2538496 Voorstel van het college aan de raad inzake Programmabegroting 2026 - 2029

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Programmabegroting 2026 - 2029

Portefeuillehouder

Martina Huijsmans

Voorstel ingediend door

Bauke Zoodsma

Registratienummer

6278691

Datum

16 september 2025

Concept-besluit(en) De raad besluit: 1. De ontwerp-Programmabegroting 2026, inclusief investeringsprogramma vast te stellen. 2. De meerjarenraming 2027-2029 voor kennisgeving aan te nemen. 3. De bestemmingsreserve Betaalbaar wonen in te stellen. Het doel van de reserve is: De bestemmingsreserve is bedoeld om alle middelen die van het Rijk worden ontvangen voor de realisatie van betaalbare woningen in te zetten voor het daadwerkelijk betaalbaarder maken van nieuwe woningbouwprojecten in de stad. Waarom nu? Met het vaststellen van de programmabegroting geeft de gemeenteraad een belangrijk financieel en inhoudelijk kader voor de begrotings- en meerjarenraming 2026-2029. In verband met het financieel toezicht van de provincie moet de vastgestelde programmabegroting uiterlijk op 15 november worden aangeleverd bij de provincie. Inhoud De Programmabegroting 2026-2029 is de laatste van het zittende college en blikt vooruit op de afrondende bestuurlijke periode van dit college. De grote keuzes voor de prioriteiten en inzet van de middelen voor deze periode zijn al eerder gemaakt, in de Kadernota 2026 zijn de belangrijkste contouren reeds vastgesteld. Deze begroting staat in het teken van uitvoeren en afmaken én op het voorbereiden van de stad op de toekomst. Het college van B&W is trots op de voortgang die we met elkaar hebben geboekt en op de zichtbare resultaten in de stad.

Samen bouwen we aan een stad die toekomstbestendig is, groeit en financieel gezond blijft. Bij het duurzaam versterken van Delft benutten we de kracht van Delft als stad van techniek en innovatie met kansen voor iedereen. Het werken aan zichtbare resultaten voor de stad gebeurt vanuit vijf accenten: een stad dat kansrijk is voor iedereen, een stad die ruimte biedt voor wonen, een gezonde en veilige stad, een duurzame stad, en een stad met economische kracht die bruist. De focus ligt op drie grote meerjarige opgaven: Delft-West, Innovatiedistrict Delft en de energietransitie. De inzet op deze opgaven versterkt Delft als een duurzame, vitale en inclusieve stad. Deze accenten en opgaven bepalen onze bestendige koers. Wat stelt de Raad vast? De Raad stelt de begroting vast voor het nieuwe jaar 2026. Dit betreft de stand van de meerjarenraming in de vigerende programmabegroting (jaarschijf 2026), de mutaties ten opzichte van deze meerjarenraming (eerder voorgelegd door middel van separate begrotingswijzigingen), de voorstellen in de Kadernota 2026 en nieuwe voorstellen in de ontwerp-begroting. De meerjarenraming 2027-2029 is ter kennisgeving. Ook vindt vaststelling plaats van het Investeringsprogramma voor investeringen die in 2026 starten (inclusief eventuele doorloop naar toekomstige jaren)..

Versie 08.25

De vastgestelde programmabegroting moet uiterlijk op 15 november worden aangeleverd bij de provincie. Financiële situatie In de Programmabegroting 2026-2029 zijn de voorstellen uit de Kadernota 2026 verwerkt. Aanvullend zijn voorstellen opgenomen voor de verschillende bouwstenen van de programmabegroting. Dit betreft moties, meicirculaire 2025, nominale ontwikkelingen, bijstellingen van bestaand beleid, sociaal domein, actualisering investeringsprogramma (inclusief herfasering, nieuwe projecten en indexering) en herfasering reserves en voorzieningen. In de bouwsteen moties zijn drie moties (aangenomen bij de Kadernota 2026) voor een deel afgedaan. Het betreft: • motie 6.2.19 Vroeg in beeld, vooruit in kansen waarvoor middelen zijn geraamd om onderzoek te doen naar verbetering van de dienstverlening aan de doelgroep ‘nuggers, • motie 6.2.29 Watertappunten bij speeltuinen waarvoor extra geld is gereserveerd voor het plaatsen en onderhouden van minimaal vijf watertappunten bij speelvoorzieningen in hoog bevolkte gebieden van Delften • motie 6.2.31 Bestem realisatiestimulans voor betaalbare woningbouw waarvoor in het raadsbesluit de instelling van de nieuwe bestemmingsreserve Betaalbaar wonen is opgenomen.

Bij bouwsteen Bestaand beleid zijn voorstellen opgenomen voor een financiële bijdrage aan De Papaver ten behoeve van de renovatie en vergroting van de gebruiksmogelijkheden (€ 350.000, zie programma Duurzame stad) en capaciteit voor Inclusief samenleven ten behoeve van de uitvoering van de nota Samen thuis in Delft (€ 356.000, zie programma Samenleven, onderwijs en cultuur). De begroting voor 2026 heeft een positief saldo en is structureel en reëel in evenwicht. Door rijksbeleid is de structurele financiële positie van gemeenten al jaren onzeker. Dit heeft eerder geleid tot ombuigingen, zoals het versoberen van publieke voorzieningen, het verhogen van de onroerendezaakbelasting en het uitstellen van investeringen. Hierdoor is Delft een stad met twee gezichten; enerzijds financieel gezond door het prudente begrotingsbeleid, anderzijds staan het voorzieningenniveau en de openbare ruimte onder druk en wordt veel gevraagd van bewoners en bedrijven. Om voorbereid te zijn op de nabije toekomst, is het belangrijk te blijven investeren in de stad. Hiervoor zijn incidentele en structurele middelen beschikbaar. Dit zijn met name subsidies van het Rijk – voor woningbouw, infrastructuur, Delft-West en de energietransitie – en onze eigen middelen. Nu investeren zorgt voor structurele verbeteringen en een duurzame, gezonde stad.

Zo is Delft ook voorbereid op jaren waarin het Rijk minder geld beschikbaar stelt voor gemeenten. Opbouw begroting De Programmabegroting 2026-2029 bevat een inhoudelijk en financieel overzicht van de taken, plannen en ambities van de gemeente Delft. De begroting maakt een belangrijk onderdeel uit van de planning- en controlcyclus van de gemeente en sluit aan op het coalitieakkoord, de Programmabegroting 2025-2028, de Jaarstukken 2024 en de Kadernota 2026. De begroting omvat de financiële begroting en de beleidsbegroting. De financiële begroting bestaat uit een uiteenzetting van de financiële positie en een overzicht van baten en lasten. De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan met de 10 begrotingsprogramma’s en de paragrafen. Apart is inzicht geboden in de Opgaven (Delft-West, Innovatiedistrict Delft en Energietransitie), overhead (hoofdstuk Overhead) en de algemene dekkingsmiddelen (hoofdstuk Financiën). De begrotingsprogramma’s zijn samengesteld uit taakvelden en bevatten de inhoudelijke en budgettaire kaders voor het komende begrotingsjaar 2026 en de meejarenperiode 2027-2029. Dit gebeurt door middel van eentoelichting op de zogenoemde 3 W-vragen: 1. Wat willen we bereiken? 2. Wat gaan we daarvoor doen?

Pagina 2 van 4

3. Wat mag het kosten? De bestemmingsreserve betaalbaar wonen wordt naar aanleiding van een motie ingesteld, ze toelichting financiële positie.

Wat verandert er? De Programmabegroting 2026-2029 biedt een belangrijk inhoudelijk en financieel kader voor het college. Beleidskaders De Kadernota 2026 en het Coalitieakkoord ‘Samen werken aan Delft’ vormen samen de belangrijkste basis voor deze programmabegroting. Overige beleidskaders: Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV); Gemeentewet, artikelen 189 tot en met 196 (begroting). Financiën De financiële consequenties staan uitgewerkt in de Programmabegroting 2026-2029; zie voor een samenvatting het onderdeel “Toelichting op financiële positie”.

Vervolg -

Tafeltjesavond (13 oktober 2025) Commissie Algemeen (30 oktober 2025) Raadsbehandeling (13 november 2025)

Participatie N.v.t. Communicatie Over de Programmabegroting 2026-2029 zal via de stadskrant worden gecommuniceerd met de Delftenaren. Bijlage(n) -

Programmabegroting 2026 – 2029 Raadsbesluit

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☒ Ja

☐ Nee

☐ Niet van toepassing

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een (deel van een) motie en/of toezegging?

☒ Ja, het college beschouwt hiermee een deel van de moties als afgedaan. Dit betreft: • Vroeg in beeld, vooruit in kansen (6.2.19), namelijk het opnemen van middelen voor onderzoek naar verbetering van de dienstverlening aan de doelgroep ‘nuggers’; • Watertappunten bij speeltuinen (6.2.29), namelijk het reserveren van extra geld voor het plaatsen en onderhouden van mimimaal vijf extra watertappunten bij speelvoorzieningen in hoog bevolkte gebieden van Delft;

Pagina 3 van 4

• Bestem realisatiestimulans voor betaalbare woningbouw (6.2.31), namelijk het instellen van een nieuwe bestemmingsreserve Betaalbaar wonen

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M Berger Loco-secretaris

FWJ van Vliet Loco-burgemeester 18-09-2025

Pagina 4 van 4