2523306 Voorstel van het college aan de raad inzake Zienswijze op ontwerpbegroting van de Omgevingsdienst Haaglanden voor 2026

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Zienswijze op ontwerpbegroting van de Omgevingsdienst Haaglanden voor 2026

Portefeuillehouder

Wethouder Huijsmans

Voorstel ingediend door

Sascha van Zijll Langhout (svzijll@delft.nl)

Registratienummer

6182525

Datum

3 juni 2025

Concept-besluit(en)

De raad besluit: 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 Omgevingsdienst Haaglanden met nummer 6482527 vast te stellen; 2. De zienswijze te sturen naar het bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden. Waarom nu?

De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) heeft op 17 april de concept-begroting toegestuurd aan de deelnemers. De gemeenteraad heeft verzocht om een behandeling van de concept-zienswijze op 26 juni zodat de zienswijze tijdig toegestuurd kan worden aan de ODH. Inhoud

De zienswijze focust zich op een vijftal punten uit de begroting: 1. Bezuiniging en deelnemersbijdrage 2. Informatiebeheer 3. Ontwikkelingen VTH-taakuitvoering 4. Duurzaamheid 5. Ziekteverzuim De bezuiniging en deelnemersbijdrage is het belangrijkste onderdeel van de zienswijze. In de zienswijze wordt hierover het volgende aangegeven: “Volgens de ontwerpbegroting 2026 levert de bezuiniging de gemeente Delft een bedrag op van ongeveer € 92.874, wat neerkomt op 5,27%. Deze besparing bestaat dus uit: - € 38.587 aan generieke bezuinigingen en interne efficiëntiemaatregelen (waarvan € 11.579 structureel en € 27.009 incidenteel); - € 54.286 aan bezuiniging door minder producten en diensten af te nemen via het Jaarwerkplan. Deze bezuiniging is optioneel. De gemeenteraad stelt vast dat de volledige taakstelling van 6,2% hiermee niet wordt gehaald. Voor het verschil tussen de 6.2% en de 5.2% (€ 19.317) geeft de ODH aan dat verdere bezuinigingen niet verantwoord zijn, vanwege de negatieve gevolgen voor de uitvoering en de kwaliteit van het werk. De raad kan zich vinden in deze toelichting en verneemt graag welk proces de ODH inricht richting de Programmabegroting 2027 om de incidentele besparingen alsnog structureel te kunnen gaan opvangen. Wat betreft de optionele bezuiniging kiest de gemeenteraad van Delft ervoor om deze wel door te voeren.

Daarmee komt de deelnemersbijdrage voor 2026 uit op € 1.716.664.”

Pagina 1 van 3

Het is belangrijk hierbij aan te geven dat de gemeenteraad er in de voorgestelde concept zienswijze voor kiest om de uitvoering in het jaarwerkplan te verminderen om zo dichter in de buurt te komen van de gevraagde 6.2% bezuiniging. Omdat de lokale omstandigheden, voorkeuren en jaarwerkplannen per gemeente verschillen zal de ODH met elke gemeente individueel in gesprek gaan over de vermindering van de taken in het jaarwerkplan. De punten informatiebeheer (2) en duurzaamheid (4) bevatten het verzoek tot het toevoegen van de indicatoren die genoemd zijn in de kaderbrief begroting 2026. Bij het punt ontwikkeling VTH-taakuitvoering (3) wordt de nut en de noodzaak van het koersplan 2025-2028 erkend en gelijktijdig ook aangegeven dat de gevraagde financiën een lastig punt zijn. Bij het punt ziekteverzuim (5) wordt opgemerkt dat het verzuim ten opzichte van het voorgaande jaar is gestegen, met hierbij het voorstel om het ziekteverzuim regelmatig te blijven monitoren en indien nodig maatregelen te treffen. De zienswijze is gezamenlijk met de accounthouders ODH van de overige deelnemers opgesteld. De individuele zienswijzen komen dus met elkaar overeen, met een mogelijke afwijking op de optionele bezuiniging (verminderde afname via jaarwerkplan). De keuze om deze optionele bezuiniging door te voeren behoort toe aan de gemeenteraden van de deelnemers.

Voor de volledigheid dient nog te worden opgemerkt dat het is opgevallen dat de ODH voor het berekenen van de bezuiniging uit is gegaan van een te hoge deelnemersbijdrage. De deelnemersbijdrage voor 2026 waarop bezuinigd moet worden is de deelnemersbijdrage van 2025 maal de indexering, dit komt uit op €1.697.418,00. De ODH gaat echter uit van een deelnemersbijdrage van € 1.809.537,00 voor 2026, na de bezuiniging komt dit uit op een bijdrage van €1.716.664,00. Het vermoeden bestaat dat de ODH in de berekening van de deelnemersbijdrage voor 2026 de additionele opdrachten van 2025 mee heeft gerekend. Hier kan voor 2026 echter niet zonder meer van worden uitgegaan. Dit is bij de agendering van de begroting voor het AB van 16-04 niet opgemerkt en daardoor niet eerder ter sprake gebracht. Wat verandert er? De deelnemersbijdrage van €1.809.537 wordt met het doorvoeren van de bezuinigingen (inclusief optionele bezuiniging) verlaagt met €92.874 waarna de bijdrage uitkomt op €1.716.664.

Beleidskaders

De afspraken rondom de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden.

Financiën

Ondanks de voorgenomen bezuinigingen zoals gemeld door de ODH zal de bijdrage verhoogd worden. De nieuwe bijdrage van €1.716.664 resulteert in een groei van afgerond €75.000 t.o.v. de huidige meerjarenbegroting en zal worden opgevangen met de nominale groei in de programmabegroting 2026-2029.

Vervolg Na het vaststellen van de concept-zienswijze zal de zienswijze toegestuurd worden aan de directeur van de ODH.

Participatie

Pagina 2 van 3

Niet van toepassing.

Communicatie Niet van toepassing Bijlage(n) -

Raadsbesluit – zienswijze begroting ODH 2026 Zienswijze begroting ODH 2026 Ontwerp meerjarenbegroting 2026-2029

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☐ Nee

☒ Niet van toepassing

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☐ Ja,

het college verzoekt de raad om motie ….. / toezegging … als afgedaan te beschouwen

☒ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M Berger Loco-secretaris

JK Gooijer - Medema Loco-burgemeester 04-06-2025

Pagina 3 van 3