwerking. Netcongestie gaat ook een oorzaak worden voor vertraging of extra kosten. Per project zijn de volgende aspecten relevant in relatie tot kostenoverschrijdingen:

Ruimtelijke ontwikkeling van het gebied Schieoevers (SO) Dit is een grote en complexe opgave, die bestaat uit meerdere projecten. De huidige business case (per 1 jan 2026) omvat in totaal 82 miljoen aan investeringsmaatregelen, 23 miljoen aan plankosten en 5 miljoen voor opvang van onvoorziene zaken. Er wordt rekening gehouden met 39 miljoen inkomsten uit toegezegde en nog te verwachten SPUKS en subsidies van derden. De business case van 1 juli 2025 was sluitend wat betekent dat geraamde kosten en beoogde investeringen gedekt zijn met beschikbare middelen. Concrete investeringskredieten worden in de business case opgenomen nadat het college en de raad daarover besloten heeft. Voor plankosten geldt dat deze vooralsnog kunnen doorlopen tot 2029. De inhoud van de totale business case blijft in beweging. In de risicoparagraaf van de P&C cyclus is Schieoevers opgenomen met een gewogen risico van € 20 miljoen voor het gehele Programma. Het bestemmingsplan Schieoevers Noord is in oktober 2022 door de raad vastgesteld. Hierop is door partijen beroep aangetekend bij de Raad van State (RvS). Inmiddels duurt deze periode 3,5 jaar. Deze vertraging zorgt voor uitloop van fase 1 van het Programma met als gevolg oplopende kosten in de onderliggende projecten en ook tot meer juridische kosten.

Deze kostenverhoging bedraagt € 3,1 miljoen, waarvan € 673.000 indexatie welke bij de kadernota 2027 als claim is ingediend en ongeveer € 2,5 miljoen is daar als risico aangemeld.

Pagina 2 van 8

De vertraging ligt op het kritieke pad voor de ontwikkeling van Kabeldistrict en Nieuwe Haven. Zonder onherroepelijk bestemmingsplan kunnen de ontwikkelaars niet starten met bouwen. De vertraging bij de RvS heeft ook impact op de ontvangen subsidies van het rijk. Deze subsidies zijn gerelateerd aan de tijdige bouw van woningen en het rijk heeft er veel baat bij dat deze middelen besteed gaan worden. De gemeente is in goed gesprek met het rijk hierover. Het ministerie is op de hoogte van de ontstane vertraging en de afspraak is gemaakt dat zodra de gemeente meer zicht heeft op een zittingsdatum en een mogelijke uitspraak dat een eenmalige wijziging van de subsidievoorwaarden met betrekking tot de looptijd een optie is. De business case is enkel berekend voor fase 1 van Schieoevers. Fase 1 loopt vooralsnog t/m 2029 en behelst de voorbereidende en begeleidende taken van de gemeente tot het moment dat projectontwikkelaars kunnen starten. Fase 2 is nog niet geraamd. De gemeente heeft een taskforce Netcongestie waarmee vanuit het Programma Schieoevers veelvuldig overleg plaatsvindt. Hierin wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn de geplande ontwikkelingen toch doorgang te laten vinden. Het financiële risico van netcongestie ligt primair bij de ontwikkelende partij.

Als de gemeente zelf initiatiefnemer is, zoals bij de Gelatinebrug, dan ligt de verantwoordelijkheid (en het financiële risico) uiteraard bij de gemeente zelf. De raad wordt volgens afspraak tweemaal per jaar geïnformeerd over het project Schieoevers met een uitgebreide voortgangsrapportage.

De bouw van school, sportcentrum en appartementen op de Maria Duystlaan Het project bestaat uit meerdere delen: de grondexploitatie van de gebiedsontwikkeling Maria Duystlaan, de nieuwbouw van een school met kinderdagopvang, een totaalcomplex met daarin een sportcentrum, zwembad, parkeergarage en appartementen en de ontwikkeling van een appartementencomplex met 15 woningen. Ten aanzien van het sportcentrum zal Sportfondsen de grond kopen van de gemeente. De gemeente staat garant voor de investering van de nieuwbouw en zal bij exploitatie een bijdrage (mogelijk middels subsidie) verstrekken ter dekking van het exploitatie tekort (waaronder rente en afschrijving). Formeel is Sportfondsen ontwikkelaar, maar gemeente en Sportfondsen werken heel nauw samen om het geheel te realiseren en zijn sterk verbonden door gemaakte afspraken. De bouw van de school is gestart en verloopt volgens planning. De bouw van het sportcentrum start naar verwachting begin 2027. Vooralsnog zijn er geen signalen dat er kostenoverschrijdingen in de grondexploitatie gaan plaatsvinden. Er bestaat nog wel een risico voor vertraging met betrekking tot de parkeerfaciliteiten, die zijn vooralsnog onvoldoende bij de locatie zelf en er zijn alternatieven nodig in de directe omgeving. Hierover moet binnen 2 maanden uitsluitsel zijn om op tijd te kunnen starten met de bouw.

Er is sprake van extra maatregelen om de netcongestie te verhelpen. Deze investering is voor rekening van de ontwikkelaar, maar zal dan later via de exploitatie ook voor rekening van de gemeente komen.

De vervanging van het riool en de ruimtelijke aanpassing in de wijk Voorhof Zuid De riolering in Voorhof Zuid moet vervangen worden en dit wordt aangegrepen om meerdere beleidswensen tegelijk te realiseren. De aanpak is om de straat maar één keer open te maken en werk met werk te maken. Bijvoorbeeld het planten van extra bomen, vervanging van de openbare verlichting naar LED en de wijk veiliger en inclusiever aanleggen. Daarmee werd het een groot en complex project. Om het behapbaar te maken is het project gesplitst in 2 delen: Voorhof Zuidoost en Zuidwest. De uitvoering van Zuidoost start in Q3 2026, later dan oorspronkelijk gepland. Zuidwest staat gepland voor 2030. De vertraging ontstond door diverse redenen zoals de complexiteit van het project, de stapeling van conflicterende wensen vanuit beleid en bestuur, scopewijzigingen vanuit beleidsafdelingen na de definitiefase, niet tijdige escalatie naar bestuurders, intensieve bewonersparticipatie en wisseling van collega’s. Hier is veel van geleerd wat aanleiding was om processen te verbeteren. Ook is het overleg met verantwoordelijk wethouder geïntensiveerd. De samenwerking met externe partijen is soms ingewikkeld, omdat er bijvoorbeeld conflicterende planningen zijn of er is niet tijdig uitvoeringscapaciteit beschikbaar. De huidige planning toont nu een start in het najaar van 2026.

De staat van het riool werd echter op bepaalde plekken al zo slecht dat herstelwerkzaamheden uitgevoerd moesten worden. De urgentie is dus hoog. In de oorspronkelijke berekeningen van de kosten zijn geen indexaties opgenomen, omdat in die periode de inflatie historisch laag was en er geen aanleiding was te verwachten dat die veel hoger zou worden. Inmiddels is de wereld in dat opzicht veranderd. In 2025 werd bij de SSK raming (Standaard Systematiek Kostenramingen) op het definitief ontwerp van Voorhof Zuidoost duidelijk dat er een tekort was van € 6,5 miljoen. Hierover is de raad toen geïnformeerd. Zeer recent is op basis van het schetsontwerp van Voorhof Zuidwest inzichtelijk geworden dat het tekort voor dat gebied naar

Pagina 3 van 8

schatting € 18,4 miljoen bedraagt, gebaseerd op het prijspeil van 2031. Een totaal tekort voor beide gebieden van naar schatting € 24,9 miljoen (waarvan € 1,9 miljoen gefinancierd met MRDH subsidie en € 23 miljoen is bij de kadernota 2027 ingediend). De meerkosten zijn vooral gelegen aan de inflatie en de markwerking vanwege de vertraging. De kapitaalslasten (rente en afschrijving) landen in de exploitatie, niet het totale investeringsbedrag.

Verbouwing en verduurzaming van Westvest 9 Het monumentale pand aan de Westvest 9 zal verbouwd en verduurzaamd worden voor de intrek van Afdeling Erfgoed en voor commerciële huurders. Het taakstellende budget bedraagt circa € 11 miljoen. De projectorganisatie is begin januari van dit jaar gestart met een formele kick off en naar verwachting zal de verbouwing begin 2029 gereed zijn. Op inzet van uren zal een overschrijding komen omdat initieel de planning al strak was ingezet. Iedereen is zich echter wel bewust van het taakstellende budget van € 11 miljoen en dat de oplossing is gelegen in het maken van keuzes en niet in inzet van extra middelen. De raad besloot in juli 2025 over de verbouwing en verduurzaming van Westvest 9. De totale raming is opgesteld door een extern bureau en gaat uit van het prijspeil 2025. Op 20 januari is ook bekend geworden dat de aangevraagde DUMAVA subsidie (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) is gehonoreerd door het RVO voor € 1,5 miljoen. De besteding hiervan zal te zijner tijd met een begrotingswijziging aan de raad worden voorgelegd. Bij de aanstaande kadernota 2027 is wel al een claim ingediend voor indexatie van € 350.000 voor het jaar 2028 (3,3% over het investeringsbudget). Netcongestie is voor zover bekend niet aan de orde bij dit project. Het is een bestaand pand.

Maar omdat een nieuw duurzaam ontwerp gemaakt wordt voor het pand, zal voor de zekerheid een check gedaan worden of het aansluitvermogen voldoende is. Hierover is nog geen uitsluitsel ontvangen.

Verbouwing en verduurzaming Theater Rietveld In april 2025 is het budget voor de investering verhoogd door de raad naar € 4,8 miljoen (dit bedrag is exclusief € 166K plankosten). Dit budget was gebaseerd op het VO (voorlopig ontwerp) zonder de inpassing van netcongestie. Recent is deze VO raming geactualiseerd en de verhoging daarvan (€ 400K) kon gedekt worden met de DUMAVA subsidie. In januari 2026 heeft de gemeente voor Rietveld de DUMAVA subsidie van € 1,3 miljoen gehonoreerd gekregen. De overige € 900K wordt aangewend om de accommodatie verder te verduurzamen van label C richting label A (wordt uitgewerkt in het DO). Ook heeft recent een overleg plaatsgevonden met de toekomstige hoofdhuurders/exploitant SRT (Stichting Rietveld Theater) en zij hebben aanvullende gebruikerswensen ingediend. Vorig jaar was bekend dat er wensen waren alleen onvoldoende concreet om mee te nemen in het VO. Het projectteam heeft een analyse gemaakt welke gebruikerswensen relevant zijn om op te nemen in het ontwerp vanuit het oogpunt op een betere exploitatie door SRT, zodat de gemeente er ook baat bij heeft. De kosten van deze extra wensen bedragen € 350K, welke niet uit de DUMAVA subsidie gedekt mogen worden. Hierover moet daarom bestuurlijk een besluit genomen worden. Daarna kan het DO verder uitgewerkt worden en zal naar verwachting gereed zijn in juli 2026.

Hierin worden de eventuele gevolgen van netcongestie en de volledige DUMAVA subsidie verwerkt. Dit is dan tevens het moment om de raad opnieuw te informeren over de stand van zaken. Om de netcongestie te ondervangen kunnen extra investeringen nodig zijn in alternatieve energievoorzieningen bijvoorbeeld zonnepanelen of batterijopslag. De kosten van dergelijke materialen kunnen behoorlijk oplopen. Op dit moment wordt onderzocht of en welke maatregelen voor netcongestie nodig zijn. Het theater ligt middenin de binnenstad. Tot december 2025 was DTG (Delfts Toneelgezelschap) huurder van het pand met een programmering. In de nieuwe situatie zal de programmering toenemen en de bezettingsgraad hoog zijn, en daarmee meer geluid geven dan voorheen het geval was. Daarnaast zal er een warmtepomp op het dak geplaatst worden en die geeft ook geluid. Er zal alles aan gedaan worden om de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken, maar helemaal uitsluiten is lastig.

Verhuizing en uitbreiding van accommodatie Honk- en softbalvereniging Blue Birds Blue Birds verhuist naar een andere locatie, een terrein in eigendom van de gemeente dat voorheen een depot was en waar jarenlang geen aandacht voor is geweest. In 2019 heeft de raad over de verhuizing besloten en om diverse redenen (waaronder corona) is in 2023 gestart. Daarna bleek dat de bodem van de nieuwe locatie verontreinigd is en bovendien moeten 660 bomen gekapt worden om de plannen te realiseren. Het bodemonderzoek en de bomenkap zijn redenen voor verdere vertraging. De gemeente heeft ondertussen een goede samenwerking met natuurorganisaties om de bomenkap te compenseren en daarvoor een plan op te stellen. Waterschap heeft de realisatie van een dijk voor waterberging in het gebied als vereiste gesteld voor watercompensatie. Dit is een toezegging uit 2008 wat gedaan is in het kader van Bestemmingsplan Technopolis. De locatie is gelegen in een ecologische zone waar meerdere projecten lopen die voor

Pagina 4 van 8

een compensatie moeten zorgen. Een samenloop met andere projecten was vereist omdat de betrokken externe partijen een integrale aanpak hebben van natuur en water. Het compensatieplan is bijna klaar. De huidige kostenraming bedraagt € 4,6 miljoen. Dat is inclusief € 1,2 miljoen extra budget dat in 2024 is aangevraagd voor de bodemsanering en de bomenkap. Het traject van een bodemsanering heeft altijd een onvoorspelbare factor. En het vergunning traject voor de bomenkap is nog niet gestart. Deze beide trajecten kunnen in de nabije toekomst voor verdere vertraging zorgen, maar het is moeilijk in te schatten hoeveel. Een actuele raming geeft nu aan dat voor deze twee onontkoombare activiteiten naar schatting € 5 miljoen extra middelen nodig zijn. Deze informatie was nog niet bekend ten tijde van de deadline voor de kadernota 2027. Netcongestie is wel aan de orde bij dit project, maar voor rekening van Blue Birds zelf. Het project heeft impact op andere projecten wat een dominosteeneffect kan opleveren. Er is een afhankelijkheid met andere projecten zoals de realisatie van 2000 studentenwoningen die gepland staan op de oude locatie van Blue Birds en de uitbreiding van hockeyvereniging Hudito.

Nieuwbouw clubhuis en aanleg extra veld bij hockeyvereniging Ring Pass Voor Ring Pass is recentelijk de kostenraming herzien door een extern bureau. Nu blijkt dat de eerdere raming – dat door een ander bureau is gedaan – onvolledig was : een aantal posten ontbrak, zoals plankosten voor de gemeente, onderzoekskosten voor milieu en geluid en een post onvoorzien. Daarnaast moest het ontwerp gewijzigd worden vanwege de benodigde watercompensatie. De nieuwe kostenraming komt uit op € 8,6 miljoen, dat is € 2,9 miljoen hoger dan de € 5,7 miljoen die in de begroting 2026 staat. Het projectteam heeft dit deels kunnen oplossen in het ontwerp door het onderwerp ‘verplaatsen trafo-unit’ te besparen, dat levert € 400K op. Het college en de raad is hierover recent geïnformeerd. Het betreft nog steeds een kostenraming en de aanbesteding voor een aannemer is nog niet gedaan. Pas als de aannemer een offerte heeft uitgebracht zal de definitieve investering bekend zijn. Netcongestie is niet aan de orde bij dit project. De werkzaamheden lopen wel volgens planning, in 2028 zal alles opgeleverd zijn.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Het Integraal Huisvestingplan (IHP) Onderwijs is sinds 2025 georganiseerd in een langjarig programma (i.p.v. individuele projecten) waarin 50 scholen van alle typen onderwijs (primair, voortgezet en speciaal onderwijs), zijn opgenomen. Voor het IHP Onderwijs is in 2025 door de raad besloten (opgenomen in de begroting 2025-2028) een extra investeringsbudget te oormerken voor het IHP voor onvoorziene zaken. Deze stelpost is berekend op € 47 miljoen voor de periode 2025-2028 (25% van de geraamde investeringsbedragen) en kan wijzigingen bij het opnieuw faseren van de programmabegroting. De ambitie is per jaar twee scholen opleveren in de vorm van nieuwbouw of duurzame verbouw. Voor deze inventarisatie is enkel gekeken naar de twee scholen die nu in ontwikkeling zijn: Delftse Tuin en de Internationale Schakelklas (ISK) i.c.m. het Pleysier College. Beide betreft nieuwbouw en zullen in 2026 opgeleverd worden. De Delftse Tuin gaat de stelpost slechts voor een klein deel aanwenden en de verwachting is dat het ISK/Pleysier College juist meer nodig heeft dan de geraamde 25% onvoorzien. De totale stelpost van 25% van het geraamde investeringsbedrag is als een gemiddelde ingezet over de jaren voor alle projecten, dus voor het OHP als totaal er is op dit moment geen sprake van een kostenoverschrijding.

De Delftse Tuin kent een lange voorbereiding, de uitvoering verloopt goed en zonder al te grote uitdagingen. Bij de ontwikkeling van het ISK/Pleysier College zijn in iedere fase de nodige uitdagingen te verwerken. In zijn algemeenheid duren projecten als scholen relatief lang, met name het traject tot de realisatiefase. Eenmaal in uitvoering gaat het meestal volgens planning omdat er een goede samenwerking is en alle partijen een constructieve houding aannemen. Er zijn altijd uitdagingen maar door opgedane kennis en ervaring is er vaak tijdig een oplossing voorhanden. Voor de projecten Delftse Tuin en ISK/Pleysier is de gemeente de bouwheer.

Theater de Veste Theater de Veste bevindt zich in een voorstadium van onderzoek van het toekomstig concept en de mogelijke locaties. Voor de zomer van 2025 is de financiële strategie voor Theater de Veste vastgesteld door de raad. Daarnaast zijn er meerder moties aangenomen. De raad heeft de voorkeur nieuwbouw uitgesproken. Het gaat daarbij om een aanzienlijke investering van naar verwachting €80-100 miljoen (prijspeil 2025). Op basis van eerdere besluitvorming is de raad voornemens om in 2028 een besluit te nemen over het ter beschikking stellen van een voorbereidingskrediet voor het laten uitvoeren van een locatiestudie en het laten opstellen van een programma van eisen voor het nieuwe theater. Daarnaast heeft de raad opdracht gegeven om het concept ‘Theater van de toekomst’ in samenwerking met Theater de

Pagina 5 van 8

Veste nader uit te werken. Het concept ‘Theater van de toekomst’ moet inzichtelijk maken welke (commerciële) functies gecombineerd kunnen worden met een theaterfunctie. De gemeente is voornemens hiervoor een extern bureau in te schakelen. Naast de nadere uitwerking van het concept ‘Theater van de toekomst’ treft de gemeente ook voorbereiding ten behoeve van de beoogde locatiestudie door potentiële locaties inzichtelijk te maken. Momenteel wordt gewerkt aan een procesvoorstel.

De kostenoverschrijdingen in een tabel: Naam Kosten overschrijding Schieoevers Ja

Hoeveel

Waarom

€ 3,1 miljoen

Verhoging plankosten wegens vertraging RvS en daarmee uitloop fase 1: € 2,4 miljoen. Indexatie € 0,7 miljoen Discussie parkeerbeleid Inflatie, marktwerking en vertraging € 350K indexatie voor de investering voor het jaar 2028. Eventuele excessieve prijsstijgingen en vertraging kan nog niet in euro’s uitgedrukt worden. Vertraging door bodemsanering en bomenkap Netcongestie en indexatie. Plus €350K als gebruikerswensen besloten wordt. Onvolledige raming bij VO Er is wel overschrijding van budget maar de gereserveerde 25% onvoorzien kan dit dekken. Start van onderzoek naar concept en mogelijke locaties moet nog starten

Maria Duystlaan Riolering Voorhof Westvest

Misschien Ja Ja / misschien

Onbekend € 24,9 miljoen € 350.000 / onbekend

Blue Birds Theater Rietveld

Ja Misschien

€ 5 miljoen Onbekend

Ring Pass IHP Onderwijs

Ja Nee

€ 2,9 miljoen

Theater de Veste

Nee

Aanbevelingen Gedurende de analyse zijn twee aspecten naar voren gekomen die als een aanbeveling opgenomen zijn in de uitwerking, zodat meteen gericht actie ondernomen kan worden voor verdere verbetering.

Duidelijke richtlijnen formuleren in combinatie met formats die passen bij het type project De organisatie kan nog een stap zetten voor verbetering door richtlijnen en formats voor kostenramingen te verduidelijken en verder te ontwikkelen. Deze hulpvraag is uitgesproken bij de gemeente. Hoe ga je om met kostenramingen in een vroeg stadium van een project, waar nog veel onzekerheden zijn, maar wat wel het moment is om goedkeuring te vragen bij het college en de raad. Als duidelijke richtlijnen worden opgesteld hoe onzekerheden op te vangen en een goede en vaste format wordt gebruikt, gaat dat helpen. Daarin mag rekening gehouden worden met het type project. Het verbouwen en verduurzamen van bestaande gebouwen vraagt een andere aanpak dan gebiedsontwikkeling of nieuwbouw. De implementatie van een goed format met richtlijnen kan één actie zijn die veel meer in beweging gaat zetten, en kan al in gang gezet worden voordat met fase 2 van de audit Risicobeheersing Projectmanagement gestart wordt.

Netcongestie opnemen in kostenramingen De netcongestie gaat voor extra vertraging zorgen. Programma Energietransitie heeft vorig jaar een impactanalyse gemaakt en momenteel wordt deze geactualiseerd. De impact wordt al duidelijk bij bijvoorbeeld Theater Rietveld en er zijn zorgen over in het gebied Schieoevers, maar ook bij andere projecten die niet in deze analyse zijn meegenomen. Het is verstandig om te beginnen de eventuele impact te kwantificeren en op te nemen in de kostenramingen. Daarnaast moeten alle nog nieuw te ontwerpen investeringen netbewust ontworpen worden : bij het ontwerpen moet al rekening gehouden worden dat er zo min mogelijk stroom nodig is. Netbewust (nieuw)bouwen is een manier van bouwen en ontwerpen waarbij rekening wordt gehouden met de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet.

Wat verandert er?

Pagina 6 van 8

Als de gedane aanbevelingen worden opgevolgd dan draagt dat bij aan de risicobeheersing bij uit te voeren projecten.

Beleidskaders Nvt

Financiën De inventarisatie is deels gericht op de financiële component bij de projecten, maar de inventarisatie zelf vraagt geen besluit met financiële consequenties.

Vervolg De totale audit van Risicobeheersing projectmanagement bestaat uit twee fases. Fase 1 is deze inventarisatie van kostenoverschrijdingen bij grote projecten. Fase 2 is gericht op het gehele proces van projectmanagement met daarbij een nadruk op risicobeheersing. De beschreven richtlijnen in het document Delftse Aanpak Risico’s in Beeld uit 2017 vormen hierbij het uitgangspunt. In Q1 en Q2 van dit jaar zal de gemeente onderzoeken of de bestaande processen voldoende zijn of dat aanscherping daarin noodzakelijk is. Daarbij kunnen bovengenoemde projecten eventueel in betrokken worden.

Participatie Nvt

Communicatie Nvt

Bijlage(n) Geen

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad Pagina 7 van 8

☐ Ja

☐ Niet van toepassing

☒ Nee

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☐ Ja,

het college verzoekt de raad om motie ….. / toezegging … als afgedaan te beschouwen

☒ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M Berger Loco-secretaris

FWJ van Vliet Loco-burgemeester 16-04-2026

Pagina 8 van 8