2523312 Voorstel van het college aan de raad inzake Zienswijze op ontwerpbegroting '26 en -begrotingswijziging '25 van de GR GGD en VTH

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Jaarstukken 2024 en conceptzienswijze over de ontwerpbegroting 2026 én de ontwerpbegrotingswijziging 2025 van de GR GGD en Veilig Thuis (VT) Haaglanden

Portefeuillehouder

Wethouder Schrederhof

Voorstel ingediend door

Özgül Yurtsever (oyurtsever@delft.nl) en Franciska Ederveen (federveen@delft.nl)

Registratienummer

6162485

Datum

3 juni 2025

Concept-besluit(en) De gemeenteraad: 1. Neemt de jaarstukken 2024 van de GR GGD en VT Haaglanden ter kennisgeving aan; 2. stelt de conceptzienswijze met kenmerk 6162483 over de ontwerpbegroting 2026 en ontwerpbegrotingswijziging 2025 van de GR GGD en VT Haaglanden ongewijzigd vast conform bijgevoegde conceptzienswijze; 3. verstuurt de zienswijze uiterlijk 18 juli aanstaande aan het bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden. Waarom nu? Bij brief met kenmerk GR 2025/025 van 17 april 2025 is de ontwerpbegroting 2026 GR GGD en VT Haaglanden, alsmede de ontwerpbegrotingswijziging 2025 ter zienswijze naar alle deelnemende gemeenten gestuurd. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 18 juli aanstaande een (concept) zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur. Inhoud Ter voorbereiding op het opstellen van de begroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden is de Voorjaarsbrief ten behoeve van de Begroting 2026 besproken in het Algemeen Bestuur en naar de deelnemende gemeenten gestuurd. In de Voorjaarsbrief worden de inhoudelijke ontwikkelingen en uitgangspunten geschetst, die van belang zijn bij de voorbereiding van het opstellen van de begroting 2026. De in de brief beschreven punten hebben voor een deel ook reeds in 2025 effect op de door GGD en VT Haaglanden uit te voeren werkzaamheden.

Naar aanleiding van de regionale kaderbrief gemeenschappelijke regelingen, waarin een bezuinigingsopgave van 6.2% opgenomen staat, is door de GR GGD en VTH een pakket aan maatregelen opgesteld waarmee vanaf 2026 circa 1,2 miljoen euro van de totale bezuinigingsopgave wordt ingevuld. Voor de invulling van het resterende deel is meer tijd nodig omdat bezuinigingen veel impact hebben op de uitvoering van de taken die aan de uitvoeringsorganisaties zijn opgedragen. Het algemeen bestuur is voornemens in de AB-vergadering van 3 juli de inhoudelijke discussie over de bezuinigingsopgave voort te zetten en indien mogelijk af te ronden. In de regio Haaglanden blijft de GGD zich verder inzetten op het verkleinen van gezondheidsverschillen. Het is een aanpak van de lange adem, waarbij een brede blik op gezondheid, een integrale aanpak en langdurige inzet noodzakelijk is voor onze inwoners die kampen met gezondheidsachterstanden. Ook ziet het algemeen bestuur dat Nederland de komende jaren voor een aantal grote volksgezondheidsopgaven komt staat. Het RIVM benoemt de 3 belangrijkste opgaven voor 2050: “Hoe verbeteren we de gezondheid van alle Nederlanders?”, “Hoe maken we de zorg en ondersteuning mogelijk?” en “Hoe creëren we, in een veranderend klimaat, een leefomgeving die bijdraagt aan gezondheid?”.

Deze volksgezondheidsopgaven staan ook in de regio Haaglanden volop in de aandacht waarbij elke deelnemende gemeente haar eigen accenten heeft. Voor de GGD bestaan de mutaties (uitbreiding dan wel bezuiniging) in 2025 en 2026 uit de volgende posten: loonen prijsindexatie, inwonercorrectie, (vervallen) versterken kennisfunctie, bezuiniging directiebudget, CAO-correctie 2024, actualisatie bedrijfsvoering toeslag, actualisatie crisisorganisatie, actualisatie algemene staftaken,

Pagina 1 van 4

actualisatie publieksinformatie, actualisatie CSG, actualisatie infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid, actualisatie toezicht kinderopvang en actualisatie aantallen lijkschouw. Afgelopen jaren zijn door Veilig Thuis goede stappen gezet in het terugdringen van de wachtlijst en de huidige werkwijze wordt dan ook doorgezet. Ook wordt de komende jaren ingezet op de expertiseontwikkeling over femicide, omdat in Nederland vrouwen disproportioneel vaker worden gedood door hun (ex-)partner of een familielid dan mannen. Veilig Thuis Haaglanden volgt de landelijke ontwikkelingen rondom de inzet op vroegtijdig herkennen van rode vlaggen van intieme terreur en femicide. Tot slot wordt in 2025 naar verwachting een volgende stap gezet in de ontwikkeling van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Deze landelijke ontwikkeling1 kan mogelijk in 2026 gevolgen hebben voor de werkzaamheden van Veilig Thuis. Voor VT bestaan de mutaties (uitbreiding dan wel bezuiniging) in 2025 en 2026 vooralsnog uit: loon- en prijsindexatie conform de regionale kaderbrief, actualisatie adviezen en meldingen, actualisatie functiehuis, CAOcorrectie 2024, uitbreiding KBO (beleid), uitbreiding management ondersteuning, bezuiniging op de laatste twee genoemde posten en op de post klachtafhandeling en de bezuiniging op het versterken van de lokale teams.

Zie voor meer informatie de oorspronkelijke stukken in de bijlagen. (Voorjaarsbrief 2025 t.b.v. 2026, ontwerpbegroting 2026 en ontwerpbegrotingswijziging 2025) Wat verandert er? Het GR-bestuur zal met inachtneming van de zienswijzen van alle deelnemende gemeenten komen tot een definitieve begroting voor 2026 en een definitieve begrotingswijziging 2025.

Beleidskaders De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de kaders van de afspraken van de GR GGD en VT Haaglanden. Tevens wordt gewerkt conform de volgende wettelijke bepalingen: 1) Op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regeling wordt het jaarverslag en de jaarrekening 2024 van de GR GGD en VT Haaglanden ter informatie naar de raad gestuurd; 2) Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regeling worden de ontwerpbegrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden ter zienswijze aan de raad gestuurd. Het college zorgt voor een conceptzienswijze om de raad te steunen; 3) De begrotingsstukken geven inzicht in de taken en doelen en de te verwachten kosten van GGD en Veilig Thuis. Voor de ontwerpbegroting 2026 zijn de kaders van de ‘Kaderbrief begroting 2026 Gemeenschappelijke Regelingen’ toegepast; 4) De Wet publieke gezondheid (Wpg) is het kader waarbinnen GGD Haaglanden de gemeentelijke taken op het gebied van publieke gezondheid realiseert. Naast de Wpg zijn ook andere wetten aan de orde zoals de Wet op de lijkbezorging en de Wet Kinderopvang.

En voor GGD Haaglanden als zorginstelling is de zorgwetgeving van toepassing, zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en de Wet op de beroepen in de Individuele gezondheidszorg; 5) Veilig Thuis Haaglanden voert de gemeentelijke taken rondom huiselijk geweld en kindermishandeling uit die voortkomen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Daarnaast stelt de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor professionals een norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.

1 Op 18 april jl., na het verschijnen van de GR-stukken, zijn de uitkomsten van de Voorjaarsnota openbaar geworden

Voorjaarsnota 2025 | Publicatie | Rijksoverheid.nl. Uit deze stukken blijkt dat er geen middelen zijn opgenomen voor het Toekomstscenario kind en gezinsbescherming.

Pagina 2 van 4

Financiën Jaarstukken 2024 Het totaalresultaat van de GGD over 2024 betreft voor de gemeente een nabetaling van € 14.000. Dit bedrag is gezien de beperkte omvang niet verwerkt in de jaarrekening maar landt in 2025 en bestaat uit de volgende posten: • Teruggave nacalculatie Tokin € 8.000. • Bijbetaling nacalculatie lijkschouw € 15.000. • Betalen nacalculatie compensabele BTW (terug te vragen via onze eigen interne BCF) € 7.000. Het totaalresultaat van Veilig Thuis over 2024 betreft voor de gemeente een betaling van € 37.000. Dit bedrag is, gezien het een lage omvang betreft, voor een correctieboeking niet in de jaarstukken 2024 verwerkt, maar wordt verwerkt in 2025: • Bijbetaling nacalculatie realisatie meldingen VT (flexibele inzet) € 8.000. • Betalen nacalculatie compensabele BTW (terug te vragen via onze eigen interne BCF) € 29.000. Het totaalresultaat van de GR-ondersteuning over 2024 betreft voor de gemeente € 0. Ontwerpbegrotingswijziging 2025 De totale GR-begrotingswijziging 2025 voor de gemeente is +€103.000. Het betreft een ophoging van de GGD met € 67.000. De bijdragen aan Veilig Thuis stijgt met € 52.000 en de GR-ondersteuning is bezuinigd met € 16.000. Ontwerpbegroting 2026 Voor Delft komt de GR-begroting 2026 uit op een totaal van € 4.336.000. Het GGD-deel komt uit op € 1.594.000 inclusief € 252.000 voor toezicht kinderopvang, € 112.000 TBC en € 106.000 lijkschouw.

Het VT-deel komt neer op € 2.711.00. Aan de GR-ondersteuning dragen wij vanuit Delft € 31.000 bij. Dit betreft vooralsnog (er ligt nog een resterend bezuinigingsvraagstuk) een bijstelling van de begroting van +€ 139.000 voor de GGD, +€ 224.000 voor VT en -€ 14.000 voor de GR-ondersteuning. Deze bijstelling wordt in een breder perspectief van ontwikkelingen op de budgetten meegenomen bij de Programmabegroting 2026 en betrokken bij de nominale ontwikkelingen verbonden partijen. Zie voor meer informatie de bijlage ‘Financiële consequenties GR GGD en VT Haaglanden 2024-2025-2026’. Vervolg Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de gemeenteraden van de negen deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 18 juli 2025 een (concept)zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2026 en de ontwerpbegrotingswijziging 2025. De stukken worden voor definitieve vaststelling door het algemeen bestuur behandeld op 11 september 2025. Participatie Niet van toepassing. Communicatie Het bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden wordt geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad door middel van het versturen van de zienswijze van Delft. Bijlage(n) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Conceptzienswijze over de ontwerpbegrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 GR GGD en VT Haaglanden; Voorjaarsbrief 2025 t.b.v. de ontwerpbegroting 2026 GR GGD en VT Haaglanden; Ontwerpbegroting 2026 GR GGD en VT Haaglanden; Ontwerpbegrotingswijziging 2025 GR GGD en VT Haaglanden; Voorlopige Jaarstukken 2024 GR GGD en VT Haaglanden; Financiële consequenties Delft 2024-2025-2026.

Pagina 3 van 4

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☐ Niet van toepassing

☒ Nee

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☐ Ja,

het college verzoekt de raad om motie ….. / toezegging … als afgedaan te beschouwen

☒ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M Berger Loco-secretaris

MA Huijsmans Loco-Burgemeester 05-06-2025

Pagina 4 van 4