2522293 Voorstel inzake Zienswijze ontwerpbegroting 2026 en ontwerpbegrotingswijziging 2025 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Zienswijze ontwerpbegroting 2026 en ontwerpbegrotingswijziging 2025 GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Portefeuillehouder

Wethouder Gooijer

Voorstel ingediend door

L. van der Hulst (lvdhulst@delft.nl)

Registratienummer

6160901

Datum

27 mei 2025

Concept-besluit(en) De raad besluit: 1. de zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 en de ontwerpbegrotingswijziging 2025 van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden vast te stellen, met daarin de volgende punten: Behalen van prestatie-indicatoren; Niet volledig realiseren van de taakstelling voor 2026; Uitkomsten risicoanalyse Haags Toekomstperspectief; Meer informatie over informatiebeveiliging; Indexatie van de begroting 2025; 2. de zienswijze te sturen naar het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Waarom nu? Op 15 april 2025 heeft het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (hierna: het Servicebureau) de ontwerpbegroting 2026 en de ontwerpbegrotingswijziging 2025 toegestuurd aan de raad. In de Wet gemeenschappelijke regelingen staat dat de raad een zienswijze op de voorgestelde begroting en begrotingswijziging kan indienen. Het bestuur van het Servicebureau verzoekt de raad om de zienswijze schriftelijk binnen de vastgestelde termijn bekend te maken. Volgens artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen betekent dit dat de zienswijze vóór 8 juli 2025 moet zijn ontvangen door het bestuur van het Servicebureau. Inhoud Ontwerpbegroting 2026 In de ontwerpbegroting 2026 beschrijft het Servicebureau het beleid en de bijbehorende financiën voor 2026.

In de Kaderbrief begroting 2026 gemeenschappelijke regelingen is aan alle gemeenschappelijke regelingen een aantal aandachtspunten meegegeven. Een belangrijk punt is een door gemeenten opgelegde taakstelling van 6,2% ten opzichte van de begroting 2025. Ontwerpbegrotingswijziging 2025 Het Servicebureau legt, naast de ontwerpbegroting 2026, ook een ontwerpbegrotingswijziging 2025 ter zienswijze aan de raden voor. De begrotingswijziging 2025 vloeit voort uit de taakstelling van € 231.000 die het Servicebureau voor 2025 had opgenomen, maar nog niet concreet had uitgewerkt. In de reactie op de zienswijzen van gemeenteraden op de ontwerpbegroting 2025 had het Servicebureau al wel aangegeven op welke wijze zij de taakstelling wil invullen. Het ging daarbij onder meer om herhuisvesten van het Servicebureau en om het begroten van renteopbrengsten.

Argumenten

Pagina 1 van 4

1.

Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden voert de basistaken uit en haalt de prestatie-indicatoren. In overleg met de deelnemende gemeenten heeft het Servicebureau een aantal prestatie indicatoren vastgelegd. Het betreft beschikbaarheid jeugdhulp, naleving declaratieprotocol en naleving contracten. De doelen ten aanzien van het aantal gevoerde contractmanagementgesprekken in 2025 worden gehaald. Daarnaast haalt men het doel voor het tijdig afhandelen van declaraties. Dit zijn belangrijke basistaken van het Servicebureau. Op diverse manieren levert het Servicebureau daarnaast een bijdrage aan de voorbereiding van de inkoop van de specialistische jeugdhulp vanaf 2027. Het betreft onder meer het voeren van de administratie van het inkooptraject en het participeren in werkgroepen.

2.

Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden beperkt de stijging van de lasten. In de Kaderbrief begroting 2025 gemeenschappelijke regelingen (riskenmerk: 2348773) is een oproep gedaan om te anticiperen op de tekorten aan gemeentelijke middelen door op voorhand de indexaties voor de vastgestelde begrotingen niet met terugwerkende kracht te actualiseren. Aan deze oproep heeft het GR-SbJH gehoor gegeven. Dit houdt in dat de GR-SbJH de opdracht om €231.000,- te bezuinigen heeft gerealiseerd met de begrotingswijziging 2025.

3.

Met de jaarstukken 2024 legt het bestuur GR- SBJH verantwoording af. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de bijbehorende jaarstukken. In de jaarstukken wordt inhoudelijk en financieel verslag gelegd over het jaar 2024. Dit wordt ter informatie aan de raad aangeboden.

Kanttekeningen 1. Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden voldoet niet volledig aan de gevraagde taakstelling 2026. In de Kaderbrief begroting 2026 gemeenschappelijke regelingen (riskenmerk: 2450682) is van alle gemeenschappelijke regelingen gevraagd om de begroting voor 2026 met 6,2% te verlagen ten opzichte van de begroting 2025. Voor het Servicebureau betekent dit een gevraagde besparing van €315.000,-. Uit de ontwerpbegroting 2026 blijkt dat de besparingsopgave niet geheel (slechts 3,5%) wordt gerealiseerd. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage over 2026 niet lager wordt. Dit komt doordat er ook een indexatie van 4,2% wordt toegepast op de begroting. Er mag van het Servicebureau worden verwacht dat zij streeft naar volledige realisatie van de taakstelling. In de ontwerpbegroting 2026 geeft het Servicebureau aan dat “voor zover de gewenste taakstelling niet is bereikt, wordt deze door het SbJH en de aangesloten gemeenten niet reëel geacht”. Gezien de financiële uitdagingen waar gemeenten voor staan, wordt in de zienswijze nogmaals opgeroepen om te kijken waar besparingen in de toekomst mogelijk zijn. 2.

Het Servicebureau is niet concreet genoeg over informatiebeveiliging. In de Kaderbrief 2026 is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het onderwerp informatiebeveiliging. In de kaderbrief zijn diverse punten opgesomd die de gemeenschappelijke regelingen moeten opnemen in de begroting. Hoewel het Servicebureau het onderwerp informatiebeveiliging aanstipt en de termen benoemt, gaat het Servicebureau niet concreet in op welke wijze zij invulling geeft aan de informatiebeveiliging. In de Zienswijze wordt daarom nogmaals uitdrukkelijk verzocht om hierover meer toelichting op te nemen. In de reactie op de zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 heeft het Servicebureau immers aangegeven dat “in de Begroting SbJH 2026 en verder alsnog expliciet aan dit onderwerp aandacht wordt geschonken”.

3.

Het Servicebureau benoemt risico’s, maar werkt deze beperkt uit. Het Servicebureau benoemt dat de gemeente Den Haag heeft gevraagd om uit te werken wat de gevolgen zijn van het Haags Toekomstperspectief voor de werkzaamheden van het Servicebureau. Het Servicebureau gaat echter niet in op de gevolgen, waardoor onvoldoende zichtbaar is wat de eventuele consequenties zijn. Het financiële risico is daarmee ook niet gekwantificeerd. Immers, als Den Haag minder gaat bijdragen aan de gemeenschappelijke bijdrage dan heeft dit financiële en of inhoudelijke consequenties voor het Servicebureau. In de zienswijze wordt aandacht gevraagd voor het tijdig inzichtelijk maken van de uitkomst van de risicoanalyse.

Wat verandert er? Pagina 2 van 4

Het bestuur van het Servicebureau weegt de zienswijze van de raad bij haar besluitvorming over de definitieve begrotingswijziging en de begroting. Op deze manier geeft de gemeenteraad mede sturing aan de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Beleidskaders Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (riskenmerk 1944853) bevat de regels omtrent de GR. De gemeenten in Haaglanden hebben kaders meegegeven in de Regionale Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen Begroting 2026 (riskenmerk 2450682). Financiën Ontwerpbegrotingswijziging 2025 Als de begrotingswijziging over 2025 wordt vastgesteld, dan wordt de bijdrage van de gemeente Delft €441.508,De bijdrage is €1.867,- hoger ten opzichte van de bijdrage op basis van de huidige begroting van het Servicebureau voor 2025. De stijging van de bijdrage wordt veroorzaakt doordat er, naast een besparing, ook een indexatiepercentage van 2,1% over 2025 wordt toegepast. Ook heeft er bijstelling plaatsgevonden op een aantal posten. Dit tezamen leidt tot een (beperkte) verhoging van de bijdragen van de gemeenten. Ontwerpbegroting 2026 De bijdrage voor 2026 bedraagt voor de gemeente Delft €446.000,-.

In onderstaande tabel is de bijdrage van Delft ten opzichte van de totale bijdrage van de negen gemeenten weergegeven: Jaar 2024 2025 2025 (na 2026 begrotingswijziging) Totale lasten € 4.444.000 € 4.662.000 € 4.682.000 € 4.733.000 deelnemende gemeenten Bijdrage Delft €412.000 €439.641 €441.508 €446.000 De bijdragen van de gemeenten worden bepaald naar rato van het inwoneraantal. Risico’s De taakstelling uit kaderbrief wordt niet behaald met deze begroting. Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden stelt dat zij niet in staat is te voldoen aan de wensen zoals gesteld in de kaderbrief. De 6,2% taakstelling wordt slechts gedeeltelijk vervuld. Zie de hoofdstuk 4.2 – uitgangspunten van de bij gevoegde begroting. Enerzijds, betekent het niet behalen van de taakstelling een verhoging van het risico op dekkingstekorten van de gemeenten. Anderzijds bestaat het risico door onvoldoende beheersing bij de inkoop en contractbeheer dat kosten voor jeugdzorg stijgen door ondoelmatige uitgaven. De lasten van de bij deze oplegger behorende begrotingsvoorstellen komen ten laste van het programma sociale en veilige stad (bijbehorend taakveld in het kader van de Jeugdzorg). Vervolg Nadat de raad de voorgestelde zienswijze eventueel heeft geamendeerd en vervolgens vastgesteld in de raadsvergadering op 3 juli 2025 wordt deze aan het bestuur van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden verzonden.

Na weging van de ingediende zienswijzes, wordt de definitieve begroting vastgesteld door het GRbestuur op 4 september 2025. Participatie Niet van toepassing Communicatie Niet van toepassing.

Bijlage(n)

Pagina 3 van 4

1. 2. 3. 4. 5.

Raadbesluit zienswijze ontwerp begrotingswijziging 2025 en ontwerp begroting 2026 GR SbJH Ontwerp zienswijze ontwerp begrotingswijziging 2025 en ontwerp begroting 2026 GR SbJH Begrotingswijziging 2025 SbJH concept ter zienswijze 20250411 Begroting 2026 SbJH concept ter zienswijze def 250409 Jaarstukken 2024 SbJH - concept

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☐ Niet van toepassing

☒ Nee

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☐ Ja,

het college verzoekt de raad om motie ….. / toezegging … als afgedaan te beschouwen

☒ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M Berger Loco-secretaris

JK Gooijer - Medema Loco-burgemeester 28-05-2025

Pagina 4 van 4