2449669 Voorstel van het college aan de raad inzake Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2025-2041

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2025-2041

Portefeuillehouder

Wethouder Schrederhof

Voorstel ingediend door

Josine Zijlstra jzijlstra@delft.nl; Marcia Kats mkats@delft.nl

Registratienummer

6012018

Datum

26 november 2024

Concept-besluit(en) De raad besluit: Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2025-2041 vast te stellen. Waarom nu? Het IHP 2025-2041 is een actualisatie van het IHP 2020-2036 dat in 2020 door de raad is vastgesteld. Het IHP is geactualiseerd aan de hand van ontwikkelingen in de afgelopen vier jaar op het gebied van beleid, uitvoering en gebiedsontwikkelingen. Dit IHP is voor het basis-, voortgezet, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs en het bewegingsonderwijs. Inhoud Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2025-2041 is een samenhangend langetermijnplan dat de basis vormt voor goede onderwijshuisvesting in Delft. Aan de hand van visie, beleid, het huidige gebouwenbestand en de leerlingenprognose is een plan inclusief de benodigde financiële investeringen gemaakt. Het IHP is een dynamisch plan dat om de vier jaar een actualisatie nodig heeft. Bij invoering van de verwachte nieuwe wet, gepland in 2025, wordt het voor gemeenten verplicht om een meerjarig Integraal Huisvestingsplan (IHP) te ontwikkelen. Het IHP is momenteel nog vormvrij en is in Delft reeds geruime tijd een gebruikelijk instrument om voor langere tijd afspraken te maken in plaats van de jaarlijkse cyclus van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs (hierna: ‘de verordening’).

Bij de volgende actualisatie, in 2028, verwachten we een volledige herziening om te voldoen aan de nieuwe wetgeving en bijbehorende regels. Het IHP is indicatief. Het IHP heeft een looptijd tot 2041, maar alleen de eerste vier jaar (2025-2028) zijn concreet. De middelen daarvoor zijn in de Programmabegroting 2025-2028 opgenomen. Het gaat om 30 projecten die al zijn opgestart en in verschillende fases van uitvoering zijn of in deze periode starten. Wat verandert er? Dit IHP kijkt vijf jaar verder dan het vorige IHP uit 2020. De projecten voor de komende vier jaar zijn concreet. Het IHP geeft een doorkijk naar de twaalf daaropvolgende jaren.

Beleidskaders De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting. Dit ligt vast in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) en de Wet op de Expertisecentra (WEC). Voor de uitvoering van deze taak heeft de gemeente de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Delft 2021 vastgesteld. Het IHP is nog geen wettelijk verplicht instrument. Er ligt wel een wetsvoorstel om dit verplicht te maken.

Pagina 1 van 3

Financiën De investeringen van het IHP Onderwijs 2025-2041 zijn in de Programmabegroting 2025-2028 opgenomen onder programma Samenleven, Onderwijs en Cultuur. Na het opstellen van de Programmabegroting 2025-2028 blijkt uit actualisatie van het IHP Onderwijs dat een aantal investeringen voor een bedrag van afgerond € 30 miljoen eerder gestart moeten worden dan 2029, zoals eerder nog werd voorzien. Deze investeringen zijn dus nog niet opgenomen in de Programmabegroting 2025-2028, maar zullen naar verwachting wel in de periode 2025-2028 starten. Na oplevering zullen vanaf 2030 de eerste afschrijvingen van deze investeringen starten. In de raadsbrief over het Handelingsperspectief die de eind januari a.s. ontvangt en in de Kadernota 2025 worden deze investeringen meegenomen in de afwegingen rondom het financieel meerjarenbeeld. De totale geplande investeringen (reeds opgenomen in de begroting 2025-2028, stelpost IHP en de actualisatie van het IHP) vanuit het IHP komen hierdoor uit op € 218 miljoen voor de periode 2025-2028 en € 353 miljoen voor de periode 2029-2041 (totaal € 570 miljoen). De geraamde investeringsbedragen worden vanaf 2025 geactualiseerd aan de hand van de indexering utiliteitsbouw volgens het Bouwkostenkompas.

Dit wordt jaarlijks onderdeel van de programmabegroting, waarbij op totaalniveau een integrale afweging plaatsvindt over de verdeling van de financiële ruimte voor loon- en prijsontwikkelingen. Het zwaartepunt qua investeringen ligt in de eerste acht jaar. Hierdoor zullen de kapitaallasten in die periode stijgen (zie paragrafen 6.3 en 6.4 van het IHP). Hoewel de kapitaallasten voor de eerste periode (2025-2028) zijn meegenomen in de Programmabegroting 2025-2028, ontwikkelen de kapitaallasten juist daarna door (van circa 5,3 miljoen in 2028 naar 8,6 miljoen in 2029 en ruim 20 miljoen structureel vanaf 2033). De kapitaallasten zijn berekend met een indicatieve rente van 2%. Dit legt een beslag op de begroting voor die periode waardoor middelen niet meer voor andere doeleinden ingezet kunnen worden en er binnen de begroting keuzes gemaakt moeten worden. Slechts een klein deel van de stijging van de kapitaallasten kan worden gedekt door vrijvallende kapitaallasten. De raad legt zich nu nog niet vast op investeringen die beslag leggen op middelen in de periode vanaf 2029. Bij de komende kadernota 2025 en de programmabegroting 2026-2029 zal integraal (via de Strategische Investeringsagenda) gekeken moeten worden of en hoeveel middelen beschikbaar zijn om ook voor de jaren na 2028 de gewenste investeringen volgend uit het IHP te realiseren.

Dat is geen vanzelfsprekendheid meer gezien de uitdagingen die ook op andere inhoudelijke beleidsterreinen (inclusief de drie opgaven) er liggen in de periode tot 2040. Vervolg Het IHP wordt iedere vier jaar geactualiseerd. Ieder jaar ontvangt de raad via een raadsinformatiebrief over de ontwikkelingen en voortgang van de onderwijshuisvestingsprojecten. De raad wordt apart geïnformeerd over onvoorziene ontwikkelingen. Participatie Het IHP is met directe betrokkenheid van de schoolbesturen en in consensus opgesteld. Er is op 24 september 2024 bij het Lokabel ‘op overeenstemming gericht overleg’ met de schoolbesturen gevoerd over het IHP. Zij stemden in met het IHP, onder voorbehoud van goedkeuring door de raad. Met de raad heeft op 23 november 2023 een beeldvormende bijeenkomst plaatsgevonden. In het eerstvolgende bestuurlijke overleg met de schoolbesturen (Lokabel) zal worden aangegeven wat het besluit van de gemeenteraad is. Communicatie Bijlage(n)

Pagina 2 van 3

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2025-2041.

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☐ Niet van toepassing

☒ Nee

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☐ Ja,

het college verzoekt de raad om motie ….. / toezegging … als afgedaan te beschouwen

☒ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

Maria Berger Loco-secretaris

Martina Huijsmans Loco-Burgemeester 06-12-2024

Pagina 3 van 3