2543661 Status Prinsenhof Q3 2025 MPD

Voortgangsrapportage

Q3 | 2025 Prinsenhof Delft 14 oktober 2025

Voorwoord Voor u ligt de eerste voortgangsrapportage van project Prinsenhof in de realisatiefase, Q3 2025. Gerapporteerd wordt over de ontwikkelingen in het lopende project waarbij de relatie wordt gelegd met de doelstellingen en kaders uit de vastgestelde businesscase (businesscase renovatie en restauratie Prinsenhof Delft, d.d. 30 oktober 2023). In de afgelopen periode zijn een aantal belangrijke mijlpalen behaald, waarmee de realisatie van de renovatie en restauratie van het Prinsenhof in gang is gezet, te weten: • uithuizing van het Museum Prinsenhof Delft (en tijdelijke huisvesting van de museumorganisatie); • start uitvoering van interne strip en sloop; • afronding Technisch Ontwerp; • verlening van de omgevingsvergunning; • aanbesteding coördinerend hoofdaannemer.

2

14 oktober 2025

Voortgangsrapportage Prinsenhof Q3|2025

We vertrouwen erop dat deze rapportage bijdraagt aan het inzicht in de ontwikkelingen in project Prinsenhof tot en met Q3 2025 en het vooruit blikken naar de komende periode. leeswijzer In deze voortgangsrapportage wordt allereerst een toelichting gegeven op de scope, daarin wordt beknopt de doelstelling en kader voor project Prinsenhof herhaald. Daarna wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op planning en voortgang, in hoofdstuk 3 wordt de financiële stand van zaken van het project en vervolg weergegeven, in hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de risicobeheersing. Tot slot komen in hoofdstuk 5 de actuele deelaspecten aan bod.

Inhoudsopgave Voorwoord………………………………….... 02 Managementsamenvatting………………… 04

1. Kader en scope……………………………... 08 2. Planning en voortgang…………………….. 10 3. Financiën …………...………………………. 14 4. Risico’s en beheersing…………………….. 24 5. Belangrijke deelaspecten …………………. 25

3

14 oktober 2025

Voortgangsrapportage Prinsenhof Q3|2025

Managementsamenvatting Status Het museum is per 5 januari 2025 gesloten voor publiek. De kunst is succesvol uitgehuisd en deel van het personeel heeft een tijdelijk onderkomen in het Prinsenkwartier. De interne stripsloop van het Prinsenhof is begin 2025 in uitvoering genomen en in juli 2025 afgerond. De objecten in de buitenruimte zijn veiliggesteld, de poort aan de Phoenixstraat is tijdelijk uitgenomen en de verbindingsgang tussen Kapittelzaal en Historische zaal is geamoveerd. In het Prinsenkwartier is een infopunt geopend voor belangstellenden. De omgevingsvergunning voor het project is begin april 2025 verleend. De aanbesteding van het project heeft plaatsgevonden en de coördinerend hoofdaannemer is gecontracteerd. De eerste voorbereidingen voor de uitwerking en de engineering van het plan in het bouwteam zijn gestart. Tevens is de bouwplaats in de Prinsentuin ingericht. De voorbereiding op de uitvoering van de eerste werkpakketten heeft plaatsgevonden en de eerste bouwwerkzaamheden zijn inmiddels opgestart.

4

14 oktober 2025

Voortgangsrapportage Prinsenhof Q3|2025

Financiën Als onderdeel van de samenwerking met de marktpartijen en de werkpakkettensystematiek, heeft de coördinerend hoofdaannemer op basis van het Technisch Ontwerp een indicatieve raming gemaakt van de totale bouwkosten voor het project. Deze raming valt fors hoger uit dan gebudgetteerd. Na analyse van deze raming en gesprekken met de aannemer bedraagt de totale geprognotiseerde overschrijding ten opzichte van het taakstellende investeringsbudget van € 38 miljoen, op prijspeil juli 2025, € 7,2 miljoen. Met inbegrip van de verwachte prijsstijgingen en marktwerking tot einde werk bedraagt het verschil met de beschikbare middelen € 8,0 miljoen. Naast deze overschrijding die primair verband houdt met de bouwkostenraming is er sprake van een tekort van € 1,0 miljoen op de kosten voor de museale vernieuwing en heropening, als onderdeel van de exploitatie tijdens de sluitingsjaren, van Museum Prinsenhof Delft.

De eenmalige investeringskosten voor de vernieuwing en heropening van het museum waren in aanloop naar het voorlopig ontwerp (VO), initieel geraamd. Tijdens het vaststellen van het VO in december 2022 zijn deze kosten uit het Project geschrapt. De komende periode worden de financiële dekkingsmogelijkheden verder uitgewerkt, met gebruik van de bestemmingsreserve voor continuïteitsgarantie en het risicoprofiel. In 2023 zijn afschaalopties benoemd; sommige zijn vervallen door de huidige projectfase, andere zouden direct de doelstellingen behorende bij de vastgestelde businesscase aantasten waardoor kwaliteit en functionaliteit van het project niet behaald kunnen worden. Hoe om te gaan met deze overschrijding volgt separaat. Planning Coördinerend hoofdaannemer, Burgy Bouwbedrijf is gestart met haar bouwwerkzaamheden. Het werk wordt per werkpakket uitgewerkt en gerealiseerd. Op moment van schrijven vindt de bescherming van de monumentale delen van het pand plaats.

5

14 oktober 2025

Voortgangsrapportage Prinsenhof Q3|2025

Het Prinsenhof wordt vanaf oktober 2025 (deels) in de steigers gezet om gevels en daken van het complex te herstellen. Daarnaast wordt voor het eind van dit jaar gestart met het amoveren van de traptoren in de binnentuin om plaats te maken voor de bouw van de nieuwe toevoeging. Begin 2025 is de planning herijkt op basis van gegevens die toen bekend waren. Het voortraject heeft vijf maanden langer geduurd ten opzichte van de planning uit oktober 2023. Dat komt door de uitwerking van het Technisch Ontwerp, het doorlopen van een Europese Aanbesteding met vaste termijnen, voorbereiding op de vergunningsaanvraag en de zorgvuldige stripsloop (die beter inzicht geeft in de werkelijke bouwkundige situatie). Hiermee haal je een deel van de risico’s weg voor de start van de coördinerend hoofdaannemer. De heropening van het museum is nu beoogd in Q4 2027/ Q1 2028.

Risico’s De risicobeheersing, bestaande uit een analyse en maatregelen, zal met behulp van de gemeentelijke tool RiskID in Q4 2025 opnieuw worden bijgewerkt. De nieuwe top 10 risico’s zal worden gecommuniceerd wanneer deze gereed is. Deelaspecten • Buitenruimte Het ontwerp voor de buitenruimte bevat een integrale visie op de opwaardering van het hele gebied, inclusief Sint Agathaplein en Oude Delft. Ondanks dat laatstgenoemde plekken buiten de scope vallen, biedt het ontwerp bruikbare uitgangspunten voor de toekomst (zie kadernota 2026). • Netcongestie Gesprek met Stedin over de locatie van de transformator en het leveringscontract loopt. TenneT onderzoekt netcongestie in Delft. Lopende dit onderzoek is Stedin nog niet bereid gevonden om een leveringscontract af te geven. Een gemeentelijke taskforce onderzoekt (gemeente breed) alternatieve oplossingen voor de vermogensvragen van project Prinsenhof en overige projecten van gemeente Delft.

6

14 oktober 2025

Voortgangsrapportage Prinsenhof Q3|2025

•

•

•

•

Schoolstraat 1 Op 23 september is overeenstemming bereikt en zijn partijen een schikking overeengekomen. Vrijkomen van Schoolstraat 1 wordt uiterlijk eind januari 2026 verwacht. Bramer plafond en orgel Waalse Kerk De restauratie en conservering van het orgel van de Waalse kerk en het Bramer plafond zijn geen onderdeel van het Project. Deze zullen worden beschermd tijdens de verbouwing. De restauratie van het beschilderde plafond is geraamd op: € 150.000. De restauratiekosten van het orgel bedragen € 57.000. Als deze projecten niet uitgevoerd kunnen worden bestaat de kans dat de staat van het Bramerplafond en Orgel bij heropening meer zichtbaar zijn dan voorheen. Bomen Monumentale bomen in het plan voor de Prinsentuin blijven behouden. Echter zullen voor de inpassing van het ontwerp noodzakelijkerwijs wel enkele andere bomen uit de tuin weggehaald moeten worden. Hierover is publiekelijk gecommuniceerd en de vergunning is verkregen. Beplanting Het beplantingsplan van de prinsentuin en binnentuin wordt, wanneer dit gereed is, besproken met vastgoed, SB&R en het Museum Prinsenhof Delft. Hieruit volgend kunnen afspraken worden gemaakt over onderhoud en beheer.

•

7

Van der Mandelezaal Ondanks dat deze zaal geen onderdeel is van de scope van het project (zoals vastgesteld in het VO besluit) zijn met de oorspronkelijke ontwerper en realisator van de overkapping gesprekken opgestart. Hierin wordt in kaart gebracht hoe de overkapping van de zaal toekomstbestendig gemaakt kan worden en welke bijdrage zij daaraan kunnen leveren. Daarmee zou dit als kans terug kunnen komen in de scope van het project.

14 oktober 2025

Voortgangsrapportage Prinsenhof Q3|2025

1. Kader en scope Doel van de opgave De bouwopgave van het Prinsenhof heeft als doel om het monumentale complex Prinsenhof, inclusief de bijbehorende tuinen (Prinsentuin en binnentuin), toekomstbestendig, toegankelijk en duurzaam te maken. Hiermee geeft de gemeente invulling aan haar wettelijke plicht en goed rentmeesterschap om dit geliefde Delftse monument in stand te houden en aan haar verantwoordelijkheid om dit complex met zijn nationale betekenis en internationale bekendheid te tonen aan het publiek. Daarnaast krijgt het in het complex gevestigde Museum Prinsenhof Delft door de renovatie de beschikking over een goed functionerend en toekomstbestendig gebouw. Een museum met aantrekkelijke en kwalitatief hoogstaande tentoonstellingen en publieksactiviteiten die herhaalbezoeken genereren voor de stad Delft. Dit is van maatschappelijke, educatieve en economische waarde. Zo genereert het heropende museum jaarlijks € 6 miljoen aan inkomsten voor de stad. En zorgt het voor extra werkgelegenheid.

8

14 oktober 2025

Voortgangsrapportage Prinsenhof Q3|2025

Het museum wordt een verbindende, inspirerende ontmoetingsplek waar Delftenaren zich thuis voelen. Ook de dagelijkse beleving van de ruimte rondom het monument Prinsenhof als bijzonder ensemble zal versterkt worden. De integrale opgave voor het Prinsenhof is grofweg onder te verdelen in drie, met elkaar samenhangende, onderdelen: • de renovatie/restauratie van het Prinsenhof; • herinrichting van het museum; • de herinrichting van de aangrenzende tuinen (de binnentuin en de Prinsentuin).

Formeel kader Uitgangspunt voor het ontwerp van de renovatie en restauratie is het raadsvoorstel “Van visie naar ontwerp Prinsenhof Delft: start Ontwerpfase” d.d. 4 juni 2021 welke in de raadsvergadering van 6 juli 2021 is aangenomen. Dit uitgangspunt is uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp, d.d.11 oktober 2023, welke onderdeel is van de door het college op 1 februari 2024 vastgestelde businesscase renovatie en restauratie Prinsenhof Delft, d.d. 30 oktober 2023. Deze businesscase vormt het formele kader voor de uitwerking en realisatie van project Prinsenhof. Scope van de opgave De renovatie/restauratie opgave bestaat uit de volgende hoofdonderdelen: 1. Het toekomstbestendig maken van het monument door: • onderhoud van het monumentale complex; • renovatie en restauratie van het monumentale complex; • verduurzaming van het monumentale complex.

9

14 oktober 2025

Voortgangsrapportage Prinsenhof Q3|2025

2. Het toekomstbestendig maken van het monument door versterking van de huidige publieksfunctie Museum Prinsenhof Delft door: • het realiseren van hoogwaardig museaal klimaat in de vaste en wisseltentoonstellingsruimten en een goed verblijfsklimaat voor de bezoeker; • versterking van de hedendaagse bezoekersfaciliteiten en educatieruimten; • verbetering van de vindbaarheid van het museum; • verbetering van de museale beleving door een goede routing; • verbetering van de toegankelijkheid voor mindervalide mensen; • het aanbrengen van passende beveiligingsmaatregelen; • verbetering van de verhuurbare ruimten; • het beter inzetten van de al beschikbare ruimten zoals de Waalse Kerk en de Prinsenkelder.

2. Planning en voortgang Hoofdlijnenplanning Op de volgende pagina is op hoofdlijnen de planning van het project Prinsenhof weergegeven. Op moment van schrijven (september 2025) zijn de bouwwerkzaamheden aan het Prinsenhof in gang. Tot aan de zomer is firma Vlasman bezig geweest met het leeghalen van het pand, het afvoeren van materialen en het amoveren van de verbindingsgang tussen Kapittelzaal en Historische Zaal. Daarnaast is de coördinerend hoofdaannemer, Burgy Bouwbedrijf haar bouwplaats aan het inrichten. De afscherming van het bouwterrein zal in september volledig gereed zijn en zal straks een uitstraling krijgen met attentie voor en informatie over het project. Burgy Bouwbedrijf is inmiddels gestart met aanbrengen van bescherming voor de monumentale delen in het pand. Vanaf oktober 2025 wordt het onderhoud aan gevels en daken opgepakt door de aannemer. Beoogd startpunt hiervoor is de Prinsentuin, met aansluitend de Schoolstraat en vervolgens de Oude Delft. Dat betekent dat dit jaar het pand (gedeeltelijk) in de steigers zal worden gezet. Tevens is gepland om voor eind 2025 te starten met het

10

14 oktober 2025

Voortgangsrapportage Prinsenhof Q3|2025

amoveren van de traptoren in de binnentuin. Oude bouwmaterialen worden daarbij uitgenomen om zo veel als mogelijk te worden hergebruikt. Begin 2025 is de planning herijkt op basis van gegevens die toen bekend waren. Het voortraject heeft vijf maanden langer geduurd ten opzichte van de planning uit oktober 2023. Dat komt door de uitwerking van het Technisch Ontwerp, het doorlopen van een Europese Aanbesteding met vaste termijnen, voorbereiding op de vergunningsaanvraag en de zorgvuldige stripsloop (die beter inzicht geeft in de werkelijke bouwkundige situatie). Burgy Bouwbedrijf heeft een eerste contour van zijn bouwplanning afgegeven. De oplevering van het bouwproject is hierin beoogd eind Q2 2027. Het museum heeft vervolgens een doorlooptijd van 6 maanden nodig voor de herinrichting. De heropening is daarmee beoogd aan het einde van het jaar of Q1 2028.

Archeologie In de verdere bouwvoorbereiding van Burgy Bouwbedrijf wordt ook de afdeling Archeologie betrokken. In het voortraject is op basis van het Technisch Ontwerp met de constructeur en Archeologie gesproken over de noodzakelijke funderingswerkzaamheden en aanpak. Op basis van het Programma van Eisen van de afdeling Archeologie worden tijdens de uitvoering de archeologische werkzaamheden uitgevoerd in de binnentuin. Daarbij is het Protocol van afdeling Archeologie leidend voor de werkzaamheden en hoe te handelen bij vondsten. Museale inrichting In de voorbereiding op de nieuwe inrichting van Museum Prinsenhof Delft zijn de afgelopen periode belangrijke stappen gezet. Het inhoudelijk concept voor de permanente tentoonstelling is vastgesteld: Een reis door zes eeuwen Delftse kunst en geschiedenis, rond herkenbare thema’s: Willem van Oranje, Delftse kunstenaars en Delfts Blauw. Voor de uitwerking is opdracht verleend aan Bureau Caspar Conijn.

11

14 oktober 2025

Voortgangsrapportage Prinsenhof Q3|2025

Het bureau heeft inmiddels het schetsontwerp opgeleverd. Parallel hieraan zijn de voorbereidingen voor het publieks- en educatieprogramma gestart. In het overzicht totale investeringskosten is een tekort te zien voor de museale invulling en museale en overige inrichting. Voor dit tekort zijn specifieke fondsen positief geworven.

12

14 oktober 2025

Voortgangsrapportage Prinsenhof Q3|2025

Ontwerpuitwerking Eind van dit jaar wordt gestart met het vergunning gereed maken van het ontwerp van de buitenruimten (Prinsentuin en Binnentuin). In dat kader wordt ook het beplantingsplan in detail uitgewerkt als ook de wayfinding. Voorafgaand aan de vergunningsaanvraag zal het ontwerp nog worden gespiegeld met de RCE en in het kader van het vergunningstraject wordt het ontwerp voorgelegd aan de AOK. Museale vernieuwing Parallel aan de bouwwerkzaamheden vindt, in nauw overleg met Museum Prinsenhof Delft, komende periode de verdere uitwerking van het interieur, het ontwerp van de 3D-geprinte keramieken verfraaiing van de nieuwe entree van het museum plaats. Daarnaast richt de museumorganisatie zich tevens op de uitwerking van de museale inrichting en het tentoonstellingsontwerp en de heropening (inclusief internationale perscampagne), winkel, café, digitale infrastructuur, invulling museale organisatie, programma na heropening (tentoonstellingen en publieksactiviteiten).

13

14 oktober 2025

Voortgangsrapportage Prinsenhof Q3|2025

3. Financiën Dekking investeringsbudget Het totale investeringsbudget is vastgesteld op € 38 miljoen. De dekking van het investeringsbudget bestaat uit: • De gemeentelijke opgave, afgerond € 18 miljoen. Dit bedrag komt uit een combinatie van reserves, voorziening en periodieke vervangingsinvesteringskredieten. • De unieke schenking van de familie Vlek, € 10 miljoen. Bij het vaststellen van de businesscase al toegekend voor versterking van de museale functie in brede zin – niet voor restauratie en het verhelpen van achterstallig onderhoud – waaronder het aanbrengen van museaal klimaat, verbetering van logistiek en toegankelijkheid en verbetering van de beleving van het monument en de buitenruimte. • Additionele fondsen, donaties en subsidies met een opgave van € 10 miljoen. Indien dit bedrag niet volledig of niet tijdig voor de voortgang van het project gerealiseerd wordt, is in de Kadernota 2023 een ‘reservering’ binnen de algemene reserve gevormd van € 10 miljoen. • De verwachte kosten gemoeid met de subsidies en fondsenwering zijn circa € 1 miljoen. Deze kosten vallen buiten het investeringskader van € 38 miljoen en zijn onderdeel van de wervingsopgave. 14

14 oktober 2025

Voortgangsrapportage Prinsenhof Q3|2025

Status subsidies en fondsenwerving De wervingscampagne, uitgevoerd en aangestuurd door het museum verloopt succesvol. Er is inmiddels € 7,5 miljoen toegekend, zie grafiek en tabel 2.1 op de volgende pagina. Met inbegrip van de verwervingskosten resulteert dit in een resterende verwervingsopgave van € 3,5 miljoen. Daarnaast is op 23 september 2025 is in de Tweede Kamer de motie van Mohandis/Beckerman met 124 stemmen aangenomen. De minister wordt opgedragen middelen ter beschikking voor de verbouwing van het Prinsenhof te stellen. Er is een bedrag aangevraagd van ten minste € 5 miljoen euro. Nog onduidelijk is of deze bijdrage (in zijn geheel) toegekend gaat worden. Samen met de bijdrage van familie Vlek is daarmee 17,5 miljoen verworven. De werving is ongekend succesvol, zeker als we in ogenschouw nemen dat overheden doorgaans buiten het donatiebeleid van fondsen en sponsoren vallen.

Grafiek en tabel 2.1: status fondsenwerving 15 september 2025 15

14 oktober 2025

Voortgangsrapportage Prinsenhof Q3|2025

Investeringsraming De investeringsraming bestaat naast de hoofdpost bouwkosten, uit de volgende overige posten: de honoraria van de ontwerpers, de leges en aansluitkosten, de interne gemeentelijke kosten, de dekking voor onvoorziene kosten, prijsindexatie en frictie- en verhuiskosten. De hoofdpost bouwkosten is de voornaamste post in de investeringsraming en een groot aantal van de overige posten hebben een directe relatie met de bouwkosten: een groot, complex project vraagt veel onderzoek en inzet van ontwerpende en adviserende disciplines en dito inzet van de gemeentelijke organisatie. Ook posten zoals de verschuldigde leges, de post onvoorzien en de kosten voor reguliere prijsstijgingen zijn direct gerelateerd aan de hoogte van de post bouwkosten. De totale investeringskosten geven de navolgende verdeling op posten A t/m F, zie tabel 2.2. De bedragen zijn afgerond op € 1 miljoen.

16

14 oktober 2025

Voortgangsrapportage Prinsenhof Q3|2025

17

14 oktober 2025

Voortgangsrapportage Prinsenhof Q3|2025

Prognose investeringsraming Op basis van gemaakte kosten tot op heden (opdrachten) en nog te verwachte kosten (op basis van ramingen, offertes en inschattingen) is een prognose gemaakt van de totaal te verwachten investeringskosten. Zie kolom Geoptimaliseerde raming Burgy in tabel 2.2. Het geprognotiseerde verschil met het budget is ten opzichte van de businesscase circa € 7,2 miljoen en met inbegrip van verwachtte toekomstige prijsstijgingen tot einde werk circa € 9,0 miljoen. Dit verschil kent een aantal factoren: • A) Als onderdeel van de werkpakketten systematiek met de uitvoerende partij heeft coördinerende hoofdaannemer een indicatieve bouwkostenraming (prognose) opgesteld voor het totale werk. Met inbegrip van circa € 1,0 miljoen voor de reeds gemaakte sloopkosten, kosten voor de CAR-verzekering en reserveringen bedraagt het totale verschil met het budget circa € 6,6 miljoen. Zie voor nadere toelichting op de bouwkostenprognose pagina 16.

18

14 oktober 2025

Voortgangsrapportage Prinsenhof Q3|2025

•

•

•

• •

B) De geraamde kosten voor de inrichting van de museale en overige ruimtes is circa € 0,2 miljoen hoger dan begroot. Hier zijn wel specifieke fondsen voor geworven die deze kosten dekken. C) De kosten voor museale invulling bedragen circa € 0,6 miljoen. Deze kosten zijn zoals opgemerkt in de vastgestelde businesscase niet voorzien in de eind 2022 vastgestelde budgetraming. D) De stapeling van leges voor de behandeling van de vergunningsaanvraag van de verbouwing en de gewijzigde legesverordening, als ook de noodzaak om een separate vergunningsaanvraag te doen voor de buitenruimte, veroorzaken een verschil van circa € 0,3 miljoen aan legeskosten. E) De prognose onvoorzien is bijgesteld van € 3,3 naar € 2,8 miljoen. F) Circa € 0,5 miljoen extra honorariumkosten. Deze kosten zijn onder andere te verklaren door hogere ontwerp- en advieskosten vanwege de, tijdens de vergunningsprocedure door de AOK, verzochte naderere uitwerking van het entreeplateau en de hellingbaan naar de nieuwe entree. Alsmede kosten voor aanvullend geohydrologisch- en funderingsonderzoek in het kader van de vergunningsaanvraag.

Tot slot zijn de kosten voor het ontwerp van de buitenruimte hoger uitgevallen dan vooraf gebudgetteerd. Dit is het gevolg van de keuze om een integraal ontwerp voor de buitenruimte te maken, met andere woorden: het meenemen van het Sint Agathaplein en de Oude Delft in de ontwerpuitwerking (elementen die buiten de scope van het investeringskader vallen). In 2024 is circa € 0,2 miljoen aan interne overheadkosten in rekening gebracht aan het project waar nooit in de budgettering rekening mee is gehouden. Deze doorbelasting laat zich met terugwerkende kracht echter niet corrigeren. De systematiek van doorbelasting van overheadkosten is per 2025 wel aangepast zodat dit niet weer in deze omvang in het project kan voorkomen. Prijsindexatie en marktwerking Het budget voor excessieve prijsstijgingen is onderdeel van concept programmabegroting 2026-2029 en is opgenomen voor € 2,1 miljoen. Deze geprognotiseerde prijsstijging is gebaseerd op het oorspronkelijke bouwkostenbudget.

19

14 oktober 2025

Voortgangsrapportage Prinsenhof Q3|2025

Door bijstelling van de bouwkosten als gevolg van de bouwkostenraming zal ook het geprognotiseerde bedrag aan excessieve prijsstijgingen en marktwerking tot einde werk toenemen. Dit leidt tot een bijgestelde prognose van € 2,9 miljoen. Met andere woorden een toename van € 0,8 miljoen. Daarnaast zien we in de raming van de aannemer dat door marktwerking en sterk gestegen loonkosten de kosten nog € 4,5 miljoen hoger zijn dan berekend door de adviseurs. Totale prijsstijgingen ten opzichte van de goedgekeurde begroting met prijspeil september 2022 zijn: • reguliere prijsstijgingen €2,0 miljoen (onderdeel budget € 38 miljoen) • excessieve prijsstijgingen berekend €2,9 miljoen (€ 2,9 miljoen waarvan € 2,1 miljoen opgenomen in de concept programmabegroting 2026-2029) €4,5 miljoen • prijsstijgingen hoger dan berekend (marktwerking/ uurlonen/ opslagen en beperkte concurrentie)

Toelichting bouwkostenraming marktpartijen De aanbesteding heeft geresulteerd in een raamovereenkomst met de aannemer waarbij werkpakketten-gewijs opdrachten worden verstrekt voor de realisatie. Het voordeel hiervan is dat opdrachtgever maximaal grip heeft op de inhoud van de werkzaamheden en uitsluitend betaald voor werkzaamheden die ook daadwerkelijk worden uitgevoerd in plaats van dat hij betaalt voor het afkopen van risico’s van de aannemer. Dit betekent echter wel, in tegenstelling tot een traditionele aanbesteding, dat er contractueel geen “vaste” totaalprijs is voor het werk en de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de uitvoeringskosten. Als onderdeel van de samenwerkingssystematiek die bij deze contractvorm hoort, is onder aansturing van coördinerend hoofdaannemer voorafgaand aan de fasegewijze uitwerking van de werkpakketten, een zogenaamde "Stap 0" uitgewerkt. Hierin wordt door coördinerend hoofdaannemer en zijn onderaannemer voor de installatietechnische werkzaamheden, een indicatieve bouwkostenraming op basis van het Technisch Ontwerp en overall planning opgesteld voor het complete werk. 20

14 oktober 2025

Door deze "Stap 0" ontstaat er:

Voortgangsrapportage Prinsenhof Q3|2025

•

•

• •

inzicht in de totale aanpak en indicatieve afwijking ten opzichte van het budget en werkwijze en kan dit bespreekbaar gemaakt worden binnen de samenwerkingssystematiek; inzicht in de grootste afwijkingen, met andere woorden er ontstaat duidelijkheid over op welke elementen het projectteam expliciet moet sturen en of er keuzes moeten worden gemaakt door de opdrachtgever voorafgaand aan het uitwerken van de werkpakketten; inzicht in eventuele kansen (optimalisaties) die bij de uitwerking van de werkpakketten kunnen worden meegenomen; een overzicht van de demarcatie van de individuele werkpakketten en kan er een integrale werkpakkettenplanning gemaakt worden.

De indicatieve bouwkostenraming bedraagt € 34,3 miljoen (prijspeil juli 2025) en valt daarmee aanzienlijk hoger uit dan de bouwkosten zoals opgenomen in het budgettair kader (€ 21,7 miljoen). Een aantal belangrijke factoren voor deze overschrijding zijn: • kosten voor elementen en werkzaamheden vallen hoger uit, op basis van offertes van marktpartijen;

• • •

• • •

het totaal indirecte bouwkosten (opslagen, coördinatie en engineering) van de marktpartijen vallen hoger uit; uurlonen liggen hoger als gevolg van CAO aanpassingen en schaarste in de markt; er is sprake van monopolie. Voor specifieke onderdelen / bouwmethodieken is er geen concurrentie op dit moment in de markt; omissies in het ontwerp en de maakbaarheid in het werk; afwijking in prijspeil van de bouwkostenraming; normatieve manier van calculeren door de installateur.

Bouwkostenprognose bijstelling Uit analyse en gesprekken met de aannemers en de bij het project betrokken adviseurs is op basis van de afgegeven bouwkostenraming een bijgestelde prognose gemaakt van de benodigde bouwkosten. De indicatieve bouwkostenraming van € 34,3 miljoen is met € 6 miljoen bij te stellen door: 1. De indirecte kosten (coördinatie, opslagen, engineering, etc.) met € 3 miljoen te corrigeren;

21

14 oktober 2025

Voortgangsrapportage Prinsenhof Q3|2025

2. Het eerste werkpakket levert naar inschatting een positief resultaat van € 1 miljoen op versus de oorspronkelijke raming; 3. Taakstellende opgave van € 2 miljoen, welke door het werkpakkettensysteem, waarin samen met de aannemer de engineering en prijsvorming wordt uitgewerkt, wordt geëffectueerd. Concreet betekent dit dat er in overleg met de betrokkenen (vastgoed, erfgoed en museum) optimalisaties doorgevoerd zullen worden in het plan met behoud van de businesscase en het daarbij behorende DO. Na aftrek van deze correcties bedragen de geprognotiseerde bouwkosten, onder regie van coördineert hoofdaannemer, € 28,3 miljoen (prijspeil juli 2025). Met de huidige inzichten verwachten we dat voor dit bedrag, zonder afbreuk te doen aan het goedgekeurde businesscase en de daar bijbehorende Definitieve Ontwerp, de ambities en doelstelling van het project, de markt het project kan realiseren.

Heropeningskosten en museale vernieuwing Met een openingscampagne en een daarbij behorende internationale perscampagne zet het verbouwde en vernieuwde Museum Prinsenhof Delft de stad Delft op de kaart. Het museum heeft een grote (inter)nationale aantrekkingskracht waarmee de economische impact stijgt naar € 6 miljoen euro. Ook de werkgelegenheid in de stad stijgt. Dit heeft gevolgen voor de museale organisatie: toename in bezoekersstromen, hoge publieksverwachtingen, diversere programmering en intensiever gebouwbeheer. Voor een solide en toekomstbestendige organisatie betekent dit meer dan enkel opschalen van de bestaande werkwijze. De eenmalige investeringskosten voor de vernieuwing en heropening van het museum waren in aanloop naar het voorlopig ontwerp (VO), initieel geraamd. Tijdens het vaststellen van het VO in december 2022 zijn deze kosten uit het Project geschrapt. Voor het goed functioneren van het museum in de toekomst is het echter noodzakelijk om nu tegelijk met de verbouwing de daaruit voortvloeiende museale vernieuwing en aanpassingen in de organisatie door te voeren. Tijdens de sluitingsjaren focust het museum zich op deze transitie. Er wordt gewerkt aan tientallen deelprojecten; museale herinrichting inclusief openingstentoonstelling, inrichting beveiligingsorganisatie, 22

14 oktober 2025

invulling horeca, nieuwe winkel, propositie van de commerciële verhuur, fondsverantwoordingen, uit- en inhuizing van de collectie. Maar ook de optimale bezoekersreis met ondersteunende digitale infrastructuur en wayfinding (binnen en buiten). Op basis van definitieve invulling van PM-posten, inflaties, actuele calculaties en offertes komt de opgestelde raming uit op € 2,6 miljoen. De raming is mede gebaseerd op benchmarking met andere musea die onlangs vernieuwd zijn. De dekking van de kosten voor o.a. de openingstentoonstelling en het publieks- en educatieprogramma door fondsen is beperkt mogelijk vanwege de succesvolle werving voor het Project. Fondsen kunnen vaak eenmalig aangesproken worden. Na aftrek van het batig exploitatiesaldo door o.a. detachering van personeel, besparingen binnen de exploitatie resteert een benodigd bedrag van € 1,0 miljoen voor kosten voor de museale vernieuwing en heropening in de sluitingsjaren, waarbij grootste deel in laatste jaar zal vallen. Daarmee is Museum Prinsenhof Delft onderscheidend en klaar voor de toekomst.

Voortgangsrapportage Prinsenhof Q3|2025

Vervolg Zoals hiervoor toegelicht veroorzaakt de toename van de geprognotiseerde kosten voor een financieringsopgave van € 9,0 miljoen. Als oplossing voor deze opgave worden de komende tijd de dekkingsmogelijkheden door gebruik te maken van de bestemmingsreserve voor de continuïteitsgarantie en het risicoprofiel uitgediept. Vooralsnog blijft voortgang van de werkzaamheden door de aannemer gehandhaafd. De aanstaande restauratie van gevels en daken past binnen de begroting.

23

14 oktober 2025

Voortgangsrapportage Prinsenhof Q3|2025

4. Risico’s en beheersing Top 10 risico’s De risico’s worden periodiek geïnventariseerd middels een risicosessie, met gebruikmaking van de tool RiskID. De laatste actualisatie dateert van april 2025. Gezien de financiële ontwikkelingen zoals omschreven in hoofdstuk 2 zal in Q4 van 2025 een nieuwe sessie worden georganiseerd om de effecten in kaart te brengen. Beheersmaatregelen De risico’s landen in het gemeentelijk risicodossier en worden periodiek geactualiseerd. Voor alle risico’s zijn beheersmaatregelen benoemd Risicoprofiel gemeentelijk weerstandsvermogen Het project maakt als complex kerndossier deel uit van het risicoprofiel van de gemeente Delft. In het gemeentelijk weerstandvermogen rekening gehouden met € 5 miljoen voor het risicoprofiel van dit dossier.

24

14 oktober 2025

Voortgangsrapportage Prinsenhof Q3|2025

Het risicoprofiel ziet op het opvangen van financiële effecten die veroorzaakt worden door exogene factoren die een risico vormen voor de realisatie van het project. Hierbij moet worden gedacht aan onder meer: excessieve prijsstijgingen (indexering), marktwerking, verborgen gebouwgebreken, enzovoorts.

5. Deelaspecten Binnen het project spelen nog een aantal deelaspecten. De belangrijkste worden hierna beknopt toegelicht. Buitenruimte en aanlichten monument Met het uitgewerkte ontwerp van de buitenruimte ligt er een integrale visie voor de opwaardering van het gebied rondom het Prinsenhof. In dit ontwerp zijn ook het Sint Agathaplein en de Oude Delft opgenomen en is er een visie voor het aanlichten van het Prinsenhof gemaakt. Deze elementen vallen buiten de scope van Project Prinsenhof maar zijn bruikbare uitgangspunten voor toekomstige ontwikkelingen. Het verlichtingsplan kan daarbij een aanzet zijn voor een gemeentelijke brede visie op het aanlichten van monumenten. Vervanging gasleiding en waterleiding in omgeving Tijdens het uitvoeringstraject van de komende twee jaar wordt, waar mogelijk, afstemming gezocht over vervanging van gasleiding en waterleiding. Gesprekken hierover zijn reeds opgestart. Zodanig wordt geprobeerd om de overlast voor de directe omgeving zo beperkt mogelijk te houden.

25

14 oktober 2025

Voortgangsrapportage Prinsenhof Q3|2025

Netcongestie Gesprek met Stedin over de situering van de transformator (middenspanningsstation) in de Prinsentuin en bijbehorende leveringscontract voor de elektriciteit tijdens de exploitatie loopt nog. Stedin beoordeeld op dit moment het locatievoorstel van de transformator. Tegelijk is er op dit moment sprake van een onderzoek in het kader van netcongestie voor Delft en omstreken. Netbeheerder TenneT heeft dit in december 2024 laten weten. Een specifieke Taskforce binnen de gemeente Delft richt zich onder andere op de prioritering van nieuwe aansluitingen en alternatieven (bronnen) voor de bijbehorende vermogensvraagstukken. Vanuit het project wordt deze Taskforce gevoed met informatie over de benodigde aansluiting voor het Prinsenhof en de uitkomsten van het gesprek met Stedin over de contractaanvraag.

Schoolstraat 1 De woning aan Schoolstraat 1 is nog bewoond. Het is niet gelukt om via minnelijke weg tot overeenstemming te komen met de huurder over een verhuizing naar een alternatieve woning. Onder aansturing van afdeling Vastgoed is de juridische procedure daarom ingesteld en is een dagvaarding verstrekt aan de huurder. Het gerechtelijke proces is afgerond en partijen zijn een schikking overeengekomen. Vrijkomen van Schoolstraat 1 wordt uiterlijk eind januari 2026 verwacht. Bramer plafond en Orgel Waalse Kerk Twee onderdelen aan het pand zijn niet in de scope voorzien: • De restauratie van het door Leonaert Bramer beschilderde plafond. Raming restauratiekosten: € 150.000. Er zijn mogelijkheden om hiervoor additionele fondsen te werven via particulieren (al € 62.500 geworven). Mocht dit niet lukken dan zullen hiervoor additionele middelen nodig zijn, of een besluit om de restauratie nu achterwege te laten. • Het hoofdorgel van Bätz-Witte in de Waalse Kerk. Raming restauratiekosten: € 57.000. 26

14 oktober 2025

Voortgangsrapportage Prinsenhof Q3|2025

Als deze projecten niet uitgevoerd kunnen worden bestaat de kans dat de staat van het Bramerplafond en Orgel bij heropening meer zichtbaar is dan voorheen. Glazen kap Van der Mandelezaal De Van der Mandelezaal is geen onderdeel van de scope zoals besloten bij het vaststellen van het Voorlopig Ontwerp van het project. Met de oorspronkelijke ontwerper en realisator van de overkapping van de Van der Mandelezaal is een gesprek opgestart om toekomstbestendig maken van de zaal in kaart te brengen en deze zo mogelijk als kan weer aan de scope van het project toe te voegen. Demarcatie onderhoud buitenruimte Met Vastgoed, SB&R en Museum Prinsenhof Delft worden, zodra het beplantingsplan van de Prinsentuin en de Binnentuin gereed is, nadere afspraken gemaakt over het onderhoud en beheer en worden eventuele exploitatieconsequenties inzichtelijk gemaakt.

Verwijderen bomen Prinsentuin De monumentale bomen blijven in het plan voor de Prinsentuin behouden maar voor de inpassing van het ontwerp van de Prinsentuin is wel noodzakelijk om enkele andere bomen uit de tuin weg te halen. Hiervoor is gecommuniceerd en de aangevraagde kapvergunning is verstrekt.

27

14 oktober 2025

Voortgangsrapportage Prinsenhof Q3|2025