2613168 College van B&W - voorstel aan de raad inzake Herallocatie investeringskrediet ten behoeve van hockeyvereniging Ring Pass

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Herallocatie investeringskrediet ten behoeve van hockeyvereniging Ring Pass

Portefeuillehouder

Wethouder Schrederhof

Voorstel ingediend door

Patrick Adriaanse (padriaanse@delft.nl) en Paula Boom (pboom@delft.nl)

Registratienummer

6425553

Datum

10 maart 2026

Concept-besluit(en) De raad besluit: 1. de herallocatie van het investeringskrediet “Ringpass velden” ten behoeve van de uitbreiding van de hockeyvelden voor hockeyvereniging Ring Pass vast te stellen door: het investeringskrediet ten behoeve van “Velden Ringpass” te verhogen met € 2,5 miljoen; het investeringskrediet ten behoeve van “Sportaccommodaties KN 2021” te verlagen met € 2 miljoen. de 7e begrotingswijziging op de programmabegroting 2026-2029 vast te stellen conform bijlage ‘7e Raad_.-_.- 2026 RingPass velden’. Waarom nu? Het college verzoekt de gemeenteraad het herallocatie investeringskrediet ten behoeve van hockeyvereniging Ring Pass versneld door te geleiden naar de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen op 16 april 2026 en in de raadsvergadering op 12 mei 2026. Het college doet dit verzoek in het kader van de herinrichting van sportpark Hof van Delft (hockeyvereniging Ring Pass. De geplande werkzaamheden voor de herinrichting van sportpark Hof van Delft dienen namelijk uiterlijk medio 2026 te starten, zodat het sportcomplex (exclusief parkeerplaats en brug) eind 2027 gereed is. Daarmee is er sprake van een strakke deadline, waarbij het zeer onwenselijk is om dit uit te stellen. Mede door de verwachting van verdere prijsstijgingen en de gevolgen voor de vereniging.

Het is daardoor niet mogelijk te wachten tot de Kadernota 2027 om aanvullend krediet aan te vragen. In dat kader vraagt het college om een separaat raadsbesluit voor de herallocatie van investeringskrediet en aanvullend investeringskrediet. Inhoud Het college vindt het belangrijk dat Delftenaren kunnen sporten en bewegen. Bijvoorbeeld in hun eigen buurt of wijk, in de Delftse groenparken of bij één van de Delftse sportverenigingen. Voldoende en passende sportvoorzieningen zijn hiervoor van essentieel belang. Daardoor hebben onder andere onze sportverenigingen goede faciliteiten om hun sport aan te kunnen bieden. In dat kader heeft het college in 2019 de “Investeringsagenda Sportaccommodaties” vastgesteld. Met deze Investeringsagenda investeert het college fors in de Delftse sportinfrastructuur, zodat deze in de basis weer op orde is. En voldoet aan de huidige sporttechnische wensen en eisen. Bij deze investeringen is ook rekening gehouden met de eerste groei van de stad. Eén van de geprioriteerde opgaves is het realiseren van één extra hockeyveld voor hockeyvereniging Ring Pass (hierna: Ring Pass) op sportpark Hof van Delft. Als compacte stad staat Delft voor meerdere opgaves, zoals bijvoorbeeld op het gebied van wonen en werken, die binnenstedelijk moeten worden opgelost. Al deze opgaves samen maakt dat de beschikbare ruimte schaars is.

Dat betekent dat ook de opgaves voor sport moeten worden opgelost op de huidige locaties. Dit resulteert in het oplossen van knelpunten binnen de contouren van het sportpark. Voor het realiseren van één extra veld voor Ring Pass heeft dit tot gevolg dat het gehele sportpark moet worden heringericht. Waarbij de gemeente eenmalig investeert in het aanleggen van de velden en de terreininrichting en Ring Pass en beheerstichting Sportpark Hof van Delft verantwoordelijk zijn voor de realisatie van hun eigen verenigingsopstal. Versie 08.25

Complexiteit herinrichting en tekort investeringskrediet Het creëren van ruimte voor het inpassen van één extra hockeyveld en de nieuwbouw en uitbreiding van de verenigingsopstallen op sportpark Hof van Delft is een behoorlijk complexe opgave gebleken. Het volledige sportpark moet op de schop om deze herinrichting mogelijk te maken. De gemeente heeft de afgelopen periode in goede harmonie intensief samengewerkt met de vereniging en stichting om te komen tot een Definitief Ontwerp (hierna: DO). In dit ontwerp zijn ook de gemeentelijke ambities op het gebied van mobiliteit, groen en duurzaamheid verwerkt. Dit leidt echter wel tot aanvullende (ruimtelijke) uitdagingen, die veelal ook meer investeringskosten met zich meebrengen. Op basis van de in 2024 opgestelde, globale ramingen werd duidelijk dat het beschikbare investeringskrediet, dat beschikbaar is gesteld in 2021, niet voldoende was. Er was toen immers alleen uitgegaan van de aanleg van één extra hockeyveld, zonder herinrichting van het gehele sportpark. In dat kader heeft het college bij de Kadernota 2024 aanvullend krediet aangevraagd en toegekend gekregen. Daarmee was er voor de herinrichting van sportpark Hof van Delft € 5,7 miljoen beschikbaar. Vervolgens is verder gewerkt aan het opstellen van een DO. En is begin 2026 een actuele raming opgesteld.

Hieruit blijkt echter dat de totale opgave, inclusief reeds gemaakte kosten, € 8,6 miljoen excl. BTW vraagt (prijspeil januari 2026). De hogere investeringsbehoefte ten opzichte van de eerdere raming heeft diverse oorzaken, waaronder een langere fietsbrug, klimaat adaptieve eisen voor velden en parkeerplaats en een grotere post voor onvoorziene kosten. Met de reeds gemaakte kosten, zoals voorbereidingskosten/onderzoekskosten en ambtelijke uren, is nog circa € 5 miljoen beschikbaar. Hierdoor is het investeringstekort circa € 2,9 miljoen (prijspeil januari 2026). In dat kader is gekeken naar besparingsmogelijkheden binnen de opgave. Een totaaloverzicht hiervan is opgenomen in "Bijlage 1. Besparingsmogelijkheden binnen de opgave". Het college heeft besloten “optie e: handhaven trafo unit” uit te voeren en daarmee de trafo-unit niet te verplaatsen. Bij nader onderzoek is naar voren gekomen dat de meeste leidingen zich in de sloot bevinden. Daardoor kan de unit op de huidige locatie blijven. De besparing die hiermee kan worden gerealiseerd is € 400.000. Een mogelijk risico is dat bij eventuele calamiteiten de unit bereikbaar moet zijn en daardoor graafwerk moet worden gedaan in het veld. Dit heeft zich echter tot op heden niet voorgedaan. In dat kader acht het college dit risico aanvaardbaar.

Met deze besparing resteert een investeringstekort van € 2,50 miljoen (prijspeil januari 2026). Voorstel inzake tekort investeringskrediet In de Kadernota 2021 heeft de gemeenteraad € 9,7 miljoen beschikbaar gesteld voor de diverse opgaves van de ‘Investeringsagenda Sportaccommodaties’, onder de naam 'Sportaccommodaties KN2021'. Hiervan zijn al diverse opgaves vanuit de Investeringsagenda Sportaccommodaties opgepakt of afgerond. Op dit moment is voor de resterende opgaves nog circa € 7,3 miljoen beschikbaar. Daarom heeft het college onderzocht of binnen dit investeringskrediet ruimte is voor de herinrichting van sportpark Hof van Delft. Binnen het investeringskrediet KN2021 is ook rekening gehouden met de realisatie van een zelfstandige/’stand alone’ turnvoorziening á € 6 miljoen. Bij het vaststellen van de ‘Investeringsagenda Sportaccommodaties’ was een mogelijke uitbreiding van een andere sportvoorziening met een turnzaal in deze orde van grote nog niet in beeld. Het benodigde investeringskrediet voor een turnzaal is gebaseerd op kengetallen van vergelijkbare, zelfstandige voorzieningen. Het college heeft echter de ambitie om voorzieningen zoveel mogelijk te combineren, zodat multifunctioneel gebruik mogelijk wordt. Dit draagt bij aan efficiënt en optimaal gebruik van voorzieningen en de daarvoor fysieke benodigde ruimte.

In dat kader heeft het college, na vaststelling van de ‘Investeringsagenda Sportaccommodaties’, nogmaals verkend of een turnvoorziening kan worden gecombineerd met een grotere voorziening voor het bewegingsonderwijs. Daarom wordt de turnvoorziening nu meegenomen in de plannen voor de nieuwe sportvoorzieningen voor het Stanislas Westplantsoen en het CLD. Op deze wijze kunnen de onderwijsinstellingen voor het bewegingsonderwijs overdag ook gebruik maken van de turnvoorziening en is deze in de avonduren beschikbaar voor de Delftse turnverenigingen.

Pagina 2 van 5

Doordat de turnvoorziening als onderdeel van een grotere voorziening (meerdere zaaldelen) voor bewegingsonderwijs wordt gerealiseerd, zijn de bijbehorende investeringskosten lager dan bij een afzonderlijke voorziening. Naar verwachting is € 4 miljoen benodigd vanuit het investeringskrediet voor de Investeringsagenda Sportaccommodaties (KN2021). Deze raming is gebaseerd op de VNG-normbedragen voor onderwijsgebouwen, waarmee ook in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijsplan wordt gerekend. Binnen de verwachte raming van € 4 miljoen is ook rekening gehouden met een risicomarge van circa 30% voor eventuele prijsstijgingen en onvoorziene meerkosten. De realisatie van het sportcomplex, inclusief turnvoorziening, start naar verwachting in 2028. Door de turnvoorziening te combineren met het sportcomplex voor Stanislas Westplantsoen en het CLD, ontstaat ruimte binnen het investeringskrediet voor de Investeringsagenda Sportaccommodaties KN2021, circa € 2 miljoen. Wat verandert er? Door de besparing door te voeren en een deel van het investeringskrediet vanuit de ‘Investeringsagenda Sportaccommodaties’ te heralloceren, kan de herinrichting van sportpark Hof van Delft doorgang vinden. Hiermee wordt de basis op orde gebracht voor Ring Pass en kunnen zij hun verenigingsactiviteiten en maatschappelijke rol blijven uitvoeren.

Beleidskaders Visie Sport en Bewegen 2017 – 2025 (ris: 1) In de Visie Sport en Bewegen zijn heldere doelstellingen en ambities geformuleerd voor sport en bewegen in Delft. Eén van de ambities is kwalitatief goede en passende voorzieningen voor een stad als Delft. Investeringsagenda Sportaccommodaties (ris: 1) De Investeringsagenda Sportaccommodaties maakt inzichtelijk wat nodig is om de Delftse sportinfrastructuur in de basis op orde te brengen. Voor Ring Pass is aangegeven dat zij, op basis van ledenaantallen en spelende teams, één extra hockeyveld nodig hebben. Klimaatadaptatiestrategie en Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie (ris: 1 en Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie) Het doel van de klimaatadaptatiestrategie van Delft is het komen tot een klimaatadaptieve inrichting van de gemeente Delft, het creëren van meerwaarde voor de stad, haar bewoners en bezoekers, en het behouden van een leefbare, aantrekkelijke stad, waar mensen actief meedoen. De uitvoeringsagenda klimaatadaptatie is een vervolg op de Klimaatadaptatiestrategie en beschrijft welke activiteiten we als gemeente gaan ondernemen, samen met anderen. Financiën De DO raming van de investering geeft een geactualiseerd beeld van de te verwachten kosten. Samen met de reeds gemaakte en de nog te verwachten kosten, is voor dit project een totaal krediet nodig van naar schatting € 8,6 miljoen.

Dit is € 2,9 miljoen meer dan eerder beschikbaar is gesteld door de gemeenteraad. Voorgesteld is om het onderdeel ’verplaatsen trafo-unit' als besparing door te voeren. Hierdoor komt het benodigde krediet op € 8,20 miljoen en is per saldo € 2,50 miljoen meer nodig dan eerder beschikbaar is gesteld. Binnen het programma Samenleven, onderwijs en cultuur is gekeken naar mogelijke dekking. Hierbij is in afstemming met beleidsveld Onderwijshuisvesting vastgesteld dat, door een turnzaal deel te integreren in de bouw van een gymzaal voor onderwijs, de eerder geraamde kosten van circa € 6 miljoen voor een turnzaal (onderdeel van investeringskrediet Sportaccommodaties KN2021) voor circa € 4 miljoen gerealiseerd kan worden als die bouw wordt geïntegreerd in de gymzaal voorziening voor onderwijs. In dat kader stelt het college voor in een separaat raasbesluit investeringskrediet voor de opgave 'Velden Ringpass' met €2,5 miljoen te verhogen. En het investeringskrediet 'Sportaccommodaties KN 2021' met € 2 miljoen te verlagen. Per saldo vraagt het college daarmee €0,5 miljoen aanvullend krediet aan. Door deze verschuiving van investeringskrediet zijn er geen financiële gevolgen voor de exploitatielasten in de begroting. Hierbij is ook gekeken naar de betreffende afschrijvingstermijnen van deze investeringen.

Pagina 3 van 5

De DO raming is opgesteld met prijspeil januari 2026. Na aanbesteding is duidelijker wat de te verwachten kosten zijn voor het project. Indien de kosten na uitkomst van de aanbesteding hoger uitvallen zal mogelijk een aanvullende aanpassing van het investeringskrediet nodig zijn. Vervolg De werkzaamheden voor de realisatie van de velden en de terreininrichting zullen in juni 2026 starten. Naar verwachting worden de velden en het terrein in het derde kwartaal van 2027 opgeleverd. Vervolgens wordt de brug en de parkeervoorziening gerealiseerd. Naar verwachting is de volledige herinrichting eind 2028 gereed. Participatie De gemeente werkt al jaren intensief samen met hockeyvereniging Ring Pass en Stichting Sportpark Hof van Delft. Om te komen tot een gedragen definitief ontwerp voor de herinrichting is een zorgvuldig participatietraject doorlopen met de omgeving. Daarnaast heeft veelvuldig overleg en afstemming plaatsgevonden met het Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Midden-Delfland, Stedin en Westland Infra. Communicatie n.v.t. Bijlage(n) Zitten er geheime stukken bij? ☐ja ☐nee Bijlage 1: Besparingsmogelijkheden binnen de opgave (registratienummer: 6425556). Bijlage 2: Raadsbesluit opgave Ring Pass (registratienummer: 6425552). Bijlage 3: 7e Raad_.-_.- 2026 RingPass velden (registratienummer: 6438192)

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☐ Nee

☒ Niet van toepassing

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☐ Ja,

het college verzoekt de raad om motie ….. / toezegging … als afgedaan te beschouwen

☒ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M Berger

Loco-secretaris

MA Huijsmans Loco-Burgemeester 26-03-2026

Pagina 4 van 5

Pagina 5 van 5