2505062 College van B&W - Handelingsperspectief begroting 2026 e.v.

Oplegger raad Raadsinformatie Onderwerp

Handelingsperspectief begroting 2026 e.v.

Portefeuillehouder

Wethouder Huijsmans

Voorstel ingediend door

Tim Groenendijk & Niels Swerink

Registratienummer

6075174

Datum

28 januari 2025

Concept-besluit(en) Niet van toepassing.

Waarom nu? In het kader van het naderende ‘ravijn’ zoals reeds in voorgaande P&C-documenten benoemd, heeft het college in de bijlage van de Programmabegroting 2025-2028 aangekondigd om eind januari 2025 een raadsinformatiebrief naar de raad te verzenden met daarin opgenomen een duiding van de decembercirculaire 2024 en een geactualiseerd financieel beeld. De raadsinformatiebrief dient als handelingsperspectief, waarbij de raad richting mee kan geven aan het college voor de komende Kadernota 2025, en ook voor de langere termijn. Inhoud Bestuurlijke samenvatting De tekorten over de jaren in het huidige financiële meerjarenbeeld zijn in omvang te overzien (zie hiervoor de verwerking van de decembercirculaire 2024). Deze tekorten kunnen begrotingstechnisch worden opgelost door financieel-technische maatregelen (zie de bijlage van deze brief). Hiermee ontstaat voldoende dekking voor deze tekorten. Acute bezuinigingen zijn hierdoor niet noodzakelijk. Het positieve financiële beeld is mede te danken aan de inspanningen die de afgelopen jaren zijn geleverd, zoals de uitvoering van het herstelplan ‘Delft in balans’ en door een robuust begrotingsbeleid waarmee tijdig is geanticipeerd op het ravijnjaar 2026. Om die reden staat de gemeente Delft er ook ten opzichte van veel gemeenten vanuit financieel perspectief relatief goed voor.

De andere kant van de medaille is echter dat er destijds keuzen zijn gemaakt om bepaalde investeringen uit te stellen en een klein aantal taken gedekt is met incidentele middelen. Met betrekking tot deze beleidsonderdelen zal de raad nog een besluit moeten nemen deze wel of niet te continueren. In de jaren na 2029 ziet het college de kapitaallasten als gevolg van het huidige investeringsprogramma, in totaal € 595 miljoen in de Programmabegroting 2025-2028, verder oplopen. Dit is een landelijke trend, ook omschreven in de BDO benchmark Nederlandse gemeenten. Op zich is dit een positieve ontwikkeling aangezien dit het volume aangeeft dat geïnvesteerd wordt in de stad, maar uiteindelijk moeten de afschrijvingslasten als gevolg van deze investeringen ook binnen de toekomstige begrotingen passen. Daarnaast krijgen we steeds beter zicht op mogelijke toekomstige investeringen waarover de raad nog geen besluit heeft genomen, zoals opgenomen in de Strategische Investeringsagenda. Het gaat hier om investeringen die passen bij de groeiende stad Delft. De besluitvorming door de raad over de Kadernota 2025 bepaalt mede de omvang van de (financiële) opgave van de komende jaren. Het huidige financieel perspectief geeft de tijd en ruimte om de komende jaren beheersbaar toe

Pagina 1 van 3

te werken naar een jaarlijks sluitende begroting. Welke maatregelen hier exact voor nodig zijn en/of welke mogelijke ruimte er de komende jaren zal ontstaan, is momenteel nog niet te bepalen aangezien dit mede afhankelijk is van de ontwikkelingen met betrekking tot de financiering van gemeenten vanuit het Rijk. Zoals blijkt uit het hoofdstuk 'Wat hebben we nog te doen in de stad', staat Delft voor de nodige uitdagingen. Gezien de opgaven die voor ons liggen en de (financiële) onzekerheden waarmee dit gepaard gaat, kan gesteld worden dat de toekomstige uitdagingen eerder zullen toenemen dan afnemen. Vanuit meerdere invalshoeken, is het niet mogelijk om al deze uitdagingen tegelijk aan te gaan en dat hoeft ook niet. Dit betekent echter wel dat er prioriteiten gesteld moeten worden. Dit handelingsperspectief biedt de raad handvatten om de benodigde prioritering aan te brengen die kunnen bijdragen aan het nemen van weloverwogen besluiten. Onderdeel van het handelingsperspectief betreft een afwegingskader. Daarnaast is het college voornemens om de informatieverstrekking aan de raad ten behoeve van de integrale afweging verder te verbeteren. Hiermee wordt met name gedoeld op de financiële consequenties voor de langere termijn met betrekking tot investeringen. In de reguliere P&C-cyclus wordt de Strategische Investeringsagenda betrokken.

Het college gaat graag met de raad in gesprek over deze raadsinformatiebrief, het vervolg hiervan als opmaat naar de Kadernota 2025, maar ook voor de langere termijn. Wat verandert er? Niet van toepassing

Beleidskaders De volgende twee toezeggingen zijn relevant met betrekking tot het handelingsperspectief. T240627.5.3.8 Wethouder Huijsmans zegt het dictum over de aangepaste motie Basis nu echt in balans (motie M240627.5.3.6a) toe: Zo snel mogelijk te komen met een financieel actieplan inclusief aanpak en tijdlijn voor het in balans krijgen van uitgaven, inkomsten en woonlasten, zodat al in 2025 voor de raad duidelijk wordt hoe we voor de gemeente Delft tot een beheersbaar begrotings- en meerjarenbeeld kunnen komen en Delft financieel gezond blijft; Hierbij onder andere te kijken naar wat wettelijk verplicht is en de beleidsruimte die de gemeente heeft om zelf te acteren; De raad vroegtijdig te betrekken bij de te maken keuzes, zowel financieel technische keuzes ten aanzien van de financiële positie als beleidsinhoudelijke keuzes. Het handelingsperspectief voorziet in bovenstaande toezegging, behalve voor de passage ‘Hierbij onder andere te kijken naar wat wettelijk verplicht is en de beleidsruimte die de gemeente heeft om zelf te acteren’. Dit deel van de toezegging is te scharen onder de genoemde optie tot het uitvoeren van een onderzoek naar ‘Nieuw-voor-oud’. Aangezien dit onderzoek nog niet is verricht, kan de toezegging nog niet als volledig afgedaan worden beschouwd.

T241107.6.2.1 Wethouder Huijsmans zegt toe, naar aanleiding van de motie 6.2.4a, in het kader van de uitwerking van het handelingsperspectief, bereid te zijn in de collegebrief die in januari richting de raad gaat, meer duiding te geven aan de keuzemogelijkheden naar de Kadernota 2025 en wat de mogelijkheden zijn om de komende jaren de begroting en de woonlasten stabiel te houden. Het handelingsperspectief voorziet in bovenstaande toezegging en kan derhalve als afgedaan worden beschouwd. Financiën Het handelingsperspectief heeft zelf geen financiële consequenties. De raadsinformatiebrief dient als handelingsperspectief, waarbij de raad richting mee kan geven aan het college voor de komende Kadernota 2025, en ook voor de langere termijn.

Pagina 2 van 3

Vervolg Afhankelijk van de wensen van de raad, kan het ‘Handelingsperspectief begroting 2026 e.v.’ behandeld worden in de commissievergadering Economie, Financiën & Bestuur van 13 maart 2025. Participatie Niet van toepassing.

Communicatie Niet van toepassing. Bijlage(n) Handelingsperspectief begroting 2026 e.v.

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☐ Nee

☒ Niet van toepassing

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☒ Ja,

het college verzoekt de raad om toezegging T241107.6.2.1 en een deel van toezegging T240627.5.3.8 als afgedaan te beschouwen.

☐ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M Berger Loco-secretaris

JK Gooijer - Medema Loco-burgemeester 31-01-2025

Pagina 3 van 3