2522294 Voorstel inzake Zienswijze gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoering Delft-Rijswijk begrotingswijziging 2025 en ontwerpbegroting 2026

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Zienswijze gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoering Delft-Rijswijk begrotingswijziging 2025 en ontwerpbegroting 2026

Portefeuillehouder

Wethouder M.A. Huijsmans

Voorstel ingediend door

Tamara Dauvillier

Registratienummer

Documentnummer Djuma 6177308

Datum

14 mei 2025

Concept-besluit(en) De raad besluit: 1. de zienswijze over de begrotingswijziging 2025 van Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering Delft-Rijswijk met kenmerk 6177311 vast te stellen; 2. de zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 van Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering Delft-Rijswijk met kenmerk 61773112 vast te stellen; 3. de zienswijze naar Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering Delft-Rijswijk te sturen Waarom nu? Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering (hierna GRB) heeft de begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 in concept vastgesteld en naar alle deelnemers gestuurd met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De GRB verzoekt de raad om de concept zienswijze te behandelen voor 25 juni 2025. Inhoud Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering Delft-Rijswijk (hierna GRB) heeft de begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 in concept vastgesteld. In de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de deelnemers hun zienswijze over deze begroting kunnen geven. Deze GRB is in het leven geroepen om de IT infrastructuur en werkplek van de gemeente Delft en Rijswijk onder te brengen om daarmee kwetsbaarheid te verminderen, kwaliteit te verhogen en kosten te beperken.

Het college verzoekt de raad het conceptantwoord op het verzoek voor een zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 en de begrotingswijziging 2025 van de GRB vast te stellen. Wat verandert er? Ten aanzien van de begrotingswijziging geldt het volgende: Het stijgingspercentage nominale ontwikkeling is gekoppeld aan de Consumentenprijsindex (CPI) van het CPB. Voor 2025 is dit percentage 3,8%. De tarieven zijn met dit percentage aangepast, behalve de licenties Microsoft/Oracle. Deze licenties zijn opgenomen op grond van de lopende overeenkomst. Daarbij is er voor het jaar 2025 sprake van een positieve bijstelling door lagere realisatiekosten van de nieuwe werkplek, het uitfaseren van een omgeving en het corrigeren van een project op de initiële begroting. Ten aanzien van de ontwerpbegroting valt te melden dat ondanks dat de GRB niet in de doelgroep valt van gemeenten in de regio Haaglanden, dat de de kaderbrief GR’en Haaglanden wel is verstuurd aan het dagelijks bestuur van de GRB met het verzoek deze in aanmerking te nemen bij de ontwerpbegroting 2026.

Pagina 1 van 2

De kaderbrief Haaglanden noemt voor 2026 een indexeringspercentage van 4,2%. De GRB past in de ontwerpbegroting een indexatie van 4,2% en 4,4% voor resp. materiele gedeelte en loonkosten toe. Voor de bekostiging van de samenwerking geeft de kaderbrief Haaglanden een richtlijn van een vermindering van de kosten van 6,2%. Bij de GRB daalt de begroting 2026 met ruim 7,9% ten opzichte van het bedrag uit de jaarschijf 2026 van het vorige meerjarenperspectief. De conclusie is dat de ontwerpbegroting GRB 2026 voor wat betreft financiële ontwikkeling in lijn is met de kaderbrief GR’en Haaglanden Beleidskaders Programmabegroting 2025-2028 Financiën De begroting is beoordeeld als inhoudelijk consistent, sluitend en zonder onaanvaardbare of bijzondere risico’s en past binnen de begroting. Vervolg Na instemming met het voorstel voor de zienswijze, wordt de definitieve zienswijze verstuurd aan de GRB. Participatie Niet van toepassing Communicatie Niet van toepassing Bijlage(n) 1) Brief gemeenteraad Delft zienswijze begroting 2026 en begrotingswijziging GRB Delft Rijswijk 2025, inclusief getekend besluit bestuur GRB 2) Ontwerpbegroting 2026 GRB Delft Rijswijk 3) Concept zienswijze begrotingswijziging 2025 GRB Delft Rijswijk

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☐ Niet van toepassing

☒ Nee

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☐ Ja,

het college verzoekt de raad om motie ….. / toezegging … als afgedaan te beschouwen

☒ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M Berger Loco-secretaris

JK Gooijer - Medema Loco-burgemeester 28-05-2025 Pagina 2 van 2