2520252 Voorstel van het college aan de raad inzake Kadernota 2026

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Kadernota 2026

Portefeuillehouder

Wethouder Huijsmans

Voorstel ingediend door

Coordinatorkadernotaproces@delft.nl

Registratienummer

Invullen documentnummer Djuma

Datum

13 mei 2025

Concept-besluit(en) De raad besluit: • Vast te stellen de Kadernota 2026; • Vast te stellen de 12e Begrotingswijziging 2025 (Kadernota 2026); • Vast te stellen de 1e Algemene Raadsbegrotingswijziging (ARB) 2025. Waarom nu? Conform het Ordevoorstel Planning- & Control cyclus wordt de Kadernota 2026 aangeboden aan uw raad. Inhoud Voor u ligt de Kadernota 2026 met hierin de kaders voor de Programmabegroting 2026-2029. In deze kadernota kijken we vooruit naar volgend jaar en lichten we in grote lijnen toe hoe wij verder uitvoering gaan geven aan onze plannen komende jaren. Wij bieden een solide kadernota aan met een financieel gezond begrotings- en meerjarenbeeld. Hierbij hebben wij gebruik gemaakt van de maatregelen in het handelingsperspectief. Als college bouwen we voort op de koers die de raad en voorgaande colleges hebben ingezet. Onze aandacht gaat uit naar een evenwichtige opbouw van onze groeiende stad - met kansen voor iedereen. En we benutten de kracht van Delft als stad van techniek en innovatie. We hebben gekozen voor vijf accenten: Delft kansrijk voor iedereen, ruimte voor wonen, een gezonde en veilige stad, een duurzame stad en economische kracht en bruisende stad. Daarbij leggen we de focus op onze drie langjarige opgaven: Delft-West, het Innovatiedistrict Delft en de energietransitie.

Op deze opgaven weten we de stad, partners en medeoverheden aan ons te binden, veel middelen te vergaren en zetten we stappen voorwaarts. Hiermee versterken we Delft als een duurzame en vitale stad. Delft groeit en dat vraagt om gerichte investeringen in onze voorzieningen, infrastructuur en buitenruimte. Deze kadernota staat in het teken van instandhouding- en vervangingsinvesteringen, zodat voorzieningen behouden blijven en toekomstbestendig kunnen worden gemaakt. We houden onze scholen, sportvelden, culturele en maatschappelijke voorzieningen op orde. Onderwijshuisvesting, maar ook de instandhouding van Theater de Veste en herhuisvesting van Erfgoed aan Westvest 9 komt terug in deze kadernota. We hebben een solide financiële basis. Tegelijkertijd zien wij ook dat stijgende kosten een uitdaging vormen en maken dat de financiële druk toeneemt. Denk aan inflatie, strengere duurzaamheidseisen en hogere materiaalkosten. In deze kadernota zijn op diverse onderwerpen keuzes gemaakt die hiermee te maken hebben. Het gaat om de adaptieve mobiliteitsagenda, onderhoud van vastgoed, facilitair beheer, beheerplan Buitensport en bijvoorbeeld investeringen in de openbare ruimte. Te midden van stijgende kosten en financiële uitdagingen, blijft Delft veerkrachtig. Door keuzes te maken en niet meer geld uit te geven dan strikt noodzakelijk.

Pagina 1 van 3

We navigeren zorgvuldig tussen doelen en beschikbare middelen, terwijl de financiering van het Rijk nog onvoldoende blijft. In de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk zijn t/m 2027 extra middelen beschikbaar gesteld, met name voor de jeugdzorg. Vanaf 2028 staan tegenover de extra middelen nieuwe taakstellingen voor de jeugdzorg (eigen bijdragen, trajectduur en ophoging opbrengst hervormingsagenda). Het structurele tekort als gevolg van o.a. het ’ravijn’ en de kostenontwikkeling in de jeugdzorg blijft bestaan. In een dynamische omgeving blijven wij koersvast, samen met de gemeenteraad, partners en alle Delftenaren. Wij zetten bestaande plannen voort, waarvoor we middelen hebben ontvangen en gereserveerd. Deze kadernota maken we weloverwogen keuzes en houden we voor ruimte voor toekomstige keuzen door een nieuw bestuur. We zorgen dat onze stad zich blijft ontwikkelen en haar sterkte fundament behoudt, nu en in de toekomst. Wat verandert er? De Kadernota 2026 gaat over de bijstelling van de Programmabegroting 2025-2028 en bepaalt de uitgangpunten voor de Programmabegroting 2026–2029. Dit jaar is de naamgeving van de kadernota aangepast. Vorig jaar was de kadernota aangeduid als ‘Kadernota 2024’. In de plaats van ‘Kadernota 2025’ wordt de kadernota dit jaar aangeduid als ‘Kadernota 2026’.

De nieuwe naamgeving Kadernota 2026 sluit aan bij de naamgeving van de Programmabegroting 2026-2029. Beleidskaders Het jaarlijks opstellen van een kadernota vloeit voort uit de Financiële Verordening van de gemeente Delft. Financiën In hoofdstuk 3 van de Kadernota 2026 zijn respectievelijk het financieel perspectief en een toelichting op de financiële positie voor de nieuwe programmabegroting opgenomen. In de 12e begrotingswijziging bij de kadernota zijn de financiële effecten per begrotingsprogramma verwerkt. Tevens zijn uitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting 2026-2029 opgenomen. Daarnaast is de eerste Algemene Raadsbegrotingswijziging (ARB) 2025 toegevoegd. Deze heeft een beleidsarm karakter en is budgetneutraal. Vervolg Een belangrijk ingrediënt voor de Programmabegroting 2026-2029 is de nog te ontvangen meicirculaire over het Gemeentefonds. Uw raad ontvangt hierover zoals gebruikelijk voorafgaand aan de raadsbehandeling van de kadernota een bestuurlijke reactie. De financiële consequenties van de meicirculaire worden verwerkt in de Najaarsrapportage 2025 en in de Programmabegroting 2026-2029. Beiden worden in september aangeboden aan uw raad. Participatie Niet van toepassing. Communicatie Nadat de kadernota is aangeboden aan de gemeenteraad en deze beschikbaar is op het RIS, wordt een persbericht verstuurd.

Op de website www.delft.nl en in de Stadskrant wordt ook aandacht besteed aan de Kadernota 2026. Bijlage(n) Kadernota 2026, inclusief bijlagen: A: Strategische investeringsagenda B2: Toelichting op 12e Begrotingswijziging (Begrotingswijziging Kadernota 2026) C2: Toelichting op 1e Algemene Raadsbegrotingswijziging 2025 D: Moties en toezeggingen E: Uitgangspunten voor de Programmabegroting 2026-2029 Begrotingswijzigingen: Bijlage B1: 12e Begrotingswijziging 2025 (Begrotingswijziging Kadernota 2026) Bijlage C1: 1e Algemene Raadsbegrotingswijziging 2025 (ARB)

Pagina 2 van 3

Raadsbesluit

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☐ Nee

☒ Niet van toepassing

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☒ Ja,

Het college verzoekt de raad om moties M4.1.17 Lichte programmatische aanpak in alle wijken, M241107.6.2.2 Gemeente Delft als culturele aanjager en de toezeggingen T22110.4.1.12 Lichte programmatische aanpak in 5 wijken, T230112.4.6.1 Onderzoek Joods Vastgoed,T240627.5.3.6 In beeld brengen kosten indexeren bijzondere bijstand en T250306.6.3.1 Specificatie besteding vooruit gehaalde 30 miljoen onderwijshuisvesting bij kadernota 2025 (IHP Onderwijs) als afgedaan te beschouwen.

☐ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M Berger Loco-secretaris

MA Huijsmans Loco-Burgemeester 16-05-2025

Pagina 3 van 3