2521273 Voorstel van het college aan de raad inzake Financiële strategie Theater de Veste

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Financiële strategie Theater de Veste

Portefeuillehouder

F. van Vliet

Voorstel ingediend door

W. Snijder wsnijder@delft.nl

Registratienummer

6168336

Datum

20 mei 2025

Concept-besluit(en)

De raad besluit: • De financiële strategie Theater de Veste vast te stellen; • Bij de Kadernota 2028, gelijktijdig met het besluit over het vrijgeven van voorbereidingsbudget, te besluiten of een eerste voorstel voor een plan voor dekking van een gedeelte van de investering in de nieuwbouw van Theater de Veste kan worden gedaan.

Waarom nu?

In april 2024 zijn de resultaten van een verkenning naar de toekomst van Theater de Veste aan de raad gestuurd (RIS nummer 2415212). Navolgend heeft de gemeenteraad op 3 december 2024 het raadsvoorstel aangenomen, inclusief het amendement Wel onderzoek naar nieuwbouw, maar nog geen voorkeur. Dit besluit bestaat uit onder andere het uitwerken van een financiële strategie voor zowel het investeringsbedrag als de dekking van de structurele lasten voor een nieuw te bouwen theater in (of aangrenzend aan) de binnenstad. Daarnaast is toen ook besloten uit te werken hoe het huidige Theater de Veste in stand kan worden gehouden tot het moment van nieuwbouw. Dit plan voor instandhouding wordt apart ingebracht bij de behandeling van de Kadernota 2026. Echter gezien de samenhang tussen de stukken worden beide voorstellen wel tegelijkertijd aan de raad voorgelegd. Voorliggend voorstel betreft de Financiële strategie Theater de Veste. Uit het raadsvoorstel van april 2024 bleek dat het nieuwbouwscenario aanzienlijke financiële consequenties heeft voor de gemeente. Hiervoor was op dat moment nog geen dekking voorzien. Onderdeel van het raadsvoorstel was het opstellen van een financiële strategie waaruit moet blijken of, hoe en op welke termijn de afweging voor nieuwbouw mogelijk is.

Inhoud

Inleiding Het doel van de Financiële Strategie is de gemeenteraad inzicht te geven in de stappen die het college voor zich ziet om een investering in de nieuwbouw voor Theater de Veste in de toekomst mogelijk te maken. De resultaten uit de verkenning, die in 2024 naar de raad zijn gestuurd, zijn grofmazig. De doorrekening van de scenario’s kent een aantal onzekere factoren en geeft nog geen compleet beeld van een eventuele investeringssom. Aspecten zoals de onbekende locatie (en daarmee samenhangende parkeeropgave), de onbekende datum van realisatie en de noodzakelijke doorontwikkeling van het Programma van Eisen vragen een vervolgstap in uitwerking. Op basis van de scenarioverkenning kan dan ook geen investeringskrediet

Pagina 1 van 4

gebaseerd worden. Een besluit over het investeringsbedrag is, op verzoek van de raad, de komende jaren ook nog niet aan de orde. Om voorgaande reden is in de financiële strategie geen nadere onderbouwing van de investering onderzocht. Wel biedt de notitie Financiële Strategie inzicht in de stappen die het college voor zich ziet om een investering in de nieuwbouw voor Theater de Veste in de toekomst mogelijk te maken. Dit leidt tot een procesaanpak voor de meest passende wijze om de haalbaarheid van het project te vergroten. De gemeente als vastgoedeigenaar draagt zorg voor de technische kwaliteit van het bestaande gebouw van Theater de Veste. Daartoe worden investeringen voorbereid om de instandhouding van het gebouw voor de periode van 15 jaar te waarborgen en een beperkt aantal functionele knelpunten te verhelpen. Niet alle knelpunten kunnen, vanwege de structuur van het bestaande gebouw, verholpen worden. Het voorstel hiertoe wordt apart ingebracht bij de behandeling van de Kadernota 2026. De strategie: een investering in (proces)stappen De financiële mogelijkheden van de gemeente Delft dwingen tot het maken van scherpe keuzes. Bovendien heeft de raad besloten om niet eerder dan in 2028 af te wegen of een volgende verkennende fase voor het project nieuwbouw Theater de Veste opgestart kan worden.

In combinatie met de verwachte doorlooptijd van een complex project zoals een theater, zal de nieuwbouw pas rond 2040 gereed zijn. De financiële strategie is daarmee gericht op de lange termijn en welke stappen de gemeente kan zetten om de nieuwbouw van Theater de Veste in 2040 haar deuren te laten openen. De financiële strategie in deze fase van planvorming bevat ten eerste de mogelijkheid om de investeringsopgave te bezien in onderdelen (sporen). Het scenario nieuwbouw kan worden gezien als de optelsom van: (1) een noodzakelijke vervanging van de bestaande theatervoorziening, (2) een bijdrage aan de uitbreiding van podiumfuncties in Delft en (3) een vernieuwend concept genaamd Theater van de Toekomst dat meerwaarde creëert voor Delft en zich nog verder kan ontwikkelen. Daarnaast wordt in de strategie een aantal stappen in de besluitvorming over de investering geschetst: • Wanneer de nieuwbouw van Theater de Veste in 2040 gereed zou moeten zijn, is een aantal stappen in de besluitvorming nodig, die vanaf 2028 aan de raad worden voorgelegd. • Bij het realisatiebesluit in 2033 moet volledige duidelijkheid bestaan over de totale investeringssom, de effecten op de bedrijfsexploitatie en subsidie.

• Als dekking van de investering in de nieuwbouw van Theater de Veste kan onderzocht worden of het mogelijk is te beginnen met sparen. De mogelijkheden hiertoe moeten nader onderzocht worden. Bij de Kadernota 2028 kan daarvoor een voorstel worden gedaan. Het jaar 2028 is het eerste moment waarop dat zou kunnen en ook het jaar waarin de projectkaders worden uitgewerkt. Voor de verdere beschrijving van de sporen, de stappen in de besluitvorming over de investering en verdere achterliggende informatie wordt verwezen naar de notitie Financiële Strategie Theater de Veste.

Wat verandert er?

Met de notitie Financiële Strategie Theater de Veste wordt inzicht gegeven in de stappen om een investering in de nieuwbouw voor Theater de Veste in de toekomst mogelijk te maken. De notitie biedt een procesaanpak voor de meest passende wijze om de haalbaarheid van het project te vergroten.

Beleidskaders

Pagina 2 van 4

In april 2024 zijn de resultaten van een verkenning naar de toekomst van Theater de Veste aan de raad gestuurd (RIS nummer 2415212). Uit het raadsvoorstel bleek dat het nieuwbouwscenario aanzienlijke financiële consequenties heeft voor de gemeente. Onderdeel van het raadsvoorstel was het opstellen van een financiële strategie waaruit moet blijken of, hoe en op welke termijn de afweging voor nieuwbouw mogelijk is. Navolgend heeft de gemeenteraad op 3 december 2024 het eerdere raadsvoorstel aangenomen, inclusief het amendement Wel onderzoek naar nieuwbouw, maar nog geen voorkeur. Dit besluit bestaat uit de volgende punten: 1. het uitwerken van een financiële strategie voor zowel het investeringsbedrag als de dekking van de structurele lasten (inclusief toekomstige exploitatiekosten) voor een nieuw te bouwen theater in (of aangrenzend aan) de binnenstad. 2. bij de uitwerking uit te gaan van een theater met een theaterzaal met een capaciteit van ongeveer 800 stoelen en een vlakke vloerzaal/multifunctionele zaal met een capaciteit van ongeveer 250 stoelen en een stacapaciteit van ongeveer 800 personen. 3. bij nieuwe ontwikkelingen in de omgeving van het theater te anticiperen op de mogelijke komst van nieuwbouw van het theater 4. vanaf 2028 jaarlijks bij de Kadernota af te wegen of een volgende verkennende fase voor het project nieuwbouw Theater de Veste opgestart kan worden 5.

uit te werken hoe het huidige Theater de Veste in stand kan worden gehouden tot het moment van nieuwbouw. Verder zijn de volgende beleidskaders relevant voor de financiële strategie Theater de Veste: - Agenda Delft 2040 en Omgevingsvisie 2040 - Cultuurkader Delft 2021-2030

Financiën

Het is duidelijk dat het bouwen van een nieuw theater aanzienlijke financiële consequenties voor de gemeente Delft zal hebben. Het exploitatietekort van het Theater zal jaarlijks minimaal 2,5 mln euro bedragen, gebaseerd op de onderbandbreedte (67 mln euro, prijspeil 2023; exclusief o.a. BTW en parkeervoorzieningen) van de benodigde investeringssom. Wanneer in 2040 de nieuwbouw gereed is, moet het Theater vanaf 2040 over voldoende exploitatiemiddelen beschikken. Daarom zal het gemeentebestuur jaarlijks bij ìedere Kadernota gemeentebreed scherpe keuzes en afwegingen moeten maken over de verschillende investeringsambities en de daarvoor benodigde middelen. Vervolg

Om een besluit over (de locatie van) nieuwbouw uiterlijk in 2030 te kunnen nemen, zal in voorbereiding daarop in 2028 besloten moeten worden of gestart kan worden met onderzoek naar een mogelijke locatie voor nieuwbouw. Daarnaast is in 2028 een besluit nodig om te starten met het uitwerken van projectkaders. Dit vraagt voorbereiding van de ambtelijke organisatie. Het beschikbaar stellen van voorbereidingsbudget zal bij de kadernota 2028 afgewogen moeten worden. Ook kan dan worden besloten of een eerste voorstel voor een plan voor dekking van een gedeelte van de investering in de nieuwbouw van Theater de Veste kan worden gedaan. Participatie

Voor het opstellen van de financiële strategie is gesproken met Theater de Veste.

Communicatie

Pagina 3 van 4

Publicatie via verschillende gemeentelijke kanalen. Bijlage(n)

-

Notitie Financiële Strategie Theater de Veste Raadsbesluit

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☐ Nee

☒ Niet van toepassing

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☐ Ja,

het college verzoekt de raad om motie ….. / toezegging … als afgedaan te beschouwen

☒ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M Berger Loco-secretaris

JM van Bijsterveldt Burgemeester 23-05-2025

Pagina 4 van 4