2438505 Voorstel van het college aan de raad inzake Programmabegroting 2025 - 2028

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Programmabegroting 2025 - 2028

Portefeuillehouder

Wethouder Huijsmans

Voorstel ingediend door

Tim Groenendijk

Registratienummer

5961723

Datum

17 september 2024

Concept-besluit(en) De raad besluit: 1. De ontwerp-Programmabegroting 2025, inclusief investeringsprogramma vast te stellen. 2. De meerjarenraming 2026-2028 voor kennisgeving aan te nemen.

Waarom nu? Met het vaststellen van de programmabegroting geeft de gemeenteraad een belangrijk financieel en inhoudelijk kader voor de begrotings- en meerjarenperiode 2025-2028. In verband met financieel toezicht van de provincie moet de vastgestelde programmabegroting jaarlijks uiterlijk op 15 november worden aangeleverd bij de provincie. Inhoud De Programmabegroting 2025-2028 geeft een inhoudelijk en financieel overzicht van de taken, plannen en ambities van de gemeente Delft. De begroting maakt een belangrijk onderdeel uit van de planning- en controlcyclus van de gemeente en sluit aan op de Jaarstukken 2023, de Programmabegroting 2024 – 2027, het coalitieakkoord en de Kadernota 2024. Financiële situatie De gemeente gaat zorgvuldig om met besluiten over geld en dat is terug te zien in deze Programmabegroting 2025-2028. De begroting voor 2025 heeft een positief saldo en is structureel in evenwicht. Deze uitkomst is mede bereikt door een aantal bijsturingsmaatregelen in de Kadernota 2024 die in deze begroting nader zijn uitgewerkt. De financiële situatie voor gemeenten is echter onzeker. Vanaf 2026 verslechtert het perspectief als gevolg van een daling van de middelen die gemeenten van het Rijk ontvangen. Delft heeft geen overhaaste beslissingen genomen met het oog op het financiële ‘ravijn’ dat dreigt voor gemeenten, en doet dat ook niet in 2025.

Met de volgende fase van het Handelingsperspectief gaan we door met stappen zetten die nodig zijn om de begroting ook in 2026 en 2027 sluitend te maken, anticiperend op de voortdurende gesprekken met het Rijk. Het Handelingsperspectief houdt rekening met het dictum uit de ingetrokken motie Basis nu echt in balans (27 juni 2024) voor een beheersbaar, gezond financieel meerjarenbeeld. Ook biedt het tijdpad van het Handelingsperspectief ruimte om rekening te houden met de resultaten van de afspraak die is gemaakt tijdens het bestuurlijk overleg tussen Rijk en VNG van 19 augustus 2024. In dit overleg is afgesproken dat het ministerie van Binnenlandse zaken en de VNG gezamenlijk onderzoek doen naar de verhouding tussen taken en middelen van gemeenten. Het onderzoek krijgt deelstudies op 4 thema’s: bestaanszekerheid, voorzieningenniveau relatie zorgdomein en sociaal domein en versnellen woningbouwopgave. Waar taken en middelen niet in balans blijken ,kijken het ministerie en de VNG samen naar wat er moet gebeuren omdat evenwicht te herstellen. Eind oktober of begin november worden de uitkomsten van het onderzoek besproken in een volgend bestuurlijk overleg. Om voorbereid te zijn op de nabije toekomst, is het belangrijk te blijven investeren in de stad. Hiervoor zijn incidentele middelen beschikbaar.

Dit zijn met name subsidies van het Rijk – voor woningbouw, infrastructuur, Pagina 1 van 3

Delft-West en de energietransitie – en onze eigen middelen. Nu investeren zorgt voor structurele verbeteringen en een duurzame, gezonde stad. Zo is Delft ook voorbereid op jaren waarin het Rijk minder geld beschikbaar stelt voor gemeenten. Opbouw begroting De begroting is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en omvat de financiële begroting en de beleidsbegroting. De financiële begroting bestaat uit een uiteenzetting van de financiële positie en een overzicht van baten en lasten. De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan met de begrotingsprogramma’s en de paragrafen. Apart is inzicht geboden in de Overhead en de algemene dekkingsmiddelen (Financiën). Bij de begrotingsprogramma’s wordt een toelichting gegeven op de zogenoemde 3 W-vragen, namelijk: 1. Wat willen we bereiken? 2. Wat gaan we daarvoor doen? 3. Wat mag het kosten? In de Programmabegroting 2025-2028 worden de voor de verschillende begrotingsprogramma’s geldende inhoudelijke en budgettaire kaders voor het komende begrotingsjaar vastgelegd. De programma’s zijn samengesteld uit taakvelden die zijn voorgeschreven in het BBV.

Wat verandert er? De Programmabegroting 2025-2028 biedt een belangrijk inhoudelijk en financieel kader voor het college. Beleidskaders De Kadernota 2024 en het Coalitieakkoord ‘Samen werken aan Delft’ vormen samen de belangrijkste basis voor deze programmabegroting. Overige beleidskaders: Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV); Gemeentewet, artikelen 189 tot en met 196 (begroting). Financiën De financiële consequenties staan uitgewerkt in de Programmabegroting 2025-2028; zie voor een samenvatting het onderdeel “Toelichting op financiële positie”.

Vervolg -

Tafeltjesavond Commissie Raadsbehandeling 7 november 2024

Participatie N.v.t.

Communicatie Over de Programmabegroting 2025-2028 zal via de stadskrant worden gecommuniceerd met de Delftenaren. Bijlage(n) -

Programmabegroting 2025 – 2028 Handelingsperspectief 2026 Raadsbesluit

Pagina 2 van 3

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☒ Ja

☐ Nee

☐ Niet van toepassing

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☒ Ja, het college verzoekt de raad om de moties Gemeenteraad voorop (a) Programmabegroting 2024 – 2027 M.4.18, Diervriendelijke gemeente en zorgen voor morgen M.4.24, Verbouwing museum Prinsenhof Delft M.7.2.1, Red de REV #2 M.5.3.4, Wie zijn wij M.5.3.24, Herbestemming van middelen voor de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan M.3.7, Behoedzaam verlengen afschrijvingstermijnen M.5.3.21 en de toezeggingen over een voorstel voor afdoening van de motie Gasthuisplaats T23024.4.7.2 en de toezegging n.a.v. motie M.5.3.6a Basis nu echt in balans als afgedaan beschouwen. ☐ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

Maria Berger Loco-secretaris

Joelle Gooijer - Medema Loco-burgemeester 19-09-2024

Pagina 3 van 3