2425356 Voorstel van het college aan de raad inzake Avalex jaarstukken 2023 en ontwerp-zienswijze begroting 2025

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Avalex: jaarstukken 2023 en ontwerp-zienswijze begroting 2025

Portefeuillehouder

Wethouder Huijsmans

Voorstel ingediend door

M. Dofferhoff en P.M. Veen

Registratienummer

5892368

Datum

18 juni 2024

Concept-besluit(en) De raad: 1. stelt de zienswijze over de begroting 2025 van gemeenschappelijke regeling (GR) Avalex (kenmerk 5892370) vast; 2. stuurt de zienswijze naar het bestuur van GR Avalex. Waarom nu? Het Bestuur van Avalex heeft 26 april 2024 de ontwerp-begroting 2025 vastgesteld en aan alle deelnemers gestuurd met de mogelijkheid om een zienswijze te geven (RIS nr 2418254), conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Inhoud De gemeente Delft is één van de zes deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Avalex, waar de gemeentelijke taken voor afvalinzameling en -verwerking zijn ondergebracht. In de Jaarstukken 2023 licht Avalex toe dat de organisatie een resultaat heeft behaald van +€275.000. Dit wordt gevormd door het negatieve jaarsaldo -/-€440.000 over 2023 te verrekenen met een deel van het resultaat over 2022, als eigen bijdrage van Avalex (+€715.000), conform de gewijzigde begroting 2023. De voorgestelde ontwerp-zienswijze onderkent de prijsstijgingen en uitkomst van de cao als oorzaak voor lastenstijging in 2025 bij Avalex. Verder is er erkenning dat Avalex in haar begroting 2025 scherp aan de wind blijft varen. Een tegenvaller binnen Avalex met betrekking tot informatisering van de primaire processen wordt opgevangen door een taakstelling binnen Avalex zelf. De ontwerp-zienswijze vraagt doelmatig te blijven sturen.

Wat verandert er? Met de voorgelegde concept-zienswijze erkent de gemeente de inzet van de medewerkers van Avalex en haar financiële koers. De begroting van Avalex wordt aangepast aan de reële kostenstijgingen voor begrotingsjaar 2025, gebaseerd op de indexatie door het CPB en de nieuwe cao, conform de regionale kaderbrief Haaglanden. Beleidskaders De aanbieding door Avalex van haar financiële stukken aan de raad en verzoek om zienswijze is conform de wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Kadernota Verbonden Partijen, en de regionale Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen Haaglanden. Financiën De Ontwerp-begroting 2025 van Avalex is gebaseerd op het totaal van de bijdragen van de deelnemers die worden ingeschat op grond van de dienstverleningsovereenkomsten over 2024 (DVO2024). Voor Delft is het verschil met de Kadernota 2024 een bedrag van +€587k (+4,4%). De feitelijke bijdrage wordt afgesproken in het DVO2025 en die onderhandelingen betreffen een optimale dienstverlening tegenover een zo laag mogelijk gemeentelijke bijdrage. De financiële effecten als gevolg van de indexatie worden betrokken bij de bouwsteen ‘nominale Pagina 1 van 2

ontwikkeling’ en de berekening van de reinigingsheffing voor 2025. De huidige inschatting is dat de kostenstijging binnen de kaders van de Ontwerp-Programmabegroting 2025 kunnen worden opgelost. Vervolg De raad heeft gepland de zienswijze te bespreken in de commissie Algemeen op 20 juni om eventuele amendementen voor te bereiden en in de raadsvergadering van 27 juni tot behandeling daarvan te komen en de zienswijze definitief vast te stellen. Avalex bespreekt de zienswijze in haar bestuursvergadering op 4 juli 2024 en reageert naar de raad voorafgaand aan de vaststelling van de definitieve begroting 2025 in de bestuursvergadering 13 september. Avalex stuurt haar begroting naar de provinciale staten voor 15 september 2025. Participatie Niet van toepassing Communicatie Niet van toepassing Bijlage(n) 1. 2. 3. 4.

Ontwerp-zienswijze over de begroting 2025 van Avalex Concept-raadsbesluit Voorlopige jaarstukken 2023 Avalex Ontwerp-begroting 2025 Avalex

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☐ Niet van toepassing

☒ Nee

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☐ Ja,

het college verzoekt de raad om motie ….. / toezegging … als afgedaan te beschouwen

☒ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

Maria Berger Loco-secretaris

Frank van Vliet, van Loco-burgemeester

Pagina 2 van 2