2524324 Voorstel van het college aan de raad inzake zienswijze Meerjarenbegroting 2026-2029 en jaarverslag 2024 Veiligheidsregio Haaglanden

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Aanbieden Meerjarenbegroting 2026-2029 en jaarverslag 2024 Veiligheidsregio Haaglanden

Portefeuillehouder

Registratienummer

Burgemeester Van Bijsterveldt Vikah Craigg vcraigg@delft.nl Pieter Veen pveen@delft.nl Boy Wakkee bwakkee@delft.nl 6169358

Datum

3 juli 2025

Voorstel ingediend door

Concept-besluit(en) De Gemeenteraad besluit: 1. De zienswijze over de begroting 2026 van de Veiligheidsregio Haaglanden (kenmerk 6169354) vast te stellen. 2. De zienswijze naar de Veiligheidsregio Haaglanden te sturen.

Waarom nu? In haar vergadering van 11 april jl. heeft het Algemeen Bestuur kennis genomen van het jaarverslag 2024, de ontwerp meerjarenbegroting 2026-2029 vastgesteld samen met de financiële stukken van de Veiligheidsregio Haaglanden. Deze worden de gemeenten eveneens ter kennisgeving aangeboden. De gemeenteraad wordt tot 15 juli de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen op de ontwerpmeerjarenbegroting conform artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen. Inhoud Jaarlijks stelt de Veiligheidsregio Haaglanden een financieel jaarbericht op over het afgelopen jaar en een meerjarenbegroting aan de hand van de kaderbrief voor de aankomende vier jaar. In deze meerjarenbegroting zit ook een wijziging van de lopende begroting 2025. Kaderbrief en algemene toelichting financiën De VRH heeft van de deelnemende gemeenten de Kaderbrief begroting 2026 gemeenschappelijke regelingen d.d. 12 december 2024 ontvangen. Met deze brief wordt een aantal financiële uitgangspunten gegeven voor de begroting, waaronder bijdragen aan de bezuinigingstaakstelling. De kaderbrief (evenals de aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad) gaan in op de gevraagde bezuiniging van 6,2% die is opgelegd aan alle gemeenschappelijke regelingen. De VRH heeft een aantal scenario’s doorlopen om te komen tot de gevraagde taakstelling.

Hierbij is geconcludeerd dat de taakstelling niet haalbaar is zonder ook significante impact op de brandweerzorg in de regio en daarmee ook het veiligheidsniveau. Een structurele bezuiniging van 6,2% is hiermee niet mogelijk (zie de presentatie als bijlage bij de Kaderbrief VRH, bijlage 2.). Voor de aankomende financieel kritische jaren (2026 en 2027) kan de VRH wel de gemeentelijke bijdrage met 4% verlagen. De VRH gaat scherper en realistischer begroten en ook de verwachtte inkomsten opnemen. Hiermee ontstaat een structureel voordeel van ongeveer €1.2 mln, oftewel 1% op de begroting. Voor de begroting 2026 zal de in 2024 gevormde bestemmingsreserve van €3,3 miljoen (bestaande uit het

Pagina 1 van 4

jaarresultaat 2023) ingezet worden. Dit levert tijdelijk aan aanvullend voordeel op van 3% op de begroting dat zal worden doorberekend naar de gemeenten via de gemeentelijke bijdrage. Voor de begroting 2027 wordt voorgesteld om het jaarresultaat 2024 ook in een bestemmingsreserve op te nemen en zo ook voor dat begrotingsjaar een tijdelijk voordeel van €3 mln en wederom 3% te realiseren. De VRH zal hiermee in 2026 en 2027 dus een voordeel van 4% realiseren op de gemeentelijke bijdragen. Financieel Jaarbericht 2024 Het financieel jaarbericht van de Veiligheidsregio Haaglanden bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening. De inhoudelijke verantwoording over en toelichting op het uitgevoerde beleid staan in het jaarverslag. Het financiële resultaat van de VRH wordt verantwoord en toegelicht in de jaarrekening. De VRH sluit 2024 af met een positief jaarresultaat. Het totale voordeel bedroeg €5,7 miljoen met tegenvallers ter waarde van €1,9 miljoen (inhuur en spaarverlof). Het jaarresultaat 2024 is hiermee € 3,8 miljoen. Dit voordelig resultaat kent verschillende oorzaken die alle incidenteel van aard zijn. Voor een belangrijk deel komt dit voordelig resultaat voort uit de vertraagde levering van materiaal en dienstverlening (€1,7 mln). De vertraging leidt tijdelijk tot lagere kapitaallasten.

Een ander deel van het voordelig resultaat heeft betrekking op extra Rijksfinanciering (Brede doeluitkering rampenbestrijding) die de VRH heeft ontvangen en is bestemd voor de versterking van (toekomstige) crisisbeheersing en informatievoorziening. Ook was er een meevaller door (tijdelijk) gestegen rentevergoedingen door het schatkist bankieren (€0,8 mln). Uit het voordelig resultaat van €3,8 miljoen wordt een bestemmingsreserve van €0.6 miljoen aangemaakt voor doelen die het Rijk aan de gelabelde middelen van de BDUR heeft verbonden. Ook wordt de post onvoorzien niet in rekening gebracht, voor een aanvullende €0,2 mln. Er wordt voorgesteld om de resterende €3 mln in een bestemmingsreserve te zetten ten behoeve van de begroting 2027. Er zal hiermee geen teruggave richting de gemeenten plaatsvinden. Meerjarenbegroting 2026-2029 De totale gemeentelijke bijdrage aan de VRH bedraagt in 2026 €113.379.000,- en omvat ongeveer 86% van de totale begroting. Daarbij is het aandeel van Delft met 9% in 2026 €10.590.000,De inwonerbijdrage van Delft bedraagt met € 96,12 ongeveer het gemiddelde van de inwonerbijdrage in de regio. Vanaf 2026 gaat de VRH inzetten op scherp en realistischer begroten.

Dit houdt onder andere in dat: a) niet meer alleen zekere inkomsten, maar ook ingeschatte inkomsten worden begroot; b) gelet op de huidige ontwikkelingen in de markt, vooraf vertragingen in de realisatie van aanbestedingen worden ingeboekt. c) Gelet op de beperkte weerstandscapaciteit van de VRH, neemt hierdoor de kans op een tekort toe. Deze werkwijze levert een structureel voordeel op van 1% op de begroting van de VRH. De VRH zal ook de gevormde bestemmingsreserves inzetten in 2026 en 2027. Dit betekent voor 2026 een verlaging van de bijdrage met € 3,3 mln en voor 2027 met € 3,0 mln. Voor beide begrotingsjaren een incidenteel voordeel van circa 3% op de gemeentelijke bijdrage. Wat verandert er? De lopende begroting van de VRH daalt in 2025 met €2 mln. Dit voornamelijk als gevolg van het al in 2025 inzetten van realistischer begroten (€1,2 mln voordeel) en de overgang van de geneeskundige meldkamer naar de gemeente Den Haag / GGD Haaglanden per 1 april. De VRH moest de begroting 2025 n.a.v. de overgang wijzigen en de VRH begroting omvat nu slechts de periode van januari t/m maart 2025 voor de geneeskundige meldkamer. Deze verlaging wordt naar rato doorberekend aan de gemeenten. De gemeentelijke bijdrage van Delft daalt hiermee van €10.544.000 naar €10.360.000 in 2025.

Er is een structureel voordeel van 1% doorgevoerd in de meerjarenbegroting door scherper en realistischer te begroten en een incidenteel voordeel van 3% voor 2026 en 2027. De VRH heeft de besparingsmogelijkheden uitgewerkt en de eventuele gevolgen daarvan voor de brandweerzorg. We delen het uitgangspunt van de VRH dat Pagina 2 van 4

bezuinigingen niet koste moeten gaan van het veiligheidsniveau in de regio en dat het sluiten van kazernes geen reële optie is. Een niet benoemd aandachtspunt zijn de aankomende cao onderhandelingen. De CAO veiligheidsregio’s loopt af per 1 augustus 2025. Het is te verwachten dat de onderhandelingen zullen leiden tot een salarisverhoging, die verwerkt zal moeten worden in de begroting, waarschijnlijk in de voorjaarsnota 2026 van de VRH. Beleidskaders Conform artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen, wordt de gemeenteraad de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting van de VRH. Voor het opstellen van de meerjarenbegroting is de VRH gemotiveerd afgeweken van de gemeentelijke kaderbrief.

Financiën Voor 2025 heeft de overgang van de geneeskundige meldkamer en de start van het realistisch ramen vanuit het VRH heeft ertoe geleid dat onze gemeentelijke bijdrage met €184.000 zal dalen tot €10.360.000. Dit voordeel zullen wij meenemen in begrotingswijzigingen in het najaar 2025. Meerjarig voor het tijdvak 2026-2029 is het financiële effect tweeledig. Door het voortzetten van realistisch ramen i.c.m. de (incidentele) inzet van een bestemmingsreserve is de bijdrage voor 2026 & 2027 gestabiliseerd op het niveau van 2025. Voor deze jaren past de bijdrage dan ook in de huidige meerjarenbegroting. De bijdrage vanaf 2028 (zonder inzet van een reserve) van €10.590.000 resulteert in een verschil van €73.000 t.o.v. de huidige meerjarenbegroting en kan worden opgevangen met de nominale groei in de programmabegroting 2026-2029. Vervolg De raden zullen worden geïnformeerd over de verwerking van de zienswijzen door het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden (na de vergadering op 29 augustus 2025) alvorens het algemeen bestuur (vergadering 12 september 2025) besluit over de definitieve vaststelling van de begroting. Vervolgens zal de meerjarenbegroting ingediend worden bij de Provincie Zuid-Holland (vóór 15 september). Participatie nvt

Communicatie nvt Bijlage(n) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Aanbiedingsbrief VRH Kaderbrief VRH Kaderbrief gemeenten aan GR-en VRH meerjarenbegroting 2026-2029 Financieel jaarbericht 2024 VRH accountantsverslag Concept zienswijze Concept Raadsbesluit

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☒ Nee

☐ Niet van toepassing

Motie / toezegging

Pagina 3 van 4

Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☐ Ja,

het college verzoekt de raad om motie ….. / toezegging … als afgedaan te beschouwen

☒ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M Berger Loco-secretaris

MA Huijsmans Loco-Burgemeester 11-06-2025

Pagina 4 van 4